監(jiān)督索引號53090000934800000
臨滄市交通運輸局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市交通運輸局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市交通運輸局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市交通運輸局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
7.負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔國防動員有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10.協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
11.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13.有關(guān)職責分工。
（1）與臨滄市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責分工。第一，臨滄市交通運輸局負責組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。臨滄市發(fā)展和改革委員會負責全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。第二，由臨滄市發(fā)展和改革委員會牽頭，會同臨滄市交通運輸局做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。臨滄市交通運輸局需要上報省發(fā)展和改革委員會審批、核準及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目，由臨滄市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報批; 需要由省交通運輸廳、省發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由臨滄市交通運輸局、臨滄市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核、按照程序報批。
（2）與臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責分工。臨滄市交通運輸局負責城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運營; 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;臨滄市自然資源和規(guī)劃局負責銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
（3）與臨滄市水務(wù)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責分工。臨滄市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責。臨滄市水務(wù)局牽頭會同臨滄市交通運輸局等部門對河道采砂工作進行監(jiān)督管理。臨滄市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負責。各級交通運輸部門按照分級管理的原則，參與編制通航河道采砂規(guī)劃和計劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市交通運輸局共有機關(guān)及下屬7個事業(yè)單位，其中：
1.行政單位1個，系臨滄市交通運輸局機關(guān)，機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個：包括辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科、資產(chǎn)財務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科。
2.下屬事業(yè)單位7個，其中：參公管理的事業(yè)單位3個，分別是：臨滄市道路運輸管理局（獨立核算）、臨滄市地方公路管理處、臨滄市地方海事局；全額撥款事業(yè)單位4個，分別是臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、臨滄市公路總工程師辦公室、臨滄市交通建設(shè)工程造價管理站、臨滄市交通運輸局總工程師辦公室、臨滄市民航發(fā)展管理辦公室。
市高速公路建設(shè)管理辦公室與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。
（三）重點工作概述
1.全力推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力加快以高速公路、國省干線公路、農(nóng)村公路、機場為主的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是全力提速“能通全通”工程建設(shè)，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障，力爭臨翔至清水河、臨翔至雙江、云縣至鳳慶、云縣至臨滄、鎮(zhèn)康至清水河、永德鏈子橋至耿馬勐簡6條（段）高速公路除大亮山（云臨高速）、王家寨、天生橋、幫福隧道外全線建成通車，瑞麗至孟連高速公路勐撒至耿馬縣城段30公里建成通車。二是加快推進國道G219線臨滄境內(nèi)段二級公路建設(shè)，力爭滄源南撒至崗莫標山段2021年6月底前完工，龍鎮(zhèn)橋至永德戶乃段2021年底前完工。三是穩(wěn)步推進臨滄火車站物流園區(qū)建設(shè)，年內(nèi)實現(xiàn)二級油庫、成品油鐵路專用線及“七通一平”工程開工建設(shè)。四是加快推進鳳慶通用機場建設(shè)，完成土石方地基處理及排水工程，力爭開工建設(shè)航站區(qū)主體工程。完成臨滄機場導(dǎo)航設(shè)備更新改造和老航站樓改造，開工建設(shè)34號跑道儀表著陸系統(tǒng)。完成滄源佤山機場改擴建項目特性攔阻系統(tǒng)工程建設(shè)。五是積極配合省級部門推進瀾滄江244號界碑至臨滄港四級航道整治，加快灘險整治和昔歸航道維護基地及航標建設(shè)。
