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監(jiān)督索引號(hào)53090000934800000

附件3

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

    第一條  根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于〈臨滄市深化機(jī)構(gòu)改革方案的通知〉》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，制定本規(guī)定。

第二條  臨滄市交通運(yùn)輸局是政府工作部門，為正處級(jí)，加掛臨滄市地方民航發(fā)展局、臨滄市地方鐵路發(fā)展局牌子。

第三條  臨滄市交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)是：

    (一)負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

    (二)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織

編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

    (三)指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

    (四)負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

    (五)指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。
    (六)負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

    (七)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。
    (八)指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。

(九)指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

(十)協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

(十一)指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工。

1.與臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

（1）臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與

國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

（2）由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭，會(huì)同臨滄市交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。臨滄市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)省發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批; 需要由省交通運(yùn)輸廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由臨滄市交通運(yùn)輸局、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。

2.與臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營; 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;臨滄市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

3.與臨滄市水務(wù)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

臨滄市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。臨滄市水務(wù)局牽頭會(huì)同臨滄市交通運(yùn)輸局等部門對(duì)河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。臨滄市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。各級(jí)交通運(yùn)輸部門按照分級(jí)管理的原則，參與編制通航河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市交通運(yùn)輸局共有機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位2個(gè)（局機(jī)關(guān)及6個(gè)事業(yè)單位統(tǒng)一核算，臨滄市道路運(yùn)輸管理局及八縣區(qū)道路運(yùn)輸管理局獨(dú)立核算）。其中：

1.行政單位1個(gè)，系臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)：包括辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運(yùn)輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科。

2.下屬事業(yè)單位7個(gè)，其中：參公事業(yè)單位3個(gè)，分別是：臨滄市地方公路管理處、臨滄市地方海事局，臨滄市道路運(yùn)輸管理局（含八縣（區(qū)）道路運(yùn)輸管理局共10個(gè)單位）全額撥款事業(yè)單位4個(gè)，分別是臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、臨滄市公路總工程師辦公室、臨滄市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站、臨滄市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室、臨滄市民航發(fā)展管理辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1抓好規(guī)劃編制和項(xiàng)目前期工作。牢固樹立“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展、謀項(xiàng)目就是謀未來”的理念，加大匯報(bào)銜接力度，積極向上爭取項(xiàng)目、資金支持。要緊緊圍繞省交通運(yùn)輸廳的規(guī)劃編制時(shí)限要求，立足臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，研究對(duì)接國家和省政策導(dǎo)向，克期完成“十四五”綜合交通規(guī)劃編制。圍繞“十四五”規(guī)劃，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期及農(nóng)村公路項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)核查相關(guān)工作，積極爭取國家、省的支持。加大資金籌措力度，繼續(xù)爭取地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行。

2全面提速重大項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府重大項(xiàng)目“快”“準(zhǔn)”“狠”的總要求，堅(jiān)定信心、迎難而上、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)、狠抓落實(shí)，全力加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。公路方面。一是決戰(zhàn)決勝縣域高速公路“能通全通”，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化資金、土地等要素保障，確保玉溪至臨滄、臨翔至雙江、鎮(zhèn)康至清水河、云縣至鳳慶高速公路全線通車，臨翔至清水河高速公路再建成通車45公里；力爭南澗至云縣高速公路開工建設(shè)；推動(dòng)沿邊高速公路開工建設(shè)。二是加快推進(jìn)G219線臨滄龍鎮(zhèn)橋至永德、滄源南撒至崗莫標(biāo)山段建設(shè)。鐵路方面。全力推進(jìn)大理至臨滄鐵路建設(shè)，確保年底前建成通車。力爭臨滄至清水河鐵路開工建設(shè)。民航方面。加快推進(jìn)臨滄機(jī)場改擴(kuò)建工程，確保全面投入使用；鳳慶通用機(jī)場土石方工程全面開工建設(shè)。水運(yùn)方面。積極配合省級(jí)部門推進(jìn)瀾滄江244號(hào)界碑至臨滄港四級(jí)航道建設(shè)工程。

