h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

臨滄市交通運(yùn)輸局(本級(jí)）2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

　五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

　七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

 第一條  根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見(jiàn)〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于〈臨滄市深化機(jī)構(gòu)改革方案的通知〉》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，制定本規(guī)定。

第二條  臨滄市交通運(yùn)輸局是政府工作部門(mén)，為正處級(jí)，加掛臨滄市地方民航發(fā)展局、臨滄市地方鐵路發(fā)展局牌子。

第三條  臨滄市交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

(二)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

    (三)指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

    (四)負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

    (五)指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)航線開(kāi)發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
    (六)負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

    (七)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
    (八)指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

(九)指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

(十)協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

(十一)指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工。

1.與臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

（1）臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與

國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

（2）由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭，會(huì)同臨滄市交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。臨滄市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)省發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批; 需要由省交通運(yùn)輸廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由臨滄市交通運(yùn)輸局、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。

2.與臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng); 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;臨滄市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。三部門(mén)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

3.與臨滄市水務(wù)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

臨滄市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。臨滄市水務(wù)局牽頭會(huì)同臨滄市交通運(yùn)輸局等部門(mén)對(duì)河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。臨滄市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開(kāi)發(fā)利用負(fù)責(zé)。各級(jí)交通運(yùn)輸部門(mén)按照分級(jí)管理的原則，參與編制通航河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市交通運(yùn)輸局共有機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)事業(yè)單位（統(tǒng)一核算），其中：

1.行政單位1個(gè)，系臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)：包括辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運(yùn)輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科。

2.下屬事業(yè)單位6個(gè)，其中：參公管理的事業(yè)單位2個(gè)，分別是：臨滄市地方公路管理處、臨滄市地方海事局；全額撥款事業(yè)單位4個(gè)，分別是臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、臨滄市公路總工程師辦公室、臨滄市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站、臨滄市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室、臨滄市民航發(fā)展管理辦公室。

市高速公路建設(shè)管理辦公室與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓好規(guī)劃編制和項(xiàng)目前期工作。牢固樹(shù)立“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展、謀項(xiàng)目就是謀未來(lái)”的理念，加大匯報(bào)銜接力度，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金支持。要緊緊圍繞省交通運(yùn)輸廳的規(guī)劃編制時(shí)限要求，立足臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，研究對(duì)接國(guó)家和省政策導(dǎo)向，克期完成“十四五”綜合交通規(guī)劃編制。圍繞“十四五”規(guī)劃，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期及農(nóng)村公路項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)核查相關(guān)工作，積極爭(zhēng)取國(guó)家、省的支持。加大資金籌措力度，繼續(xù)爭(zhēng)取地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行。

2.全面提速重大項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府重大項(xiàng)目“快”、“準(zhǔn)”、“狠”的總要求，堅(jiān)定信心、迎難而上、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)、狠抓落實(shí)，全力加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。公路方面。一是決戰(zhàn)決勝縣域高速公路“能通全通”，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化資金、土地等要素保障，確保玉溪至臨滄、臨翔至雙江、鎮(zhèn)康至清水河、云縣至鳳慶高速公路全線通車(chē)，臨翔至清水河高速公路再建成通車(chē)45公里；力爭(zhēng)南澗至云縣高速公路開(kāi)工建設(shè)；推動(dòng)沿邊高速公路開(kāi)工建設(shè)。二是加快推進(jìn)G219線臨滄龍鎮(zhèn)橋至永德、滄源南撒至崗莫標(biāo)山段建設(shè)。鐵路方面。全力推進(jìn)大理至臨滄鐵路建設(shè)，確保年底前建成通車(chē)。力爭(zhēng)臨滄至清水河鐵路開(kāi)工建設(shè)。民航方面。加快推進(jìn)臨滄機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程，確保全面投入使用；鳳慶通用機(jī)場(chǎng)土石方工程全面開(kāi)工建設(shè)。水運(yùn)方面。積極配合省級(jí)部門(mén)推進(jìn)瀾滄江244號(hào)界碑至臨滄港四級(jí)航道建設(shè)工程。

