臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。
6.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10.協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與臨滄市發(fā)展和改革委員會在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報批方面的職責(zé)分工。第一，臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。臨滄市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。第二，由臨滄市發(fā)展和改革委員會牽頭，會同臨滄市交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項目的報批工作。臨滄市交通運(yùn)輸局需要上報省發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目，由臨滄市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報批; 需要由省交通運(yùn)輸廳、省發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由臨滄市交通運(yùn)輸局、臨滄市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核、按照程序報批。
（2）與臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營; 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;臨滄市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
（3）與臨滄市水務(wù)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。臨滄市交通運(yùn)輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。臨滄市水務(wù)局牽頭會同臨滄市交通運(yùn)輸局等部門對河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。臨滄市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。各級交通運(yùn)輸部門按照分級管理的原則，參與編制通航河道采砂規(guī)劃和計劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市交通運(yùn)輸局共有機(jī)關(guān)及下屬6個事業(yè)單位（統(tǒng)一核算），其中：
1.行政單位1個，系臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個：包括辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運(yùn)輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科、資產(chǎn)財務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科。
2.下屬事業(yè)單位6個，其中：參公管理的事業(yè)單位2個，分別是：臨滄市地方公路管理處、臨滄市地方海事局；全額撥款事業(yè)單位4個，分別是臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、臨滄市公路總工程師辦公室、臨滄市交通建設(shè)工程造價管理站、臨滄市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室、臨滄市民航發(fā)展管理辦公室。
市高速公路建設(shè)管理辦公室與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力加快以高速公路、國省干線公路、農(nóng)村公路、機(jī)場為主的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是全力提速“能通全通”工程建設(shè)，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障，力爭臨翔至清水河、臨翔至雙江、云縣至鳳慶、云縣至臨滄、鎮(zhèn)康至清水河、永德鏈子橋至耿馬勐簡6條（段）高速公路除大亮山（云臨高速）、王家寨、天生橋、幫福隧道外全線建成通車，瑞麗至孟連高速公路勐撒至耿馬縣城段30公里建成通車。二是加快推進(jìn)國道G219線臨滄境內(nèi)段二級公路建設(shè)，力爭滄源南撒至崗莫標(biāo)山段2021年6月底前完工，龍鎮(zhèn)橋至永德戶乃段2021年底前完工。三是穩(wěn)步推進(jìn)臨滄火車站物流園區(qū)建設(shè)，年內(nèi)實現(xiàn)二級油庫、成品油鐵路專用線及“七通一平”工程開工建設(shè)。四是加快推進(jìn)鳳慶通用機(jī)場建設(shè)，完成土石方地基處理及排水工程，力爭開工建設(shè)航站區(qū)主體工程。完成臨滄機(jī)場導(dǎo)航設(shè)備更新改造和老航站樓改造，開工建設(shè)34號跑道儀表著陸系統(tǒng)。完成滄源佤山機(jī)場改擴(kuò)建項目特性攔阻系統(tǒng)工程建設(shè)。五是積極配合省級部門推進(jìn)瀾滄江244號界碑至臨滄港四級航道整治，加快灘險整治和昔歸航道維護(hù)基地及航標(biāo)建設(shè)。
2.加快項目前期工作。加強(qiáng)向上匯報對接，努力將更多項目列入國家和省“十四五”規(guī)劃，爭取臨滄至清水河鐵路列入2021年鐵路勘察設(shè)計計劃，并開工建設(shè)；力爭永德至鎮(zhèn)康、羊頭巖至勐撒高速公路列入全省中長期規(guī)劃。爭取孟定民用支線機(jī)場納入國家民航中長期發(fā)展規(guī)劃，滄源佤山機(jī)場改擴(kuò)建項目納入“十四五”規(guī)劃。加快推進(jìn)臨滄至普洱鐵路、芒市至臨滄鐵路、楚雄至臨滄高速鐵路、玉溪至臨滄高速鐵路、云縣至保山鐵路、清水河至境外鐵路項目前期工作。持續(xù)抓好南澗至云縣、巍山至鳳慶、鳳慶至永德、雙江至瀾滄、雙江至滄源、云縣至昔歸等高速公路及國道G219永德戶乃至鎮(zhèn)康白巖、滄源芒卡至勐甘橋二級公路項目前期工作，確保早日開工建設(shè)。完成滄源佤山機(jī)場改擴(kuò)建項目“工可”和初步設(shè)計工作。穩(wěn)步推動臨滄港前期工作。