3加快推動(dòng)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。一是按照省交通運(yùn)輸廳要求，9月底前完成1216.2公里“直過民族”地區(qū)自然村通硬化路及3449公里安防工程和8座危橋改造建設(shè)任務(wù)，年底前完成撤并建制村、窄路基路面、旅游資源路等建設(shè)任務(wù)275.3公里。二是深入推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革。進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，完善縣級(jí)農(nóng)村公路管理機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理機(jī)構(gòu)和建制村村道管理議事機(jī)制，形成權(quán)責(zé)清晰、齊抓共管的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金保障，提高農(nóng)村公路治理能力。三是扎實(shí)做好 “美麗農(nóng)村路”試點(diǎn)創(chuàng)建工作，結(jié)合美麗鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治等內(nèi)容，認(rèn)真做好試點(diǎn)創(chuàng)建工作。同時(shí)，加強(qiáng)農(nóng)村公路經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，抓好大中修和小修保養(yǎng)。

4持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。一是加快推進(jìn)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革，進(jìn)一步規(guī)范交通運(yùn)輸行政執(zhí)法。理順和履行好漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)，推動(dòng)商漁船檢驗(yàn)融合管理。二是持續(xù)推進(jìn)深化收費(fèi)公路制度改革后續(xù)工作，提高收費(fèi)站通行效率和ETC客服水平。三是加強(qiáng)行業(yè)信用體系建設(shè)，完善誠信監(jiān)管機(jī)制，對(duì)違規(guī)違章從業(yè)行為實(shí)施嚴(yán)管重罰，依法對(duì)失信行為進(jìn)行聯(lián)合懲戒，不斷深化“信用交通”創(chuàng)建工作。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)保障農(nóng)民工工資支付“五項(xiàng)制度”，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。五是推進(jìn)治超聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化，繼續(xù)聯(lián)合公安、公路等相關(guān)部門開展專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化貨運(yùn)源頭監(jiān)管，打造路面監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)治超信息化，防止超限超載現(xiàn)象反彈。

5不斷提高交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量。一是進(jìn)一步提升運(yùn)力裝備水平，鼓勵(lì)和支持道路客運(yùn)定制服務(wù)，加快道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、集約高效發(fā)展。推動(dòng)實(shí)施公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，提高公共交通的便利性和舒適性。著力整治出租車亂點(diǎn)亂象，規(guī)范網(wǎng)約車經(jīng)營秩序，鼓勵(lì)巡游車和網(wǎng)約車融合發(fā)展。多舉措支持農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展，鼓勵(lì)郵政快遞與農(nóng)村客運(yùn)合作經(jīng)營，提高農(nóng)村客運(yùn)經(jīng)營收入，確保“開得通、留得住”。二是實(shí)施航空“拓線”工程，加強(qiáng)匯報(bào)對(duì)接，力爭新開省內(nèi)外航線。三是完成剩余的17個(gè)國省干線中心服務(wù)區(qū)改造和19座交通沿線廁所建設(shè)。四是扎實(shí)抓好交通運(yùn)輸領(lǐng)域污染防治工作；全面完成柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)任務(wù)；配合省級(jí)部門推動(dòng)瀾滄江244號(hào)界碑至臨滄港四級(jí)航道生態(tài)示范建設(shè)，完成瀾滄江船舶和港口污染突出問題的整治任務(wù)和船舶生活污水收集或處理裝置建設(shè)改造。

    6著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。一是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，督促企業(yè)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)較大以上風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患報(bào)告制度。持續(xù)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)較大以上風(fēng)險(xiǎn)可控、重大隱患清零。二是強(qiáng)化整改落實(shí)，深刻汲取“11.26”“12.05”事故教訓(xùn)，認(rèn)真對(duì)照國務(wù)院安委辦約談會(huì)議指出的問題和市安委會(huì)貫徹落實(shí)意見及責(zé)任清單，下功夫研究整改落實(shí)。同時(shí)，抓好國務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查、云南省安委會(huì)第三考核組考評(píng)臨滄發(fā)現(xiàn)問題整改工作，確保實(shí)效。三是全面收官安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，著力推進(jìn)“堅(jiān)守公路水路工程質(zhì)量安全紅線”專項(xiàng)行動(dòng)，繼續(xù)完善應(yīng)急管理“一案三制”，不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。四是深入開展“平安百年品質(zhì)工程”“平安工地”等創(chuàng)建活動(dòng)，強(qiáng)化施工過程和源頭管理，突出重點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，抓好工程質(zhì)量。五是暢通信訪渠道，及時(shí)妥善處置矛盾糾紛。圍繞旅客和貨物、寄遞物流安全檢查，機(jī)場、車站、碼頭等重點(diǎn)目標(biāo)管理，切實(shí)抓好反恐怖防范工作。深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，堅(jiān)決打擊整治行業(yè)亂點(diǎn)亂象，實(shí)現(xiàn)“長效常治”。