2.加快項目前期工作。加強向上匯報對接，努力將更多項目列入國家和省“十四五”規(guī)劃，爭取臨滄至清水河鐵路列入2021年鐵路勘察設(shè)計計劃，并開工建設(shè)；力爭永德至鎮(zhèn)康、羊頭巖至勐撒高速公路列入全省中長期規(guī)劃。爭取孟定民用支線機場納入國家民航中長期發(fā)展規(guī)劃，滄源佤山機場改擴建項目納入“十四五”規(guī)劃。加快推進臨滄至普洱鐵路、芒市至臨滄鐵路、楚雄至臨滄高速鐵路、玉溪至臨滄高速鐵路、云縣至保山鐵路、清水河至境外鐵路項目前期工作。持續(xù)抓好南澗至云縣、巍山至鳳慶、鳳慶至永德、雙江至瀾滄、雙江至滄源、云縣至昔歸等高速公路及國道G219永德戶乃至鎮(zhèn)康白巖、滄源芒卡至勐甘橋二級公路項目前期工作，確保早日開工建設(shè)。完成滄源佤山機場改擴建項目“工可”和初步設(shè)計工作。穩(wěn)步推動臨滄港前期工作。
3.推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。以實施補短板、促發(fā)展、助增收、提服務(wù)、強管養(yǎng)、重示范、夯基礎(chǔ)、保安全“八大工程”為重點，不斷完善“八個體系”，加快推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。進一步完善資金投入保障機制，多渠道籌集資金，完成“美麗公路”2963公里。按照深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革試點“實”、“安”、“綠”、“美”的要求，以“政府推動、政策調(diào)動、典型帶動、社會聯(lián)動”的“四輪驅(qū)動”模式，推動“美麗農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。嚴格落實《臨滄市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施細則》，進一步創(chuàng)新和完善農(nóng)村公路養(yǎng)護管理新機制，逐步實現(xiàn)規(guī)范化管理。繼續(xù)加大宣傳力度，逐步提高公路沿線群眾愛路護路意識。加強管理養(yǎng)護人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高農(nóng)村公路的養(yǎng)護水平。
4.不斷提高交通運輸服務(wù)質(zhì)量。強化行業(yè)監(jiān)管，加強公交車、出租汽車、網(wǎng)約車管理，規(guī)范運營行為，維護行業(yè)穩(wěn)定。進一步提升交通服務(wù)質(zhì)量，抓住大臨鐵路、省際航班、墨臨高速公路開通帶來的綜合交通運輸體系快速形成的優(yōu)勢，鼓勵客運企業(yè)開展旅客聯(lián)程運輸，鼓勵交通樞紐站開展擺渡服務(wù)，優(yōu)化綜合運輸格局，實現(xiàn)不同運輸方式的有效銜接。
5.堅持毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控。統(tǒng)籌做好疫情防控和項目建設(shè)，及時完善運輸保障的方案和預(yù)案。同時，扎實推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。
6.著力提升質(zhì)量安全和綜治維穩(wěn)水平。一是持續(xù)推進重點領(lǐng)域安全風險辨識管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，督促企業(yè)建立和落實安全生產(chǎn)較大以上風險和重大隱患報告制度。二是深入開展“平安百年品質(zhì)工程”創(chuàng)建和“堅守公路水運工程質(zhì)量安全紅線”專項行動，強化施工過程和源頭管理，突出重點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，抓好工程質(zhì)量。三是持續(xù)推進法治政府部門建設(shè)，嚴格落實普法責任，不斷提升系統(tǒng)干部職工知法、懂法、用法意識，規(guī)范依法行政行為。
7.深入推進全面從嚴治黨。一是堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強意識形態(tài)工作，切實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，引領(lǐng)系統(tǒng)黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，確保交通運輸各項工作始終沿著正確方向前進。二是堅持以提升組織力為重點，著力推動基層黨組織全面進步全面過硬，持續(xù)推進鞏固黨支部標準化、規(guī)范化建設(shè)，不斷夯實黨的基層組織基礎(chǔ)。三是加強黨風廉政建設(shè)，嚴格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則，認真執(zhí)行民主集中制原則，嚴格落實重大事項請示報告制度，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位3個；事業(yè)單位4個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制278人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制255人。在職實有228人，其中： 財政全額保障228人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員108人，其中： 離休 1人，退休 107人。