3.推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。以實施補(bǔ)短板、促發(fā)展、助增收、提服務(wù)、強(qiáng)管養(yǎng)、重示范、夯基礎(chǔ)、保安全“八大工程”為重點(diǎn)，不斷完善“八個體系”，加快推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步完善資金投入保障機(jī)制，多渠道籌集資金，完成“美麗公路”2963公里。按照深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)“實”、“安”、“綠”、“美”的要求，以“政府推動、政策調(diào)動、典型帶動、社會聯(lián)動”的“四輪驅(qū)動”模式，推動“美麗農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格落實《臨滄市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施細(xì)則》，進(jìn)一步創(chuàng)新和完善農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理新機(jī)制，逐步實現(xiàn)規(guī)范化管理。繼續(xù)加大宣傳力度，逐步提高公路沿線群眾愛路護(hù)路意識。加強(qiáng)管理養(yǎng)護(hù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)水平。
4.不斷提高交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量。強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，加強(qiáng)公交車、出租汽車、網(wǎng)約車管理，規(guī)范運(yùn)營行為，維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定。進(jìn)一步提升交通服務(wù)質(zhì)量，抓住大臨鐵路、省際航班、墨臨高速公路開通帶來的綜合交通運(yùn)輸體系快速形成的優(yōu)勢，鼓勵客運(yùn)企業(yè)開展旅客聯(lián)程運(yùn)輸，鼓勵交通樞紐站開展擺渡服務(wù)，優(yōu)化綜合運(yùn)輸格局，實現(xiàn)不同運(yùn)輸方式的有效銜接。
5.堅持毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控。統(tǒng)籌做好疫情防控和項目建設(shè)，及時完善運(yùn)輸保障的方案和預(yù)案。同時，扎實推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。
6.著力提升質(zhì)量安全和綜治維穩(wěn)水平。一是持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，督促企業(yè)建立和落實安全生產(chǎn)較大以上風(fēng)險和重大隱患報告制度。二是深入開展“平安百年品質(zhì)工程”創(chuàng)建和“堅守公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全紅線”專項行動，強(qiáng)化施工過程和源頭管理，突出重點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，抓好工程質(zhì)量。三是持續(xù)推進(jìn)法治政府部門建設(shè)，嚴(yán)格落實普法責(zé)任，不斷提升系統(tǒng)干部職工知法、懂法、用法意識，規(guī)范依法行政行為。
7.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。一是堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)意識形態(tài)工作，切實用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，引領(lǐng)系統(tǒng)黨員干部增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，確保交通運(yùn)輸各項工作始終沿著正確方向前進(jìn)。二是堅持以提升組織力為重點(diǎn)，著力推動基層黨組織全面進(jìn)步全面過硬，持續(xù)推進(jìn)鞏固黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，不斷夯實黨的基層組織基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行民主集中制原則，嚴(yán)格落實重大事項請示報告制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位2個；事業(yè)單位4個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下:
在職人員編制93人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制40人。在職實有79人，其中： 財政全額保障79人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 26人，其中： 離休 1人，退休25人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入39，546，174.55元，其中：一般公共預(yù)算39，546，174.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比部門財務(wù)收入增加24，010，008.41元，增幅154.54%。主要原因分析2020年12月30日大臨鐵路通車，增加動車補(bǔ)貼專項經(jīng)費(fèi)24，000，000.00元。
(二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 39，546，174.55元，其中:本年收入39，546，174.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款39，546，174.55元（本級財力39，546，174.55元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比部門財務(wù)收入增加24，010，008.41元，增幅154.54%。主要原因分析2020年12月30日大臨鐵路通車，增加動車補(bǔ)貼專項經(jīng)費(fèi)24，000，000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出39，546，174.55元。財政撥款安排支出 39，546，174.55元，其中：基本支出13，236，174.55元，與上年對比增加180，008.41元，增幅1.38%，主要原因分析職工正常晉升工資等人員支出，以及“工資福利支出”增加后，按照繳費(fèi)比例同時增加的“住房公積金”“社會保障繳費(fèi)資金”支出；項目支出26，310，000.00元，與上年對比增加23，830，000.00元，增幅960.89%，主要原因分析2020年12月30日大臨鐵路通車，增加動車補(bǔ)貼專項經(jīng)費(fèi)24，000，000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休713,672.80元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位離退休人員。