  7深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。一是全面加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)。把政治建設(shè)作為黨的根本性建設(shè)，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化思想教育和政治引領(lǐng)，確保交通運(yùn)輸各項(xiàng)工作始終沿著正確方向前進(jìn)。要自覺同黨中央決策部署和省、市要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，堅(jiān)決抓好習(xí)近平總書記對(duì)云南工作、對(duì)交通運(yùn)輸工作重要指示批示精神的貫徹落實(shí)，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把抓好黨支部建設(shè)作為組織體系建設(shè)的基本內(nèi)容，推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，不斷夯實(shí)黨的基層組織基礎(chǔ)。二是全面強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。全面承擔(dān)起領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，逐級(jí)建立健全責(zé)任分解機(jī)制和傳導(dǎo)機(jī)制。持續(xù)強(qiáng)化黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。三是打造一支高素質(zhì)的干部隊(duì)伍。不斷增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)作為的本領(lǐng)和能力，不斷提高綜合交通運(yùn)輸?shù)膶I(yè)知識(shí)和水平，努力適應(yīng)改革發(fā)展的新變化、新要求。堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛相結(jié)合、激勵(lì)和約束并重，形成干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。四是樹立求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。要進(jìn)一步鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成果，持續(xù)整治形式主義、官僚主義。要以黨風(fēng)帶作風(fēng)，建立“一級(jí)帶著一級(jí)干”的工作格局，形成“定了就干、干就干好”的干事風(fēng)氣，使作風(fēng)建設(shè)落地生根、成為常態(tài)。     

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位3個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制248人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制225人。在職實(shí)有233人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 233人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休133人，其中： 離休 1人，退休 112人。

車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 4932.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4932.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增加159.38萬元，增幅3.23%，主要原因：一是2019年4月政府機(jī)構(gòu)改革，劃入12人，2019年9月新錄用2人。人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入4932.47萬元，其中:本年收入4932.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4932.47萬元（本級(jí)財(cái)力4932.47萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加159.38萬元，增幅3.23%，主要原因：一是2019年4月政府機(jī)構(gòu)改革，劃入人員6人，導(dǎo)致預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 4932.47萬元。財(cái)政撥款安排支出 4932.47萬元，其中：基本支出1897.51萬元，與上年對(duì)比增加187.89萬元，增幅10.99%，主要原因劃入人員12人，2019年9月新錄用2人。人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加；項(xiàng)目支出3034.96萬元，與上年對(duì)比減少28.51，減幅0.93%，主要原因是整合資源，節(jié)省財(cái)政支出，縮減行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2140101-行政運(yùn)行（基本支出）956.39萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位工資及日常工作開支；2140101-行政運(yùn)行（項(xiàng)目）37萬元，用于交通建設(shè)專家顧問費(fèi)；2140102-一般行政管理事務(wù)11萬元，主要運(yùn)輸交通治超及水運(yùn)安全工作經(jīng)費(fèi)；2140104-公路建設(shè)200萬元，主要用于高速公路行業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村公路市級(jí)配套支出；2140112-公路運(yùn)輸管理（基本支出）441.47萬元，主要用于市道路運(yùn)輸管理局人員工資及日常工作經(jīng)費(fèi)；2140112-公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)目支出）2786.96萬元，主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及八縣（區(qū)）道路運(yùn)輸局人員工資及日常經(jīng)費(fèi)開支；2080501-歸口管理的行政單位離退休   78.62萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支；2080502-事業(yè)單位離退休26.68萬元，主要用于下屬事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)開支；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出142.9萬元，主要用于單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支；2080801-死亡撫恤12.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬遺屬生活補(bǔ)助開支；2101101-行政單位醫(yī)療90.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)及其下屬在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 37.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬在職職工醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.86萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位其他醫(yī)療支出；2210201-住房公積金106.88萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬在職職工住房公積金繳納支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資860.446萬元（其中：基本支出408.17萬元，項(xiàng)目支出452.27萬元）。

