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　　臨滄市交通運(yùn)輸局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　臨滄市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

　　2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

　　3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

　　4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

　　5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)航線開(kāi)發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

　　6.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

　　7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

　　8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

　　10.協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

　　11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

　　12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　13.有關(guān)職責(zé)分工。

　　（1）與臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。第一，臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。第二，由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭，會(huì)同臨滄市交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。臨滄市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)省發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批; 需要由省交通運(yùn)輸廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由臨滄市交通運(yùn)輸局、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。

　　（2）與臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng); 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;臨滄市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

　　（3）與臨滄市水務(wù)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。臨滄市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。臨滄市水務(wù)局牽頭會(huì)同臨滄市交通運(yùn)輸局等部門對(duì)河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。臨滄市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開(kāi)發(fā)利用負(fù)責(zé)。各級(jí)交通運(yùn)輸部門按照分級(jí)管理的原則，參與編制通航河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運(yùn)輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科。

　　所屬單位7個(gè)，分別是：

　　1.臨滄市道路運(yùn)輸管理局

　　2.臨滄市地方公路管理處

　　3.臨滄市地方海事局

　　4.臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

　　5.臨滄市公路總工程師辦公室

　　6.臨滄市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站、臨滄市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室

　　7.臨滄市民航發(fā)展管理辦公室

　　其中：市高速公路建設(shè)管理辦公室與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。預(yù)計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資323.5億元，占目標(biāo)任務(wù)247 億元的130%，同比增長(zhǎng)9%，創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)完成招商引資市外到位資金68.39億元、公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量520118萬(wàn)噸公里、水上運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量295噸萬(wàn)公里、航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量2257萬(wàn)噸公里，鐵路旅客運(yùn)輸300萬(wàn)人次、貨物運(yùn)輸80萬(wàn)噸。同時(shí)，積極籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，臨滄火車站物流園區(qū)爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金2億元，國(guó)省干線及農(nóng)村公路等項(xiàng)目爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金23.76億元；昔歸至云縣、鳳慶至永德、巍山至鳳慶、雙江至滄源（勐省）等高速公路列入2022年專項(xiàng)債券申請(qǐng)項(xiàng)目庫(kù)，為固定資產(chǎn)投資提供有力支撐。

　　2.“海公鐵”聯(lián)運(yùn)實(shí)現(xiàn)新突破。圍繞“盡早打通、逐步完善海公鐵聯(lián)運(yùn)物流大通道，持續(xù)深化對(duì)緬交流合作”的發(fā)展定位和目標(biāo)，積極銜接協(xié)調(diào)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)公司、昆明鐵路局集團(tuán)公司組織第三國(guó)貨源和貨運(yùn)專列，爭(zhēng)取鐵路運(yùn)價(jià)下調(diào)，聯(lián)合市縣各有關(guān)部門做好外籍車輛入境、國(guó)內(nèi)公路、鐵路運(yùn)輸服務(wù)保障。8月27日，“海公鐵”聯(lián)運(yùn)首運(yùn)成功，實(shí)現(xiàn)了印度洋周邊國(guó)家貨物順利過(guò)境緬甸經(jīng)清水河口岸到達(dá)成都，標(biāo)志著臨滄深化對(duì)緬開(kāi)放、面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿窗口建設(shè)取得突破性進(jìn)展。強(qiáng)化疫情防控、安全保衛(wèi)、技術(shù)服務(wù)等要素保障，加快推進(jìn)援建緬甸滾弄大橋和便橋建設(shè)，滾弄便橋已于10月13日建成通車，為實(shí)現(xiàn)“海公鐵”聯(lián)運(yùn)新通道全面暢通奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　3.工程項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。按照“要素跟著項(xiàng)目走”的要求，強(qiáng)化要素保障，實(shí)行局領(lǐng)導(dǎo)包保、掛鉤項(xiàng)目制度，細(xì)化、量化目標(biāo)任務(wù)，突出重點(diǎn)、攻克難點(diǎn)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成目標(biāo)任務(wù)。一是高速公路實(shí)現(xiàn)新突破。全力沖刺縣域高速公路“能通全通”，鎮(zhèn)康至清水河、云縣至臨滄高速公路新塘房（掌龍）至臨滄北互通段通車運(yùn)營(yíng)，臨翔至雙江高速公路建成16.2公里、鏈子橋至耿馬勐簡(jiǎn)高速公路建成14公里，在建5條地方高速公路進(jìn)入掃尾攻堅(jiān)階段；瑞麗至孟連高速公路臨滄段全面開(kāi)工建設(shè)。加快推進(jìn)控制性工程，5個(gè)5公里以上特長(zhǎng)隧道掘進(jìn)23.59公里、占36.99公里的64%。二是機(jī)場(chǎng)建設(shè)加快推進(jìn)。臨滄機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建導(dǎo)航設(shè)備更新改造完成，老航站樓改造預(yù)計(jì)年底投入使用。鳳慶通用機(jī)場(chǎng)完成土石方及地基處理，航站樓開(kāi)工。滄源佤山機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建完成特性材料攔阻系統(tǒng)。三是國(guó)道 G219 龍鎮(zhèn)橋至永德、滄源南撒至崗莫標(biāo)山段改造隧道全面貫通，橋梁、路面、交通工程加快掃尾，計(jì)劃年底建成。四是積極配合做好244界碑至臨滄港四級(jí)航道建設(shè)，臨滄段航道整治炸礁工程完成98%，航標(biāo)工程、昔歸航道維護(hù)基地建設(shè)加快推進(jìn)。五是年底前完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路90.2公里、30戶以上自然村通硬化路525公里、新建橋梁和危橋改造23座、安防工程340公里的年度任務(wù)。完成“美麗公路”建設(shè)2936公里。