車輛編制13輛，實有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 71,794,559.33元，其中：一般公共預(yù)算71,794,559.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加22，469，904.48元，增幅45.56%，主要原因分析第一2020年12月30日大臨鐵路通車，增加動車補貼專項經(jīng)費24，000，000.00元。第二在職人員減少6人導(dǎo)致人員經(jīng)費減少及行政執(zhí)法工作經(jīng)費較2020年減少410,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 71，794,559.33元，其中:本年收入71，794，559.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款71，794，559.33元（本級財力71，794，559.33元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比與上年對比增加22，469，904.48元，增幅45.56%，主要原因分析第一2020年12月30日大臨鐵路通車，增加動車補貼專項經(jīng)費24，000，000.00元。第二在職人員減少6人導(dǎo)致人員經(jīng)費減少及行政執(zhí)法工作經(jīng)費較2020年減少410,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出71，794，559.33元。財政撥款安排支出71，794，559.33元，其中：基本支出18，878，687.27元，與上年對比減少96，390.43元，減幅0.51%，主要原因分析退休1人導(dǎo)致支出減少；項目支出52，915，872.06元，與上年對比增加22，566，294.91元，增幅74.35元，主要原因分析第一2020年12月30日大臨鐵路通車，增加動車補貼專項經(jīng)費24，000，000.00元。第二行政執(zhí)法經(jīng)費較上年減少410,000.00元及下屬各縣運管局在職人員調(diào)出、退休、死亡導(dǎo)致支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2，749，581.76元，主要用于機關(guān)及下屬單位離退休人員。
社會保障和就業(yè)支出-行政單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3，154，414.31元，主要用于機關(guān)及下屬單位在職員工養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤134，568.00元，主要用于機關(guān)及下屬死亡遺屬補助開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療1，656，409.55元，主要用于機關(guān)行政在職職工基本醫(yī)療繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療346，704.95元，主要用于下屬事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助818，682.16元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出92，338.00元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員大病保險支出。
交通運輸支出-公路水路運輸支出—行政運行9，653，710.91元，主要用于局機關(guān)及下屬單位工資及日常工作開支。
交通運輸支出-公路水路運輸支出—一般行政管理事務(wù)40,000.00元，主要用于水運安全工作經(jīng)費支出。
交通運輸支出-公路水路運輸支出—公路建設(shè)910,000.00元，主要用于高速公路管理行業(yè)工作經(jīng)費開支。
交通運輸支出-公路水路運輸支出—公路養(yǎng)護1,000,000.00元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護實際配套。
交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理24,512,239.60元，主要用于局機關(guān)和下屬各單位在職人員工資、公用經(jīng)費支出及行政執(zhí)法工作經(jīng)費等支出。
交通運輸支出-其他交通運輸支出-其他交通運輸支出360,000.00元，主要用于交通建設(shè)專家顧問費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2，365，910.09元，主要用于機關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟分類情況：
基本工資8，627，184.00元。
津貼補貼11，874，721.44元。
獎金5，138，673.00元。
績效工資1，663，500.00元。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3，154，414.31元。
職工基本醫(yī)療保險繳費2，003，114.50元。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費818，682.16元。
其他社會保障繳費157，136.63元。
辦公費845，940.00元。
辦公設(shè)備購置250,000.00元。
被裝購置費150,000.00元。
維修(護)費1,000,000.00元。
會議費50,000.00元。
差旅費1，468，400.00元。
電費66,400.00元。
費用補貼24,000,000.00元。
福利費133,529.76.00元。
工會經(jīng)費172，543.68元。