津貼補(bǔ)貼1234.23萬元（其中：基本支出483.27萬元，項(xiàng)目支出750.96萬元）。

獎(jiǎng)金536.71萬元（其中：基本支出196.62萬元，項(xiàng)目支出340.09）

績效工資149.52萬元（其中：基本支出149.52萬元）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)313.42萬元（其中：基本支出142.51萬元，項(xiàng)目支出170.92萬元）

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)降費(fèi)195.10萬元（其中：基本支出90.05萬元，項(xiàng)目支出105.05萬元）

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)86.79萬元（其中：基本支出37.02萬元，項(xiàng)目支出49.78萬元）

其他社會(huì)保障繳費(fèi)36.52萬元（其中：基本支出17.55萬元，項(xiàng)目支出18.97萬元）

住房公積金235.07萬元（其中：基本支出106.88萬元，項(xiàng)目支出128.19萬元）

醫(yī)療費(fèi)1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元）

辦公費(fèi)79.48萬元（其中：21.93萬元，項(xiàng)目支出57.55萬元）

印刷費(fèi)4萬元（其中：項(xiàng)目支出4萬）

咨詢費(fèi)24萬元（其中：項(xiàng)目支出24萬元）

水費(fèi)6.08萬元（其中：基本支出4.08萬元，項(xiàng)目支出2萬元）

電費(fèi)7.8萬元（其中：基本支出5.8萬元，項(xiàng)目支出2萬元）

郵電費(fèi)5.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項(xiàng)目支出5萬元）

差旅費(fèi)210.23萬元（其中：基本支出3.67萬元，項(xiàng)目支出206.56萬元）

租賃費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元）

公務(wù)接待費(fèi)8萬元（其中：基本支出8萬元）

被裝購置費(fèi)50萬元（其中：項(xiàng)目支出50萬元）

勞務(wù)費(fèi)50萬元（其中：項(xiàng)目支出50萬元）

工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.21元（其中：基本支出8.16萬元，項(xiàng)目支出9.05萬元）

福利費(fèi)6.54萬元（其中：基本支出6.32萬元，項(xiàng)目支出0.23萬元）

公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)18萬元（其中：基本支出18萬元）

其他交通費(fèi)用189.68萬元（其中：基本支出68.4萬元，項(xiàng)目支出121.28萬元）

其他商品和服務(wù)支出11.60萬元（其中：項(xiàng)目支出11.60萬元）

離休費(fèi)13.23萬元（其中：基本支出13.23萬元）

退休費(fèi)264.26萬元（其中：基本支出88.79萬元，項(xiàng)目支出175.48萬元）

生活補(bǔ)助12.04萬元（其中：基本支出12.04萬元）

救濟(jì)費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元（其中：項(xiàng)目支出100萬元）

辦公設(shè)備購置200萬元（其中：項(xiàng)目支出200萬元）

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套市級(jí)補(bǔ)助資金：金額100萬元，主要用于八縣（區(qū)）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及災(zāi)毀經(jīng)費(fèi)開支。

（二）與省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)20個(gè)，采購預(yù)算資金229.4萬元。

其中：政府采購貨物預(yù)算11.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算118萬元。政府采購工程預(yù)算0.00萬元。嚴(yán)格按《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》（云政辦函〔2020〕25號(hào)）文通知要求執(zhí)行2020年政府集中采購目錄、標(biāo)準(zhǔn)，采購項(xiàng)目進(jìn)入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌集中采購。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47萬元，較上年減少1.5萬元，下降3.09%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為27萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為446次，共計(jì)接待2850人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為27萬元，較上年減少1.5萬元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元，較上年減少1.5萬元，下降5.26%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)我局及下屬單位公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年，臨滄市交通運(yùn)輸局全面提速重大項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，不斷提高交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。重點(diǎn)項(xiàng)目分別為：

（一）高速公路建設(shè)項(xiàng)目2020年預(yù)算績效目標(biāo)：推進(jìn)高速公路的標(biāo)準(zhǔn)化施工和“平安工地”的創(chuàng)建；重點(diǎn)及以上安全責(zé)任事故得到有效遏制，較大和一般安全責(zé)任事故明顯下降；高速公路項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率100%，工程質(zhì)量顯著提高。

1.地方高速公路固定資產(chǎn)投資不低于183億元；

2.項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、安全可控。不發(fā)生重大及以上安全事故，較大和一般安全事故有效遏制；高速公路標(biāo)準(zhǔn)化施工滿足要求，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)；