　　4.前期工作實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。一是全力提速“十四五”規(guī)劃建設(shè)的7條353公里高速公路前期工作，南澗至云縣、雙江至瀾滄、昌寧至鏈子橋列入全省“互聯(lián)互通”工程，巍山至鳳慶 、鳳慶至永德 、雙江至滄源（勐省）、昔歸至云縣列入全省“十四五”增補(bǔ)計(jì)劃。二是加強(qiáng)向上匯報(bào)對(duì)接，積極爭(zhēng)取國(guó)家部委及省級(jí)相關(guān)部門支持。三是滄源佤山機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目“工可”獲得省人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心評(píng)審意見(jiàn)，正在開(kāi)展總規(guī)修編，“工可”支撐性報(bào)件加快推進(jìn)。四是積極配合省交通發(fā)展投資公司推進(jìn)國(guó)省道G219線永德至鎮(zhèn)康、芒卡至南撒段改造項(xiàng)目前期工作。五是圍繞農(nóng)村公路實(shí)施補(bǔ)短板、促發(fā)展、助增收、提服務(wù)、強(qiáng)管養(yǎng)、重示范、夯基礎(chǔ)、保安全“八大工程”，以旅游路資源路產(chǎn)業(yè)路、30戶以上自然村通硬化路為主的24943公里農(nóng)村公路、641座新建農(nóng)村公路中（小）橋、9327公里縣鄉(xiāng)村公路安全生命防護(hù)工程和167座危橋改造項(xiàng)目列入“十四五”項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目估算總投資約154億元。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“八月回信”精神，建設(shè)滄源縣班洪至上嘎嘎至下班老公路，整鄉(xiāng)推進(jìn)班洪、班老鄉(xiāng)自然村公路建設(shè)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位3個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制279人，含1名周轉(zhuǎn)編制，其中：行政編制20人，行政周轉(zhuǎn)編制1人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制255人。在職實(shí)有223人，其中： 財(cái)政全額保障223人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員110人，其中：離休1人，退休109人。