公務(wù)接待費45,000.00元。
公務(wù)用車購置費200,000.00元。
公務(wù)用車運行維護費310,000.00元。
離休費129,588.00元。
培訓(xùn)費106,000.00元。
其他交通費用1，815,000.00元。
其他商品和服務(wù)支出4,400.00元。
其他支出1，000，000.00元。
生活補助135，568.00元。
水費17,600.00元。
退休費2，529，053.76元。
醫(yī)療費補助18,000.00元。
郵電費199，200.00元。
住房公積金2，365，910.09元。
咨詢費240,000.00元。
租賃費45,000.00元。
印刷費90,000.00元。
勞務(wù)費970,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
交通運輸支出-公路水路運輸支出-公路養(yǎng)護1，000，000.00元，主要用于市級配套八縣（區(qū)）農(nóng)村公路養(yǎng)護和災(zāi)毀經(jīng)費支出。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額540，000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算540,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市交通運輸局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計611,000.00元，較上年增加126,000.00元，增長25.98%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市交通運輸局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市交通運輸局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為194,000.00元，較上年減少6，000.00元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為330次，共計接待3200人次。
公務(wù)接待費用較上年相比減少是單位執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待規(guī)模和接待標準，以確保三公經(jīng)費“只減不增”原則。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市交通運輸局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為417,000.00元，較上年增加147,000.00元，下降54.44%。其中：公務(wù)用車購置費200,000.00元，較上年增加200,000.00元；公務(wù)用車運行維護費217,000.00元，較上年減少53,000.00元，下降19.63%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。
公務(wù)用車購置費增加原因是下屬雙江縣道路運輸管理局車輛屬黃標車，按政策規(guī)定2018年已報廢，為保障工作的正常開展現(xiàn)需購置公務(wù)用車一輛。公務(wù)用車運行維護費減少原因嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強我局及下屬單位公務(wù)用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年，臨滄市交通運輸局全面提速重大項目建設(shè)，持續(xù)推進行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，不斷提高交通運輸服務(wù)質(zhì)量，著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。重點項目分別為：
（一）高速公路建設(shè)項目2021年預(yù)算績效目標：推進高速公路的標準化施工和“平安工地”的創(chuàng)建；重點及以上安全責任事故得到有效遏制，較大和一般安全責任事故明顯下降；高速公路項目竣工驗收合格率100%，工程質(zhì)量顯著提高。
1.按期完成年度投資任務(wù)。
2.項目工程質(zhì)量達標、安全可控。不發(fā)生重大及以上安全事故，較大和一般安全事故有效遏制；高速公路標準化施工滿足要求，工程質(zhì)量達標。
3.提高基本公共服務(wù)水平。
4.資金使用合理合規(guī)。
（二）水運安全項目2021年預(yù)算績效目標：積極發(fā)展有特色的臨港產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)，促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集聚，推動沿江河新型工業(yè)化布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，服務(wù)滇西南地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進區(qū)域經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)快速發(fā)展，輻射和帶動滇西地區(qū)特別是臨滄市外向型經(jīng)濟快速發(fā)展。
1.航道基本安全通達，碼頭、渡口安全條件基本具備。
2.運輸船舶技術(shù)檢驗達標。
3.航道基本安全通達，碼頭、渡口安全條件基本具備，基本滿足乘客、貨物水路運輸安全，能夠保障安全暢通。
（三）交通建設(shè)專家顧問2021年預(yù)算績效目標：交通建設(shè)重點難點問題得到有效解決；工程質(zhì)量顯著提高；項目管理水平進一步提高，管理人才隊伍得到有效鍛煉。
1.高速公路項目工程質(zhì)量合格率達100%。