3.加快推動(dòng)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。一是按照省交通運(yùn)輸廳要求，9月底前完成1216.2公里“直過(guò)民族”地區(qū)自然村通硬化路及3449公里安防工程和8座危橋改造建設(shè)任務(wù)，年底前完成撤并建制村、窄路基路面、旅游資源路等建設(shè)任務(wù)275.3公里。二是深入推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革。進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，完善縣級(jí)農(nóng)村公路管理機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理機(jī)構(gòu)和建制村村道管理議事機(jī)制，形成權(quán)責(zé)清晰、齊抓共管的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金保障，提高農(nóng)村公路治理能力。三是扎實(shí)做好 “美麗農(nóng)村路”試點(diǎn)創(chuàng)建工作，結(jié)合美麗鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治等內(nèi)容，認(rèn)真做好試點(diǎn)創(chuàng)建工作。同時(shí)，加強(qiáng)農(nóng)村公路經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，抓好大中修和小修保養(yǎng)。

4.持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。一是加快推進(jìn)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革，進(jìn)一步規(guī)范交通運(yùn)輸行政執(zhí)法。理順和履行好漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)，推動(dòng)商漁船檢驗(yàn)融合管理。二是持續(xù)推進(jìn)深化收費(fèi)公路制度改革后續(xù)工作，提高收費(fèi)站通行效率和ETC客服水平。三是加強(qiáng)行業(yè)信用體系建設(shè)，完善誠(chéng)信監(jiān)管機(jī)制，對(duì)違規(guī)違章從業(yè)行為實(shí)施嚴(yán)管重罰，依法對(duì)失信行為進(jìn)行聯(lián)合懲戒，不斷深化“信用交通”創(chuàng)建工作。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)保障農(nóng)民工工資支付“五項(xiàng)制度”，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。五是推進(jìn)治超聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化，繼續(xù)聯(lián)合公安、公路等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化貨運(yùn)源頭監(jiān)管，打造路面監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)治超信息化，防止超限超載現(xiàn)象反彈。

5.不斷提高交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量。一是進(jìn)一步提升運(yùn)力裝備水平，鼓勵(lì)和支持道路客運(yùn)定制服務(wù)，加快道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、集約高效發(fā)展。推動(dòng)實(shí)施公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，提高公共交通的便利性和舒適性。著力整治出租車(chē)亂點(diǎn)亂象，規(guī)范網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)秩序，鼓勵(lì)巡游車(chē)和網(wǎng)約車(chē)融合發(fā)展。多舉措支持農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展，鼓勵(lì)郵政快遞與農(nóng)村客運(yùn)合作經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)村客運(yùn)經(jīng)營(yíng)收入，確保“開(kāi)得通、留得住”。二是實(shí)施航空“拓線”工程，加強(qiáng)匯報(bào)對(duì)接，力爭(zhēng)新開(kāi)省內(nèi)外航線。三是完成剩余的17個(gè)國(guó)省干線中心服務(wù)區(qū)改造和19座交通沿線廁所建設(shè)。四是扎實(shí)抓好交通運(yùn)輸領(lǐng)域污染防治工作；全面完成柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)任務(wù)；配合省級(jí)部門(mén)推動(dòng)瀾滄江244號(hào)界碑至臨滄港四級(jí)航道生態(tài)示范建設(shè)，完成瀾滄江船舶和港口污染突出問(wèn)題的整治任務(wù)和船舶生活污水收集或處理裝置建設(shè)改造。

6.著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。一是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，督促企業(yè)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)較大以上風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患報(bào)告制度。持續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)較大以上風(fēng)險(xiǎn)可控、重大隱患清零。二是強(qiáng)化整改落實(shí)，深刻汲取“11.26”“12.05”事故教訓(xùn)，認(rèn)真對(duì)照國(guó)務(wù)院安委辦約談會(huì)議指出的問(wèn)題和市安委會(huì)貫徹落實(shí)意見(jiàn)及責(zé)任清單，下功夫研究整改落實(shí)。同時(shí)，抓好國(guó)務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查、云南省安委會(huì)第三考核組考評(píng)臨滄發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作，確保實(shí)效。三是全面收官安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)，著力推進(jìn)“堅(jiān)守公路水路工程質(zhì)量安全紅線”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，繼續(xù)完善應(yīng)急管理“一案三制”，不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。四是深入開(kāi)展“平安百年品質(zhì)工程”“平安工地”等創(chuàng)建活動(dòng)，強(qiáng)化施工過(guò)程和源頭管理，突出重點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，抓好工程質(zhì)量。五是暢通信訪渠道，及時(shí)妥善處置矛盾糾紛。圍繞旅客和貨物、寄遞物流安全檢查，機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭等重點(diǎn)目標(biāo)管理，切實(shí)抓好反恐怖防范工作。深入推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，堅(jiān)決打擊整治行業(yè)亂點(diǎn)亂象，實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)效常治”。

7.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。一是全面加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)。把政治建設(shè)作為黨的根本性建設(shè)，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化思想教育和政治引領(lǐng)，確保交通運(yùn)輸各項(xiàng)工作始終沿著正確方向前進(jìn)。要自覺(jué)同黨中央決策部署和省、市要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，堅(jiān)決抓好習(xí)近平總書(shū)記對(duì)云南工作、對(duì)交通運(yùn)輸工作重要指示批示精神的貫徹落實(shí)，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把抓好黨支部建設(shè)作為組織體系建設(shè)的基本內(nèi)容，推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，不斷夯實(shí)黨的基層組織基礎(chǔ)。二是全面強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。全面承擔(dān)起領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，逐級(jí)建立健全責(zé)任分解機(jī)制和傳導(dǎo)機(jī)制。持續(xù)強(qiáng)化黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。三是打造一支高素質(zhì)的干部隊(duì)伍。不斷增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)作為的本領(lǐng)和能力，不斷提高綜合交通運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)業(yè)知識(shí)和水平，努力適應(yīng)改革發(fā)展的新變化、新要求。堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛(ài)相結(jié)合、激勵(lì)和約束并重，形成干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。四是樹(shù)立求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。要進(jìn)一步鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成果，持續(xù)整治形式主義、官僚主義。要以黨風(fēng)帶作風(fēng)，建立“一級(jí)帶著一級(jí)干”的工作格局，形成“定了就干、干就干好”的干事風(fēng)氣，使作風(fēng)建設(shè)落地生根、成為常態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位2個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制70人。在職實(shí)有78人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 78人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 1人，退休 26人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年財(cái)務(wù)總收入1553.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1553.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加193.48萬(wàn)元，增幅為14.22%。主要原因分析為：一是政府機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)人員增加12人，2019年新招聘錄用2人，發(fā)放工資、職工正常晉升工資等人員支出，以及“工資福利支出”增加后，按照繳費(fèi)比例同時(shí)增加的“住房公積金”“社會(huì)保障繳費(fèi)資金”支出；二是增加交通建設(shè)專(zhuān)家顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1553.62萬(wàn)元，其中:本年收入1553.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1553.62萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1553.62萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加193.48萬(wàn)元，增幅為14.22%。主要原因分析為：一是政府機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)人員增加12人，2019年新招聘錄用2人，發(fā)放工資、職工正常晉升工資等人員支出，以及“工資福利支出”增加后，按照繳費(fèi)比例同時(shí)增加的“住房公積金”“社會(huì)保障繳費(fèi)資金”支出；二是增加交通建設(shè)專(zhuān)家顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1553.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1553.62萬(wàn)元，其中：基本支出1305.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加180.48萬(wàn)元，增幅為16.04%，主要原因分析為政府機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)人員增加12人，2019年新招聘錄用2人，發(fā)放工資、職工正常晉升工資等人員支出，以及“工資福利支出”增加后，按照繳費(fèi)比例同時(shí)增加的“住房公積金”、“社會(huì)保障繳費(fèi)資金”支出；項(xiàng)目支出248萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加13萬(wàn)，增幅為5.53%，主要原因分析為2020年增加交通建設(shè)專(zhuān)家顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于2140101款—行政運(yùn)行993.39萬(wàn)元；2080501款—行政單位離退休71.99萬(wàn)元；2080505款—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出100.61萬(wàn)元；2080801款—死亡撫恤5.21萬(wàn)元；2101101款—行政單位醫(yī)療65.03萬(wàn)元；2101103款—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.26萬(wàn)元；2101199款—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.68萬(wàn)元；2140102款—一般行政管理事務(wù)11萬(wàn)元；2140104款—公路建設(shè)200萬(wàn)元；2210201款—住房公積金75.45萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1305.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出248萬(wàn)元）。

基本支出中：30101—基本工資289.66萬(wàn)元；30102—津貼補(bǔ)貼304.93萬(wàn)元；30103—獎(jiǎng)金114.75萬(wàn)元；30107—績(jī)效工資149.52萬(wàn)元；30108—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100.61萬(wàn)元；30110—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.03萬(wàn)元；30111—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.26萬(wàn)元；30112—其他社會(huì)保障繳費(fèi)13萬(wàn)元；30113—住房公積金75.45萬(wàn)元；30114—醫(yī)療費(fèi)1.8萬(wàn)元；30201—辦公費(fèi)8.4萬(wàn)元；30205—水費(fèi)4.08萬(wàn)元；30206—電費(fèi)5.8萬(wàn)元；30207—郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元；30211—差旅費(fèi)3.67萬(wàn)元；30214—租賃費(fèi)5萬(wàn)元；30217—公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元；30228—工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.79萬(wàn)元；30229—福利費(fèi)4.49萬(wàn)元；30231—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；30239—其他交通費(fèi)用40.98萬(wàn)元；30301—離休費(fèi)13.23萬(wàn)元，30302—退休費(fèi)56.26萬(wàn)元，30305—生活補(bǔ)助5.21萬(wàn)元；30306—救濟(jì)費(fèi)0.1萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出中：30201—辦公費(fèi)2萬(wàn)元；30203—咨詢費(fèi)24萬(wàn)元；30211—差旅費(fèi)121.56萬(wàn)元；30299—其他商品和服務(wù)支出0.44萬(wàn)元；30905—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套市級(jí)補(bǔ)助資金：金額100萬(wàn)元，主要用于八縣（區(qū)）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及災(zāi)毀經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）與省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金29.4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算180萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減無(wú)變化原因?yàn)椋航陙?lái)在年初部門(mén)預(yù)算工作中皆無(wú)出國(guó)（境）項(xiàng)目安排，故無(wú)預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為96次，共計(jì)接待1000人次。

增減無(wú)變化原因?yàn)椋航?jīng)費(fèi)主要用于全市交通建設(shè)中高速公路項(xiàng)目行業(yè)管理中上下級(jí)和相關(guān)部門(mén)工作接洽時(shí)必需的公務(wù)接待、各縣（區(qū)）交通運(yùn)輸局來(lái)人來(lái)訪工作中必要的工作接待等。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

增減無(wú)變化原因?yàn)椋航?jīng)費(fèi)主要用于車(chē)輛用油、車(chē)輛過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛維修保養(yǎng)支出。我單位參照上一年度，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車(chē)運(yùn)行管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年，臨滄市交通運(yùn)輸局全面提速重大項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，不斷提高交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。重點(diǎn)項(xiàng)目分別為：

（一）高速公路建設(shè)項(xiàng)目2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：推進(jìn)高速公路的標(biāo)準(zhǔn)化施工和“平安工地”的創(chuàng)建；重點(diǎn)及以上安全責(zé)任事故得到有效遏制，較大和一般安全責(zé)任事故明顯下降；高速公路項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率100%，工程質(zhì)量顯著提高。

1.地方高速公路固定資產(chǎn)投資不低于183億元；

2.項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、安全可控。不發(fā)生重大及以上安全事故，較大和一般安全事故有效遏制；高速公路標(biāo)準(zhǔn)化施工滿足要求，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)；

3.提高群眾出行條件。云鳳高速公路云縣縣城至鳳慶縣城35公里建成試通車(chē)。

（二）水運(yùn)安全項(xiàng)目2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：積極發(fā)展有特色的臨港產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū)，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集聚，推動(dòng)沿江河新型工業(yè)化布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，服務(wù)滇西南地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)快速發(fā)展，輻射和帶動(dòng)滇西地區(qū)特別是臨滄市外向型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

1.航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備；

2.運(yùn)輸船舶技術(shù)檢驗(yàn)達(dá)標(biāo)；

3.航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備，基本滿足乘客、貨物水路運(yùn)輸安全，能夠保障安全暢通。

（三）治超工作2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)全面開(kāi)展治超工作，使市內(nèi)非法超限超載車(chē)輛明顯減少；杜絕車(chē)貨總重55噸以上的超限超載車(chē)輛上路上橋行駛；有效遏制非法改裝、拼裝車(chē)輛的違法行為，建立健康、規(guī)范、公平、有序的道路運(yùn)輸市場(chǎng)，維護(hù)良好的道路運(yùn)輸秩序，確保道路完好和交通安全。

1.超限超載率控制在2%以內(nèi)；

2.不發(fā)生大規(guī)模貨車(chē)司機(jī)罷運(yùn)事故；

3.不發(fā)生因超限超載運(yùn)輸引發(fā)的重特大道路交通事故。

（四）交通建設(shè)專(zhuān)家顧問(wèn)2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：交通建設(shè)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題得到有效解決；工程質(zhì)量顯著提高；項(xiàng)目管理水平進(jìn)一步提高，管理人才隊(duì)伍得到有效鍛煉。

1.高速公路項(xiàng)目工程質(zhì)量合格率達(dá)100%；

2.地方人才隊(duì)伍管理能力、專(zhuān)業(yè)水平顯著提升；

3.項(xiàng)目管理水平顯著提高。

（五）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套市級(jí)補(bǔ)助資金2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通行條件明顯改善，農(nóng)村公路通達(dá)深度技術(shù)狀況和服務(wù)水平得到有效提高，人民出行難得到有效解決；管理養(yǎng)護(hù)進(jìn)一步規(guī)范，有路必養(yǎng)，養(yǎng)必見(jiàn)效，有路必管，管必到位；農(nóng)村運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)逐步得到完善；交通安全事故得到有效控制。

1.正常開(kāi)展日常養(yǎng)護(hù)工作，使縣鄉(xiāng)兩級(jí)推進(jìn)日常養(yǎng)護(hù)規(guī)范化、常態(tài)化、制度化工作，督促縣級(jí)加強(qiáng)小修工程的組織實(shí)施。   

2.農(nóng)村公路“暢、安、舒、美”。                        

3.認(rèn)真開(kāi)展養(yǎng)護(hù)安全監(jiān)督檢查及指導(dǎo)工作，不發(fā)生由養(yǎng)護(hù)工程引起的安全事故。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

8.項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市交通運(yùn)輸局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排89.81萬(wàn)元，與上年79.91萬(wàn)元對(duì)比增加了9.9萬(wàn)元，增幅為12.38%，主要原因分析是政府機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)人員增加12人，2019年新招聘錄用2人，發(fā)放工資、職工正常晉升工資等人員支出，以及“工資福利支出”增加后，按照繳費(fèi)比例同時(shí)增加的“住房公積金”“社會(huì)保障繳費(fèi)資金”支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。