　　車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛（含執(zhí)法用車1輛，其他用車1輛，機(jī)要通信用車11輛）。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入7175.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算7175.02萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少4.44萬(wàn)元，減幅為0.06%，主要原因分析：本年度市道路運(yùn)輸管理局項(xiàng)目支出有所減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入7175.02萬(wàn)元，其中:本年收入7175.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7175.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少4.44萬(wàn)元，減幅為0.06%，主要原因分析：本年度市道路運(yùn)輸管理局項(xiàng)目支出有所減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出7175.02萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出7175.02萬(wàn)元，其中：基本支出4137.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2249.15萬(wàn)元，增幅為119.14%，主要原因分析：本年度各縣（區(qū)）道路運(yùn)輸管理局人員工資納入基本支出核算；項(xiàng)目支出3038萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2253.59萬(wàn)元，減幅為42.59%，主要原因分析：本年度各縣（區(qū)）道路運(yùn)輸管理局人員工資納入基本支出核算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2010302款一般行政管理事務(wù)40萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在建高速公路春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)；

　　2、2080501款行政單位離退休274.87萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位離退休人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

　　3、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出311.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位在職員工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　4、2080801款死亡撫恤13.71萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬死亡遺屬補(bǔ)助開(kāi)支；

　　5、2101101款行政單位醫(yī)療178.40萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)行政在職職工基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；

　　6、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療37.82萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；

　　7、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77.73萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

　　8、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員大病保險(xiǎn)支出；

　　9、2140101款行政運(yùn)行1009.39萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位工資及日常工作開(kāi)支；

　　10、2140102款一般行政管理事務(wù)5萬(wàn)元，主要用于水運(yùn)安全工作經(jīng)費(fèi)支出；

　　11、2140104款公路建設(shè)90萬(wàn)元，主要用于高速公路管理行業(yè)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

　　12、2140106款公路養(yǎng)護(hù)100萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套資金支出；

　　13、2140299款其他鐵路運(yùn)輸支出2400萬(wàn)元，主要用于臨滄至昆明動(dòng)車補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

　　14、2149999款其他交通運(yùn)輸支出36萬(wàn)元，主要用于交通建設(shè)專家顧問(wèn)費(fèi)支出35萬(wàn)元、交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

　　15、2210201款住房公積金233.76萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；

　　16、2140112款公路運(yùn)輸管理2356.32萬(wàn)元，主要用于市道路運(yùn)輸管理局機(jī)關(guān)和下屬各單位在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出及行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)等支出.

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)65萬(wàn)元，較上年增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.38%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　臨滄市交通運(yùn)輸局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因?yàn)楸灸甓葻o(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市交通運(yùn)輸局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.5萬(wàn)元，較上年增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為373次，共計(jì)接待3100人次。

　　增減變化原因?yàn)楸灸甓燃哟蠼ㄔO(shè)力度，接待費(fèi)預(yù)計(jì)會(huì)比上年有所增長(zhǎng)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市交通運(yùn)輸局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為44.5萬(wàn)元，較上年增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.71%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比減少20萬(wàn)元，降低100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.5萬(wàn)元，較上年增加22.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.07%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

　　增減變化原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃，且本年度加大建設(shè)力度，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)計(jì)會(huì)比上年有所增長(zhǎng)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2022年，臨滄市交通運(yùn)輸局全面提速重大項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，不斷提高交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。重點(diǎn)項(xiàng)目分別為：

　　（一）高速公路行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：高速公路項(xiàng)目有序推進(jìn)，按照省交通運(yùn)輸廳和市政府要求完成當(dāng)年投資任務(wù)，按時(shí)完成通車目標(biāo)，按照“品質(zhì)工程”和“平安工地”要求建設(shè)，項(xiàng)目質(zhì)量可控、安全形勢(shì)穩(wěn)定。

　　1、竣工驗(yàn)收合格率100%；

　　2、資金使用合理合規(guī)；

　　3、按期完成年度投資任務(wù)；

　　4、提升基本公共服務(wù)水平；

　　5、交通建設(shè)符合環(huán)評(píng)審批要求；

　　6、受益人群滿意度不低于80%。

　　（二）水運(yùn)安全經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：保障航道安全通暢，提升船舶安全技術(shù)條件，保證碼頭、渡口安全。

　　1、運(yùn)輸船舶技術(shù)檢驗(yàn)達(dá)標(biāo)；

　　2、資金使用合規(guī)；

　　3、航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備；

　　4、航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備，基本滿足乘客、貨物水路運(yùn)輸安全，能夠保障安全暢通；