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,037,356.80元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位在職員工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤60,624.00元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬死亡遺屬補(bǔ)助開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療372.961.33元，主要用于機(jī)關(guān)行政在職職工基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療346.704.95元，主要用于下屬事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助244,004.40元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,044.00元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員大病保險支出。
交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸支出—行政運(yùn)行9，653，710.91元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位工資及日常工作開支。
交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸支出—一般行政管理事務(wù)40,000.00元，主要用于水運(yùn)安全工作經(jīng)費(fèi)支出。
交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸支出—公路建設(shè)910,000.00元，主要用于高速公路管理行業(yè)工作經(jīng)費(fèi)開支。
交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸支出—公路養(yǎng)護(hù)1,000,000.00元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)實際配套。
交通運(yùn)輸支出-其他交通運(yùn)輸支出-其他交通運(yùn)輸支出360,000.00元，主要用于交通建設(shè)專家顧問費(fèi)支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金778,095.36元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)分類情況：
基本工資3，014，052.00元。
津貼補(bǔ)貼3，006，276.00元。
獎金1,094,912.00元。
績效工資1,663,500.00元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,037,356.80元。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)719,666.28元。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)244,004.40元。
其他社會保障繳費(fèi)66，083.09元。
辦公費(fèi)132,740.00元。
辦公設(shè)備購置150,000.00元。
差旅費(fèi)946,400.00元。
電費(fèi)56,400.00元。
費(fèi)用補(bǔ)貼24,000,000.00元。
福利費(fèi)46,650.78.00元。
工會經(jīng)費(fèi)60,281.04元。
公務(wù)接待費(fèi)45,000.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元。
離休費(fèi)129,588.00元。
培訓(xùn)費(fèi)6,000.00元。
其他交通費(fèi)用381,000.00元。
其他商品和服務(wù)支出4,400.00元。
其他支出1，000，000.00元。
生活補(bǔ)助61,624.00元。
水費(fèi)7,600.00元。
退休費(fèi)542,344.80元。
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助18,000.00元。
郵電費(fèi)19，200.00元。
住房公積金778,095.36元。
咨詢費(fèi)240,000.00元。
租賃費(fèi)45,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸支出-公路養(yǎng)護(hù)1，000，000.00元，主要用于市級配套八縣（區(qū)）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和災(zāi)毀經(jīng)費(fèi)支出。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額200，000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算200，000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計164,000.00元，較上年減少56，000.00,元，下降25.45%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為97，000.00,元，較上年減少3000.00元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待1200人次。
減少原因是按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為67，000.00元，較上年減少53，000.00元，下降44.17%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67,000.00元，較上年減少53,000.00元，下降44.17%。
減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)我局及下屬單位公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年，臨滄市交通運(yùn)輸局全面提速重大項目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，不斷提高交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。重點(diǎn)項目分別為：