2.地方人才隊伍管理能力、專業(yè)水平顯著提升。
3.項目管理水平顯著提高。
（四）農(nóng)村公路養(yǎng)護地方配套市級補助資金2021年預(yù)算績效目標：通行條件明顯改善，農(nóng)村公路通達深度技術(shù)狀況和服務(wù)水平得到有效提高，人民出行難得到有效解決；管理養(yǎng)護進一步規(guī)范，有路必養(yǎng)，養(yǎng)必見效，有路必管，管必到位；農(nóng)村運輸網(wǎng)絡(luò)逐步得到完善；交通安全事故得到有效控制。
1.正常開展日常養(yǎng)護工作，使縣鄉(xiāng)兩級推進日常養(yǎng)護規(guī)范化、常態(tài)化、制度化工作，督促縣級加強小修工程的組織實施。
2.農(nóng)村公路“暢、安、舒、美”。
3.認真開展養(yǎng)護安全監(jiān)督檢查及指導(dǎo)工作，不發(fā)生由養(yǎng)護工程引起的安全事故。
（五）交通行業(yè)統(tǒng)計工作經(jīng)費2021預(yù)算績效目標：完成2021年公路建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資工作安排部署、完成2021年行業(yè)統(tǒng)計工作相關(guān)政策、文件宣貫、完成2021年行業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
1.一段時間內(nèi)提升統(tǒng)計工作業(yè)務(wù)需求。
2.資金使用合理合規(guī)。
3.每年召開會議次數(shù)2次。
（六）行政執(zhí)法工作經(jīng)費2021年預(yù)算績效目標：維護道路運輸市場秩序，保障道路運輸安全，保護道路運輸有關(guān)各方當事人的合法權(quán)益，促進道路運輸業(yè)的健康發(fā)展。
1.每月開展行政執(zhí)法工作不少于15個工作日。
2.每年參與檢查的人數(shù)不少于10000人次。
3.每年行政執(zhí)法人員被投訴不得大于30次。
（七）安全生產(chǎn)經(jīng)費安排資金2021年預(yù)算績效目標：建立隱患排查治理長效機制，事故隱患整改措施，應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況。
1.下屬各道路運輸管理局，每月組織不少于1次日常道路運輸行業(yè)安全檢查。
2.市道路運輸管理局行業(yè)主管科室，每季度至少組織1次道路運輸行業(yè)日常安全督查抽查。
3.市道路運輸管理局每季度組織1次綜合道路運輸行業(yè)安全督查。
4.每年組織開展不少于1次全市范圍的安全宣傳；每年組織開展1次應(yīng)急演練。
5.根據(jù)實際安全工作需要配置安全生產(chǎn)應(yīng)急裝備；每月不少20個工作日的打非治違整治。
（八）國際道路運輸安排資金2021年預(yù)算績效目標：
根據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》、《云南省道路運輸條例》、《國際道路運輸管理規(guī)定》等法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，規(guī)范轄區(qū)孟定口岸、南傘口岸、滄源口岸國際道路運輸經(jīng)營活動，維護國際道路運輸市場秩序，保護國際道路運輸各方當事人的合法權(quán)益，按照平等互利、公平競爭、共同發(fā)展以及公平、公正、公開和便民的原則，由各口岸道路運輸管理機構(gòu)負責抓好口岸的國際道路運輸管理及監(jiān)督檢查工作，聯(lián)合口岸其他部門對出入境的車輛進行查驗，引導(dǎo)建立和發(fā)展轄區(qū)國際道路運輸企業(yè)，促進國際道路運輸業(yè)的健康發(fā)展。
1.按照口岸開放時間，每天8：00－20：00，安排工作人員實行不間斷工作制，抓好對口岸國際道路運輸?shù)谋O(jiān)督管理，監(jiān)督檢查國際道路運輸?shù)慕?jīng)營活動。
2.查驗《國際汽車運輸行車許可證》、《國際道路運輸國際識別標志》、國際道路運輸有關(guān)牌證等；記錄、統(tǒng)計出入口岸的車輛、旅客、貨物運輸量以及《國際汽車運輸行車許可證》。
3.按照每周、季度、年度等時間節(jié)點定期向省級道路運輸管理機構(gòu)報送有關(guān)統(tǒng)計資料。
4.協(xié)調(diào)出入口岸運輸車輛的通關(guān)事宜；引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)國際道路運輸企業(yè)發(fā)展，并對擬申請辦理國際道路運輸業(yè)務(wù)的運輸企業(yè)進行預(yù)審服務(wù)。
（九）治超工作經(jīng)費安排資金2021年預(yù)算績效目標：一是搞好貨源調(diào)查，確定貨運源頭單位 ；二是落實源頭單位裝載主體責任；三是嚴格車輛超限超載認定標準；四是認真履行職責，強化源頭監(jiān)管建立企業(yè)、個人“誠信考核制度”和“黑名單制度”。嚴格執(zhí)行《道路運輸從業(yè)人員管理規(guī)定》（交通運輸部〔2016〕第52號令），對發(fā)現(xiàn)重大事故隱患不立即采取措施仍繼續(xù)作業(yè)的道路運輸從業(yè)人員，由發(fā)證機關(guān)吊銷其從業(yè)資格證件。
1.每半年安排出動人員600人次，開展對本地區(qū)的重點貨源單位、貨物集散地、裝卸現(xiàn)場、貨運站等場所采取上門調(diào)查、問卷調(diào)查、抽樣調(diào)查、查閱資料等方式進行全面摸底調(diào)查，全面掌握本地區(qū)重點貨源單位年貨運量，特別是年貨運量在10萬噸以上的貨源單位，貨運企業(yè)的基本情況；對本地區(qū)貨運市場開展調(diào)查，特別是貨物超限超載情況、貨運成本和利潤等基本情況進行調(diào)查。
2.每月安排出動人員300人次，開展重點貨源單位、貨物集散地、裝卸現(xiàn)場、貨運站等場所監(jiān)督檢查、宣傳和培訓(xùn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
4.基本支出：用于保障臨滄市交通運輸局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5.項目支出：用于保障臨滄市交通運輸局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔全市交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市交通運輸局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1，427，521.68元，與上年對比減少72，103.22元。主要原因是進一步規(guī)范公務(wù)運行活動，縮減公務(wù)支出，人均公用經(jīng)費較去年4，250.00元/人降為4，000.00元/人。標準降低導(dǎo)致總額降低。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
十、重點領(lǐng)域財政項目
項目一
（一）項目名稱
大臨鐵路昆明至臨滄（臨滄至昆明）直達動車補貼。
（二）立項依據(jù)
《臨滄市人民政府 中國鐵路昆明局集團有限公司旅客列車開行合作協(xié)議》
（三）項目實施單位
臨滄市交通運輸局
（四）項目基本概況
按照《臨滄市人民政府 中國鐵路昆明局集團有限公司旅客列車開行合作協(xié)議》，于2021年1月20日開始每天增開直達列車（昆明至臨滄、臨滄至昆明）3對，增開列車每對每年由地方政府補貼8,000,000.00元，3對合計24，000，000.00元/年。按照國鐵集團公司列車開行計劃安排，動車加開對數(shù)每年末上報，次年下達，一年一調(diào)整。
（五）項目實施內(nèi)容
大臨鐵路于2021年1月20日開始每天增開直達列車（昆明至臨滄、臨滄至昆明）3對。
（六）資金安排
情況增開列車每對每年由地方政府補貼8,000,000.00元，3對合計24，000，000.00元/年。
（七）項目實施計劃
大臨鐵路于2021年1月20日開始每天增開直達列車（昆明至臨滄、臨滄至昆明）3對，按照國鐵集團公司列車開行計劃安排，動車加開對數(shù)每年末上報，次年下達，一年一調(diào)整。
（八）項目實施成效
在臨滄市委、市政府的高度重視下，市交通運輸局積極與中國鐵路昆明局集團公司多次協(xié)商,雙方簽訂增開協(xié)議，2021年1月20日后，大臨鐵路增開3對昆明至臨滄動車，達到每日開行9對動車。通車運營以來，截至2021年2月21日，客運投入動車576列/次，共到發(fā)旅客423613人；運輸貨物674車廂，共42725噸，極大的方便了人民群眾出行和生產(chǎn)生活需要。
項目二
（一）項目名稱
行政執(zhí)法工作經(jīng)費
（二）立項依據(jù)
《中華人民共和國道路運輸條例》、《云南省道路運輸條例》
（三）項目實施單位
臨滄市道路運輸管理局
（四）項目基本概況
1.加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，健全行政執(zhí)法人員崗位培訓(xùn)制度，提高行政執(zhí)法人員的法制、業(yè)務(wù)素質(zhì)，組織開展行政執(zhí)法人員通用法律知識、專門法律知識、新法律法規(guī)等專題培訓(xùn)；2.合理安排執(zhí)法裝備，配備照相機、現(xiàn)場執(zhí)法記錄儀等現(xiàn)場執(zhí)法記錄設(shè)備,通過文字、音像記錄等方式,對行政執(zhí)法行為進行記錄并歸檔,實現(xiàn)全過程留痕和可追溯管理；3.按照有關(guān)裝備標準配備交通工具、通訊工具、交通管理器材、個人防護裝備、辦公設(shè)備等裝備；4.實施行政檢查時，執(zhí)法人員依據(jù)相關(guān)規(guī)定著制式服裝，根據(jù)需要穿著多功能反光腰帶、反光背心、救生衣，攜帶執(zhí)法記錄儀、對講機、攝像機、照相機，配備發(fā)光指揮棒、反光錐筒、停車示意牌、警戒帶等執(zhí)法裝備。
（五）項目實施內(nèi)容
貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)道路運輸行政執(zhí)法的方針、政策，依法擬訂并組織實施有關(guān)道路運輸行政執(zhí)法的工作計劃和措施。受理有關(guān)違反法律法規(guī)和規(guī)章行為的舉報和投訴，查處違法案件，行使道路運輸管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章的行政處罰權(quán)，依法打擊轄區(qū)未經(jīng)許可擅自從事道路運輸經(jīng)營，從事機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)未按規(guī)定進行備案，擅自改裝已取得道路運輸證車輛，客運經(jīng)營者、貨運經(jīng)營者、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營者非法轉(zhuǎn)讓、出租道路運輸許可證件，等違法違規(guī)行為。
（六）資金安排情況
2021年財政安排預(yù)算資金3,070,000.00元。
（七）項目實施計劃
依法建設(shè)規(guī)范執(zhí)法隊伍，制定并實施“打非治違”工作計劃，執(zhí)行道路運輸法律、法規(guī)、規(guī)章制度并落實省、市人民政府、交通主管部門工作部署，設(shè)置和配備安全機構(gòu)和人員。下屬各道路運輸管理局，每月組織不少于每月不少15個工作日的打非治違整治，全年出動人員不少于10000人次。
（八）項目實施成效
通過嚴厲打擊和查處非法從事道路運輸經(jīng)營活動、經(jīng)營者違規(guī)經(jīng)營等各類非法違法運輸經(jīng)營行為，遏制道路客運非法營運等行業(yè)亂象，消除安全隱患和減少不穩(wěn)定因素，提高管理水平，規(guī)范道路運輸市場秩序，維護合法經(jīng)營者正當利益，促進道路運輸行業(yè)健康發(fā)展，切實維護人民群眾生命財產(chǎn)安全。
監(jiān)督索引號53090000934800111
滇公網(wǎng)安備53090202000021