3.提高群眾出行條件。云鳳高速公路云縣縣城至鳳慶縣城35公里建成試通車。

（二）水運(yùn)安全項(xiàng)目2020年預(yù)算績效目標(biāo)：積極發(fā)展有特色的臨港產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集聚，推動(dòng)沿江河新型工業(yè)化布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，服務(wù)滇西南地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)快速發(fā)展，輻射和帶動(dòng)滇西地區(qū)特別是臨滄市外向型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

1.航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備；

2.運(yùn)輸船舶技術(shù)檢驗(yàn)達(dá)標(biāo)；

3.航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備，基本滿足乘客、貨物水路運(yùn)輸安全，能夠保障安全暢通。

（三）治超工作2020年預(yù)算績效目標(biāo)：通過全面開展治超工作，使市內(nèi)非法超限超載車輛明顯減少；杜絕車貨總重55噸以上的超限超載車輛上路上橋行駛；有效遏制非法改裝、拼裝車輛的違法行為，建立健康、規(guī)范、公平、有序的道路運(yùn)輸市場，維護(hù)良好的道路運(yùn)輸秩序，確保道路完好和交通安全。

1.超限超載率控制在2%以內(nèi)；

2.不發(fā)生大規(guī)模貨車司機(jī)罷運(yùn)事故；

3.不發(fā)生因超限超載運(yùn)輸引發(fā)的重特大道路交通事故。

（四）交通建設(shè)專家顧問2020年預(yù)算績效目標(biāo)：交通建設(shè)重點(diǎn)難點(diǎn)問題得到有效解決；工程質(zhì)量顯著提高；項(xiàng)目管理水平進(jìn)一步提高，管理人才隊(duì)伍得到有效鍛煉。

1.高速公路項(xiàng)目工程質(zhì)量合格率達(dá)100%；

2.地方人才隊(duì)伍管理能力、專業(yè)水平顯著提升；

3.項(xiàng)目管理水平顯著提高。

（五）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套市級(jí)補(bǔ)助資金2020年預(yù)算績效目標(biāo)：通行條件明顯改善，農(nóng)村公路通達(dá)深度技術(shù)狀況和服務(wù)水平得到有效提高，人民出行難得到有效解決；管理養(yǎng)護(hù)進(jìn)一步規(guī)范，有路必養(yǎng)，養(yǎng)必見效，有路必管，管必到位；農(nóng)村運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)逐步得到完善；交通安全事故得到有效控制。

1.正常開展日常養(yǎng)護(hù)工作，使縣鄉(xiāng)兩級(jí)推進(jìn)日常養(yǎng)護(hù)規(guī)范化、常態(tài)化、制度化工作，督促縣級(jí)加強(qiáng)小修工程的組織實(shí)施。

2.農(nóng)村公路“暢、安、舒、美”。

3.認(rèn)真開展養(yǎng)護(hù)安全監(jiān)督檢查及指導(dǎo)工作，不發(fā)生由養(yǎng)護(hù)工程引起的安全事故。

（六）臨滄市道路運(yùn)輸管理局行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)安排資金348萬元。

根據(jù)《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》及《云南省道路運(yùn)輸條例》第四條第一款規(guī)定，縣級(jí)以上人民政府交通運(yùn)輸行政主管部門負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域的道路運(yùn)輸管理工作，縣級(jí)以上道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體實(shí)施道路運(yùn)輸管理工作。維護(hù)道路運(yùn)輸市場秩序，保障道路運(yùn)輸安全，保護(hù)道路運(yùn)輸有關(guān)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)道路運(yùn)輸業(yè)的健康發(fā)展。依法建設(shè)規(guī)范執(zhí)法隊(duì)伍，制定并實(shí)施“打非治違”工作計(jì)劃，執(zhí)行道路運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章制度并落實(shí)省、市人民政府、交通主管部門工作部署，設(shè)置和配備安全機(jī)構(gòu)和人員。隨著全市道路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在服務(wù)廣大人民群眾安全便捷出行的同時(shí)，圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了應(yīng)有的努力。隨著人民群眾運(yùn)輸需求多樣性的發(fā)展，運(yùn)輸經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，為強(qiáng)化對(duì)全市道路運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理，在組織抓好道路運(yùn)輸源頭管理的同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)道路運(yùn)輸市場經(jīng)營行為的稽查力度及全市道路運(yùn)輸市場的安全生產(chǎn)源頭監(jiān)督管理，深入開展道路運(yùn)輸市場整治行動(dòng)及掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭。下屬各道路運(yùn)輸管理局，每月組織不少于每月不少20個(gè)工作日的打非治違整治；預(yù)計(jì)全年出動(dòng)人員20000人次。