（一）高速公路建設(shè)項目2021年預(yù)算績效目標(biāo)：推進(jìn)高速公路的標(biāo)準(zhǔn)化施工和“平安工地”的創(chuàng)建；重點(diǎn)及以上安全責(zé)任事故得到有效遏制，較大和一般安全責(zé)任事故明顯下降；高速公路項目竣工驗收合格率100%，工程質(zhì)量顯著提高。
1.按期完成年度投資任務(wù)。
2.項目工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、安全可控。不發(fā)生重大及以上安全事故，較大和一般安全事故有效遏制；高速公路標(biāo)準(zhǔn)化施工滿足要求，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
3.提高基本公共服務(wù)水平。
4.資金使用合理合規(guī)。
（二）水運(yùn)安全項目2021年預(yù)算績效目標(biāo)：積極發(fā)展有特色的臨港產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)，促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集聚，推動沿江河新型工業(yè)化布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，服務(wù)滇西南地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)快速發(fā)展，輻射和帶動滇西地區(qū)特別是臨滄市外向型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
1.航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備。
2.運(yùn)輸船舶技術(shù)檢驗達(dá)標(biāo)。
3.航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備，基本滿足乘客、貨物水路運(yùn)輸安全，能夠保障安全暢通。
（三）交通建設(shè)專家顧問2021年預(yù)算績效目標(biāo)：交通建設(shè)重點(diǎn)難點(diǎn)問題得到有效解決；工程質(zhì)量顯著提高；項目管理水平進(jìn)一步提高，管理人才隊伍得到有效鍛煉。
1.高速公路項目工程質(zhì)量合格率達(dá)100%。
2.地方人才隊伍管理能力、專業(yè)水平顯著提升。
3.項目管理水平顯著提高。
（四）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套市級補(bǔ)助資金2021年預(yù)算績效目標(biāo)：通行條件明顯改善，農(nóng)村公路通達(dá)深度技術(shù)狀況和服務(wù)水平得到有效提高，人民出行難得到有效解決；管理養(yǎng)護(hù)進(jìn)一步規(guī)范，有路必養(yǎng)，養(yǎng)必見效，有路必管，管必到位；農(nóng)村運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)逐步得到完善；交通安全事故得到有效控制。
1.正常開展日常養(yǎng)護(hù)工作，使縣鄉(xiāng)兩級推進(jìn)日常養(yǎng)護(hù)規(guī)范化、常態(tài)化、制度化工作，督促縣級加強(qiáng)小修工程的組織實施。
2.農(nóng)村公路“暢、安、舒、美”。
3.認(rèn)真開展養(yǎng)護(hù)安全監(jiān)督檢查及指導(dǎo)工作，不發(fā)生由養(yǎng)護(hù)工程引起的安全事故。
（五）交通行業(yè)統(tǒng)計工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)：完成2021年公路建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資工作安排部署、完成2021年行業(yè)統(tǒng)計工作相關(guān)政策、文件宣貫、完成2021年行業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
1.一段時間內(nèi)提升統(tǒng)計工作業(yè)務(wù)需求。
2.資金使用合理合規(guī)。
3.每年召開會議次數(shù)2次。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
5.基本支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
6.項目支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排860，671.82元，與上年對比減少37，433.88元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)運(yùn)行活動，縮減公務(wù)支出，人均公用經(jīng)費(fèi)較去年4，250.00元/人降為4，000.00元/人。標(biāo)準(zhǔn)降低導(dǎo)致總額降低。
(三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
十、重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目
（一）項目名稱
大臨鐵路昆明至臨滄（臨滄至昆明）直達(dá)動車補(bǔ)貼。
（二）立項依據(jù)
《臨滄市人民政府 中國鐵路昆明局集團(tuán)有限公司旅客列車開行合作協(xié)議》
（三）項目實施單位
臨滄市交通運(yùn)輸局
（四）項目基本概況
按照《臨滄市人民政府 中國鐵路昆明局集團(tuán)有限公司旅客列車開行合作協(xié)議》，于2021年1月20日開始每天增開直達(dá)列車（昆明至臨滄、臨滄至昆明）3對，增開列車每對每年由地方政府補(bǔ)貼8,000,000.00元，3對合計24，000，000.00元/年。按照國鐵集團(tuán)公司列車開行計劃安排，動車加開對數(shù)每年末上報，次年下達(dá)，一年一調(diào)整。
（五）項目實施內(nèi)容
大臨鐵路于2021年1月20日開始每天增開直達(dá)列車（昆明至臨滄、臨滄至昆明）3對。
（六）資金安排
情況增開列車每對每年由地方政府補(bǔ)貼8,000,000.00元，3對合計24，000，000.00元/年。
（七）項目實施計劃
大臨鐵路于2021年1月20日開始每天增開直達(dá)列車（昆明至臨滄、臨滄至昆明）3對，按照國鐵集團(tuán)公司列車開行計劃安排，動車加開對數(shù)每年末上報，次年下達(dá)，一年一調(diào)整。
（八）項目實施成效
在臨滄市委、市政府的高度重視下，市交通運(yùn)輸局積極與中國鐵路昆明局集團(tuán)公司多次協(xié)商,雙方簽訂增開協(xié)議，2021年1月20日后，大臨鐵路增開3對昆明至臨滄動車，達(dá)到每日開行9對動車。通車運(yùn)營以來，截至2021年2月21日，客運(yùn)投入動車576列/次，共到發(fā)旅客423613人；運(yùn)輸貨物674車廂，共42725噸，極大的方便了人民群眾出行和生產(chǎn)生活需要。
滇公網(wǎng)安備53090202000021