　　5、庫(kù)區(qū)人民滿意度不低于70%。

　　（三）交通建設(shè)專家顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：交通建設(shè)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題得到有效解決；工程質(zhì)量顯著提高；項(xiàng)目管理水平進(jìn)一步提高，管理人才隊(duì)伍得到有效鍛煉。

　　1、高速公路項(xiàng)目工程質(zhì)量合格率達(dá)100%；

　　2、資金使用合規(guī)；

　　3、地方人才隊(duì)伍管理能力、專業(yè)水平顯著提升；

　　4、項(xiàng)目管理水平顯著提高；

　　5、參與人員滿意度不低于80%。

　　（四）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套市級(jí)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：按照省政府辦公廳關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案精神，認(rèn)真抓好2022年度全市地方管公路管理養(yǎng)護(hù)工作，全面提升地方管公路路況。

　　1、正常開(kāi)展日常養(yǎng)護(hù)工作，使縣鄉(xiāng)兩級(jí)推進(jìn)日常養(yǎng)護(hù)規(guī)范化、常態(tài)化、制度化工作，農(nóng)村公路全面得到養(yǎng)護(hù)；

　　2、資金使用合規(guī)；

　　3、列養(yǎng)率為100%；

　　4、基本公共服務(wù)水平提升；

　　5、符合環(huán)評(píng)審批要求；

　　6、服務(wù)對(duì)象滿意度不低于80%。

　　（五）交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：完成2022年公路建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資工作安排部署、完成2022年行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作相關(guān)政策、文件宣貫、完成2022年行業(yè)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　1、至少召開(kāi)會(huì)議次數(shù)2次；

　　2、納入年度預(yù)算計(jì)劃；

　　3、資金使用合理合規(guī)；

　　4、一段時(shí)間內(nèi)提升統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)需求；

　　5、參會(huì)人員滿意度不低于70%。

　　（六）春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：根據(jù)《中共臨滄市委辦公室、臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2022年春節(jié)慰問(wèn)基層活動(dòng)安排的通知+臨辦發(fā)電〔2022〕3號(hào)》要求，2022年春節(jié)慰問(wèn)臨滄市目前在建的臨雙、臨清、鎮(zhèn)清、永勐、瑞勐、云鳳、云臨和南云這八條高速公路建設(shè)指揮部共計(jì)40萬(wàn)元。

　　1、完成在建高速公路指揮部春節(jié)慰問(wèn)；

　　2、走訪在建高速公路指揮部，足額撥付春節(jié)慰問(wèn)金；

　　3、及時(shí)撥付慰問(wèn)金，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；

　　4、提升參建單位工作積極性；

　　5、參建單位人員滿意度不低于85%。

　　（七）動(dòng)車組加開(kāi)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金2400萬(wàn)元，2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)每天直達(dá)列車4對(duì)，中轉(zhuǎn)列車4對(duì)。增開(kāi)列車每對(duì)每年由地方政府補(bǔ)貼800萬(wàn)元，3對(duì)合計(jì)2400萬(wàn)元/年。

　　1、運(yùn)行班次為1038列；

　　2、每日客運(yùn)量約為9600人次；

　　3、動(dòng)車組排除故障時(shí)限不超過(guò)一天；

　　4、足額發(fā)放動(dòng)車補(bǔ)貼資金2400萬(wàn)元；

　　5、資金使用合規(guī)；

　　6、滿足群眾出行需求；

　　7、群眾滿意度不低于95%。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　2、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　3、參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

　　4、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　5、基本支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

　　6、項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市交通運(yùn)輸局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排309萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加166.25萬(wàn)元，增幅為116.46%，主要原因分析：本年度各縣（區(qū)）道路運(yùn)輸管理局人員工資、基本公用經(jīng)費(fèi)納入基本支出核算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，臨滄市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額70381.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)66538.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3438.96萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)403.93萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51697.4萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1940.05萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值3.29萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　（四）空表說(shuō)明

　　附件《臨滄市交通運(yùn)輸局2022年預(yù)算公開(kāi)表》中，表格“10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）”、“11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”、“14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”、“15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”、“16.新增資產(chǎn)配置表”無(wú)內(nèi)容，為空表。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000934800111

臨滄市交通運(yùn)輸局2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx