臨滄市交通運輸局（本級）2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市交通運輸局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市交通運輸局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市交通運輸局（本級）2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
7.負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10.協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
11.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與臨滄市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責(zé)分工。第一，臨滄市交通運輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。臨滄市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。第二，由臨滄市發(fā)展和改革委員會牽頭，會同臨滄市交通運輸局做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。臨滄市交通運輸局需要上報省發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目，由臨滄市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報批; 需要由省交通運輸廳、省發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由臨滄市交通運輸局、臨滄市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核、按照程序報批。
（2）與臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。臨滄市交通運輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運營; 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;臨滄市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
（3）與臨滄市水務(wù)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。臨滄市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。臨滄市水務(wù)局牽頭會同臨滄市交通運輸局等部門對河道采砂工作進行監(jiān)督管理。臨滄市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。各級交通運輸部門按照分級管理的原則，參與編制通航河道采砂規(guī)劃和計劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科、資產(chǎn)財務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科。
所屬單位6個，分別是：
1.臨滄市地方公路管理處
2.臨滄市地方海事局
3.臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站
4.臨滄市公路總工程師辦公室
5.臨滄市交通建設(shè)工程造價管理站、臨滄市交通運輸局總工程師辦公室
6.臨滄市民航發(fā)展管理辦公室
其中：市高速公路建設(shè)管理辦公室與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。
（三）重點工作概述
1.主要經(jīng)濟指標(biāo)全面完成。預(yù)計完成交通固定資產(chǎn)投資323.5億元，占目標(biāo)任務(wù)247 億元的130%，同比增長9%，創(chuàng)歷史新高。預(yù)計完成招商引資市外到位資金68.39億元、公路運輸總周轉(zhuǎn)量520118萬噸公里、水上運輸總周轉(zhuǎn)量295噸萬公里、航空運輸總周轉(zhuǎn)量2257萬噸公里，鐵路旅客運輸300萬人次、貨物運輸80萬噸。同時，積極籌措項目建設(shè)資金，臨滄火車站物流園區(qū)爭取專項債券資金2億元，國省干線及農(nóng)村公路等項目爭取上級補助資金23.76億元；昔歸至云縣、鳳慶至永德、巍山至鳳慶、雙江至滄源（勐省）等高速公路列入2022年專項債券申請項目庫，為固定資產(chǎn)投資提供有力支撐。
2.“海公鐵”聯(lián)運實現(xiàn)新突破。圍繞“盡早打通、逐步完善海公鐵聯(lián)運物流大通道，持續(xù)深化對緬交流合作”的發(fā)展定位和目標(biāo)，積極銜接協(xié)調(diào)中遠(yuǎn)海運集團公司、昆明鐵路局集團公司組織第三國貨源和貨運專列，爭取鐵路運價下調(diào)，聯(lián)合市縣各有關(guān)部門做好外籍車輛入境、國內(nèi)公路、鐵路運輸服務(wù)保障。8月27日，“海公鐵”聯(lián)運首運成功，實現(xiàn)了印度洋周邊國家貨物順利過境緬甸經(jīng)清水河口岸到達(dá)成都，標(biāo)志著臨滄深化對緬開放、面向南亞東南亞輻射中心前沿窗口建設(shè)取得突破性進展。強化疫情防控、安全保衛(wèi)、技術(shù)服務(wù)等要素保障，加快推進援建緬甸滾弄大橋和便橋建設(shè)，滾弄便橋已于10月13日建成通車，為實現(xiàn)“海公鐵”聯(lián)運新通道全面暢通奠定了堅實基礎(chǔ)。
3.工程項目建設(shè)加快推進。按照“要素跟著項目走”的要求，強化要素保障，實行局領(lǐng)導(dǎo)包保、掛鉤項目制度，細(xì)化、量化目標(biāo)任務(wù)，突出重點、攻克難點，確保按時、按質(zhì)、按量完成目標(biāo)任務(wù)。一是高速公路實現(xiàn)新突破。全力沖刺縣域高速公路“能通全通”，鎮(zhèn)康至清水河、云縣至臨滄高速公路新塘房（掌龍）至臨滄北互通段通車運營，臨翔至雙江高速公路建成16.2公里、鏈子橋至耿馬勐簡高速公路建成14公里，在建5條地方高速公路進入掃尾攻堅階段；瑞麗至孟連高速公路臨滄段全面開工建設(shè)。加快推進控制性工程，5個5公里以上特長隧道掘進23.59公里、占36.99公里的64%。二是機場建設(shè)加快推進。臨滄機場改擴建導(dǎo)航設(shè)備更新改造完成，老航站樓改造預(yù)計年底投入使用。鳳慶通用機場完成土石方及地基處理，航站樓開工。滄源佤山機場改擴建完成特性材料攔阻系統(tǒng)。三是國道 G219 龍鎮(zhèn)橋至永德、滄源南撒至崗莫標(biāo)山段改造隧道全面貫通，橋梁、路面、交通工程加快掃尾，計劃年底建成。四是積極配合做好244界碑至臨滄港四級航道建設(shè)，臨滄段航道整治炸礁工程完成98%，航標(biāo)工程、昔歸航道維護基地建設(shè)加快推進。五是年底前完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路90.2公里、30戶以上自然村通硬化路525公里、新建橋梁和危橋改造23座、安防工程340公里的年度任務(wù)。完成“美麗公路”建設(shè)2936公里。
4.前期工作取得實質(zhì)性進展。一是全力提速“十四五”規(guī)劃建設(shè)的7條353公里高速公路前期工作，南澗至云縣、雙江至瀾滄、昌寧至鏈子橋列入全省“互聯(lián)互通”工程，巍山至鳳慶 、鳳慶至永德 、雙江至滄源（勐省）、昔歸至云縣列入全省“十四五”增補計劃。二是加強向上匯報對接，積極爭取國家部委及省級相關(guān)部門支持。三是滄源佤山機場改擴建項目“工可”獲得省人民政府投資項目評審中心評審意見，正在開展總規(guī)修編，“工可”支撐性報件加快推進。四是積極配合省交通發(fā)展投資公司推進國省道G219線永德至鎮(zhèn)康、芒卡至南撒段改造項目前期工作。五是圍繞農(nóng)村公路實施補短板、促發(fā)展、助增收、提服務(wù)、強管養(yǎng)、重示范、夯基礎(chǔ)、保安全“八大工程”，以旅游路資源路產(chǎn)業(yè)路、30戶以上自然村通硬化路為主的24943公里農(nóng)村公路、641座新建農(nóng)村公路中（小）橋、9327公里縣鄉(xiāng)村公路安全生命防護工程和167座危橋改造項目列入“十四五”項目庫，項目估算總投資約154億元。認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記“八月回信”精神，建設(shè)滄源縣班洪至上嘎嘎至下班老公路，整鄉(xiāng)推進班洪、班老鄉(xiāng)自然村公路建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位2個；事業(yè)單位4個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，含1名周轉(zhuǎn)編制，其中：行政編制20人，行政周轉(zhuǎn)編制1人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制70人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中： 離休1人，退休23人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛（含執(zhí)法用車1輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入4049.51萬元，其中：一般公共預(yù)算4049.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增長94.89萬元，增幅為2.4%，主要原因分析：本年度在職人員較上年度有所增加，人員經(jīng)費相應(yīng)提高。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入4049.51萬元，其中:本年收入4049.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4049.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增長94.89萬元，增幅為2.4%，主要原因分析：本年度在職人員較上年度有所增加，人員經(jīng)費相應(yīng)提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出4049.51萬元。財政撥款安排支出4049.51萬元，其中：基本支出1378.51萬元，與上年對比增長54.89萬元，增幅為4.15%，主要原因分析：本年度在職人員較上年度有所增加，人員經(jīng)費相應(yīng)提高；項目支出2671萬元，與上年對比增長40萬元，增幅為1.5%，主要原因分析：本年度預(yù)算新增春節(jié)慰問經(jīng)費40萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2010302款一般行政管理事務(wù)40萬元，主要用于發(fā)放在建高速公路春節(jié)慰問經(jīng)費；
2、2080501款行政單位離退休66.8萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位離退休人員各項經(jīng)費支出；
3、2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109.5萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位在職員工養(yǎng)老保險繳費支出；
4、2080801款死亡撫恤6.32萬元，主要用于機關(guān)及下屬死亡遺屬補助開支；
5、2101101款行政單位醫(yī)療38.14萬元，主要用于機關(guān)行政在職職工基本醫(yī)療繳費支出；
6、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療37.82萬元，主要用于下屬事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療繳費支出；
7、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助25.09萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員醫(yī)療補助支出；
8、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.32萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員大病保險支出；
9、2140101款行政運行1009.39萬元，主要用于局機關(guān)及下屬單位工資及日常工作開支；
10、2140102款一般行政管理事務(wù)5萬元，主要用于水運安全工作經(jīng)費支出；
11、2140104款公路建設(shè)90萬元，主要用于高速公路管理行業(yè)工作經(jīng)費開支；
12、2140106款公路養(yǎng)護100萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護市級配套資金支出；
13、2140299款其他鐵路運輸支出2400萬元，主要用于臨滄至昆明動車補貼專項經(jīng)費支出；
14、2149999款其他交通運輸支出36萬元，主要用于交通建設(shè)專家顧問費支出35萬元、交通行業(yè)統(tǒng)計經(jīng)費1萬元；
15、2210201款住房公積金82.13萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市交通運輸局（本級）2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計21萬元，較上年增加4.6萬元，增長28.05%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市交通運輸局（本級）2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因為本年度無因公出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市交通運輸局（本級）2022年公務(wù)接待費預(yù)算為11萬元，較上年增加1.3萬元，增長13.4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為73次，共計接待1100人次。
增減變化原因為本年度加大建設(shè)力度，接待費預(yù)計會比上年有所增長。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市交通運輸局（本級）2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加3.3萬元，增長49.25%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變化，增長0%；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加3.3萬元，增長49.25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因為本年度加大建設(shè)力度，公務(wù)用車運行維護費預(yù)計會比上年有所增長。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年，臨滄市交通運輸局全面提速重大項目建設(shè)，持續(xù)推進行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，不斷提高交通運輸服務(wù)質(zhì)量，著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。重點項目分別為：
（一）高速公路行業(yè)管理經(jīng)費90萬元，2022年預(yù)算績效目標(biāo)為：高速公路項目有序推進，按照省交通運輸廳和市政府要求完成當(dāng)年投資任務(wù)，按時完成通車目標(biāo)，按照“品質(zhì)工程”和“平安工地”要求建設(shè)，項目質(zhì)量可控、安全形勢穩(wěn)定。
1、竣工驗收合格率100%；
2、資金使用合理合規(guī)；
3、按期完成年度投資任務(wù)；
3、提升基本公共服務(wù)水平；
4、交通建設(shè)符合環(huán)評審批要求；
5、受益人群滿意度不低于80%。
（二）水運安全經(jīng)費5萬元，2022年預(yù)算績效目標(biāo)為：保障航道安全通暢，提升船舶安全技術(shù)條件，保證碼頭、渡口安全。
1、運輸船舶技術(shù)檢驗達(dá)標(biāo)；
2、資金使用合規(guī)；
3、航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備；
4、航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備，基本滿足乘客、貨物水路運輸安全，能夠保障安全暢通；
5、庫區(qū)人民滿意度不低于70%。
（三）交通建設(shè)專家顧問經(jīng)費35萬元，2022年預(yù)算績效目標(biāo)為：交通建設(shè)重點難點問題得到有效解決；工程質(zhì)量顯著提高；項目管理水平進一步提高，管理人才隊伍得到有效鍛煉。
1、高速公路項目工程質(zhì)量合格率達(dá)100%；
2、資金使用合規(guī)；
3、地方人才隊伍管理能力、專業(yè)水平顯著提升；
4、項目管理水平顯著提高；
5、參與人員滿意度不低于80%。
（四）農(nóng)村公路養(yǎng)護地方配套市級補助資金100萬元，2022年預(yù)算績效目標(biāo)為：按照省政府辦公廳關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案精神，認(rèn)真抓好2022年度全市地方管公路管理養(yǎng)護工作，全面提升地方管公路路況。
1、正常開展日常養(yǎng)護工作，使縣鄉(xiāng)兩級推進日常養(yǎng)護規(guī)范化、常態(tài)化、制度化工作，農(nóng)村公路全面得到養(yǎng)護；
2、資金使用合規(guī)；
3、列養(yǎng)率為100%；
4、基本公共服務(wù)水平提升；
5、符合環(huán)評審批要求；
6、服務(wù)對象滿意度不低于80%。
（五）交通行業(yè)統(tǒng)計工作經(jīng)費1萬元，2022年預(yù)算績效目標(biāo)為：完成2022年公路建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資工作安排部署、完成2022年行業(yè)統(tǒng)計工作相關(guān)政策、文件宣貫、完成2022年行業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
1、至少召開會議次數(shù)2次；
2、納入年度預(yù)算計劃；
3、資金使用合理合規(guī)；
4、一段時間內(nèi)提升統(tǒng)計工作業(yè)務(wù)需求；
5、參會人員滿意度不低于70%。
（六）春節(jié)慰問經(jīng)費40萬元，2022年預(yù)算績效目標(biāo)為：根據(jù)《中共臨滄市委辦公室、臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2022年春節(jié)慰問基層活動安排的通知+臨辦發(fā)電〔2022〕3號》要求，2022年春節(jié)慰問臨滄市目前在建的臨雙、臨清、鎮(zhèn)清、永勐、瑞勐、云鳳、云臨和南云這八條高速公路建設(shè)指揮部共計40萬元。
1、完成在建高速公路指揮部春節(jié)慰問；
2、走訪在建高速公路指揮部，足額撥付春節(jié)慰問金；
3、及時撥付慰問金，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；
4、提升參建單位工作積極性；
5、參建單位人員滿意度不低于85%。
（七）動車組加開運營補助資金2400萬元，2022年預(yù)算績效目標(biāo)為：實現(xiàn)每天直達(dá)列車4對，中轉(zhuǎn)列車4對。增開列車每對每年由地方政府補貼800萬元，3對合計2400萬元/年。
1、運行班次為1038列；
2、每日客運量約為9600人次；
3、動車組排除故障時限不超過一天；
4、足額發(fā)放動車補貼資金2400萬元；
5、資金使用合規(guī)；
6、滿足群眾出行需求；
7、群眾滿意度不低于95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3、參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進行管理的事業(yè)單位。
4、市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
5、基本支出：用于保障臨滄市交通運輸局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
6、項目支出：用于保障臨滄市交通運輸局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市交通運輸局（本級）2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排86.23萬元，與上年對比增長0.16萬元，增幅為0.19%。主要原因分析：本年度人均公用經(jīng)費從去年人均0.4萬元降為公務(wù)員人均0.38萬元、事業(yè)人員人均0.3萬元，但本年度在職人數(shù)較去年增加，所以機關(guān)運行經(jīng)費雖有增加但增加幅度不大。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市交通運輸局（本級）資產(chǎn)總額68151.07萬元，其中，流動資產(chǎn)66038.6萬元，固定資產(chǎn)2087.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)25.27萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51427.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加2015.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值3.29萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
附件《臨滄市交通運輸局（本級）2022年預(yù)算公開表》中，表格“10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）”、“11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”、“14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”、“15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”、“16.新增資產(chǎn)配置表”無內(nèi)容，為空表。
滇公網(wǎng)安備53090202000021