（七）臨滄市道路運(yùn)輸管理局安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)安排資金20萬元。

依法建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系，制定并實(shí)施安全生產(chǎn)管理工作計(jì)劃，執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章制度并落實(shí)省、市人民政府、交通主管部門工作部署，設(shè)置、配備安全機(jī)構(gòu)和人員，建立隱患排查治理長效機(jī)制，事故隱患整改措施，應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況；根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃的通知》（云政辦發(fā)〔2017〕8號(hào)）要求認(rèn)真組織實(shí)施。項(xiàng)目年度目標(biāo)，一是事故總量持續(xù)下降,各類生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)分別下降28.53%和22.21%。二是較大以上事故持續(xù)下降,較大事故起數(shù)和死亡人數(shù)分別下降31%和28.9%,重大事故起數(shù)和死亡人數(shù)分別下降66.7%和61.8%。三是重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域事故死亡人數(shù)持續(xù)下降,生產(chǎn)經(jīng)營性道路交通事故死亡人數(shù)下降67.3%。建立職工勞動(dòng)保護(hù)制度。下屬各道路運(yùn)輸管理局，每月組織不少于1次日常道路運(yùn)輸行業(yè)安全檢查；市道路運(yùn)輸管理局行業(yè)主管科室，每2個(gè)月至少組織1次道路運(yùn)輸行業(yè)日常安全督查抽查；市道路運(yùn)輸管理局每季度組織1次綜合道路運(yùn)輸行業(yè)安全督查；每年組織開展不少于1次全市范圍的安全宣傳；每年組織開展1次應(yīng)急演練；每年在全市開展不少于10次安全宣傳教育培訓(xùn)；根據(jù)實(shí)際安全工作需要配置安全生產(chǎn)應(yīng)急裝備；每月不少20個(gè)工作日的打非治違整治。

（八）臨滄市道路運(yùn)輸管理局國際道路運(yùn)輸安排資金20萬元。

根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)口岸工作推進(jìn)大通關(guān)建設(shè)的實(shí)施意見》（云政發(fā)〔2015〕63號(hào)）文件,項(xiàng)目年度目標(biāo)是，省委、省政府已將孟定清水河通道列入云南省“五出境”通道之一。遵循法治、安全便利、集約高效、協(xié)同治理的原則，為完善口岸工作機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)口岸相關(guān)部門信息互換、監(jiān)管互認(rèn)、執(zhí)法互助，提高口岸工作效率和通關(guān)率，促進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。積極主動(dòng)融入國家“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶、孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)戰(zhàn)略，全力打造對(duì)外開放的前沿窗口，優(yōu)化面向西南和對(duì)緬開放的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)布局，逐步建成交通運(yùn)輸輻射帶動(dòng)能力大幅提升，外向型產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)形成的重要前沿窗口,促進(jìn)口岸國際道路運(yùn)輸業(yè)的健康發(fā)展。為規(guī)范轄區(qū)孟定口岸、南傘口岸、滄源口岸國際道路運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)，維護(hù)國際道路運(yùn)輸市場秩序，保護(hù)國際道路運(yùn)輸各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》、《云南省道路運(yùn)輸條例》、《國際道路運(yùn)輸管理規(guī)定》等法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，按照平等互利、公平競爭、共同發(fā)展以及公平、公正、公開和便民的原則，由各口岸道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)抓好口岸的國際道路運(yùn)輸管理及監(jiān)督檢查工作，聯(lián)合口岸其他部門對(duì)出入境的車輛進(jìn)行查驗(yàn)，引導(dǎo)建立和發(fā)展轄區(qū)國際道路運(yùn)輸企業(yè)，促進(jìn)國際道路運(yùn)輸業(yè)的健康發(fā)展。按照口岸開放時(shí)間，每天8：00－20：00，安排工作人員實(shí)行不間斷工作制，抓好對(duì)口岸國際道路運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理，監(jiān)督檢查國際道路運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營活動(dòng)；查驗(yàn)《國際汽車運(yùn)輸行車許可證》、《國際道路運(yùn)輸國籍識(shí)別標(biāo)志》、國際道路運(yùn)輸有關(guān)牌證等；記錄、統(tǒng)計(jì)出入口岸的車輛、旅客、貨物運(yùn)輸量以及《國際汽車運(yùn)輸行車許可證》；按照每周、每季度、年度等時(shí)間節(jié)點(diǎn)定期向省級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料；協(xié)調(diào)出入口岸運(yùn)輸車輛的通關(guān)事宜；引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)國際道路運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展，并對(duì)擬申請(qǐng)辦理國際道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行預(yù)審。

 　（九） 臨滄市道路運(yùn)輸管理局治超工作經(jīng)費(fèi)安排資金20萬元。

根據(jù)《云南省公路運(yùn)輸管理局關(guān)于加強(qiáng)非法超限超載車輛源頭治理工作的實(shí)施意見》（云運(yùn)貨管〔2010〕137號(hào)）規(guī)定，一是搞好貨源調(diào)查，確定貨運(yùn)源頭單位 ；二是落實(shí)源頭單位裝載主體責(zé)任；三是嚴(yán)格車輛超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；四是認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化源頭監(jiān)管建立企業(yè)、個(gè)人“誠信考核制度”和“黑名單制度”。嚴(yán)格執(zhí)行《道路運(yùn)輸從業(yè)人員管理規(guī)定》（交通運(yùn)輸部〔2016〕第52號(hào)令），對(duì)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患不立即采取措施仍繼續(xù)作業(yè)的道路運(yùn)輸從業(yè)人員，由發(fā)證機(jī)關(guān)吊銷其從業(yè)資格證件。項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃是每半年安排出動(dòng)人員900人次，開展對(duì)本地區(qū)的重點(diǎn)貨源單位、貨物集散地、裝卸現(xiàn)場、貨運(yùn)站等場所采取上門調(diào)查、問卷調(diào)查、抽樣調(diào)查、查閱資料等方式進(jìn)行全面摸底調(diào)查，全面掌握本地區(qū)重點(diǎn)貨源單位年貨運(yùn)量，特別是年貨運(yùn)量在10萬噸以上的貨源單位，貨運(yùn)企業(yè)的基本情況；對(duì)本地區(qū)貨運(yùn)市場開展調(diào)查，特別是貨物超限超載情況、貨運(yùn)成本和利潤等基本情況進(jìn)行調(diào)查；每月安排出動(dòng)人員300人次，開展重點(diǎn)貨源單位、貨物集散地、裝卸現(xiàn)場、貨運(yùn)站等場所監(jiān)督檢查、宣傳和培訓(xùn)。項(xiàng)目由市運(yùn)管局分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)，稽查支隊(duì)負(fù)責(zé)日常統(tǒng)籌管理工作：1.負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸市場秩序的監(jiān)督管理工作；2.負(fù)責(zé)制定全市道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)的稽查工作規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；3.負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)（誠信）考核及年度審驗(yàn)工作；4.負(fù)責(zé)全市運(yùn)管機(jī)構(gòu)源頭治超的指導(dǎo)監(jiān)督工作。各縣、區(qū)運(yùn)管機(jī)構(gòu)在地方政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在當(dāng)?shù)卣纬I(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下開展源頭治超工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

8.項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排149.96元，與上年（2019年年初預(yù)算我部門共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.9萬元。其中：局機(jī)關(guān)及統(tǒng)一核算下屬安排89.81萬元，市道路運(yùn)輸管理局安排60.15萬元）對(duì)比，增加8.06萬元，增幅5.68%，主要原因：一是2019年編制預(yù)算時(shí)局機(jī)關(guān)及其下屬單位納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息人員為224人，2020年編制預(yù)算時(shí)廳機(jī)關(guān)納入省級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息人員為233人，增加9人（局機(jī)關(guān)及其統(tǒng)一核算下屬單位增加14人，退休2人，市道路運(yùn)輸局及其下屬單位調(diào)出1人，死亡1人，退休1人）。預(yù)算系統(tǒng)依據(jù)我單位預(yù)算編制系統(tǒng)納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息人員按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減增加；二是2020年人均公用經(jīng)費(fèi)為0.425萬元/人，2019年人均公用經(jīng)費(fèi)為0.45萬元/人，標(biāo)準(zhǔn)降低導(dǎo)致總額增幅不高。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53090000934800111