臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市交通運(yùn)輸局是政府工作部門(mén)，為正處級(jí)，加掛臨滄市地方民航發(fā)展局、臨滄市地方鐵路發(fā)展局牌子。
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)航線開(kāi)發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
6.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10.協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.交通經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。2022年，預(yù)計(jì)完成綜合交通固定資產(chǎn)投資188.57億元，占目標(biāo)任務(wù)200億元的94%；向上爭(zhēng)取資金26.81億元，占目標(biāo)任務(wù)26.7億元的100%；完成招商引資市外到位資金67.45億元，占目標(biāo)任務(wù)63.74億元的105.82%；公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速5.4%（采用全省數(shù)據(jù)）；完成水上運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量301.19萬(wàn)噸公里、增速8.7%；完成鐵路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量20.64億噸公里、增速10.06%；完成航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量939.24萬(wàn)噸公里，增速-54.72%；航空旅客和貨郵吞吐量1.69萬(wàn)噸，增速-54.13%；完成多式聯(lián)運(yùn)及運(yùn)輸代理業(yè)營(yíng)業(yè)收入2.1億元，增速6.8%。
2.項(xiàng)目建設(shè)有效推進(jìn)。一是全力攻堅(jiān)沖刺高速公路“能通全通”，組建專家組、成立攻堅(jiān)隊(duì)，攻克難點(diǎn)、卡點(diǎn)，云縣至鳳慶高速公路全線建成通車(chē)，云縣至臨滄羊頭巖至掌龍段建成通車(chē)，臨翔至雙江、臨滄至清水河等5條段高速公路部分路段建成，王家寨隧道剩 885 米、天生橋隧道剩 445 米、大亮山隧道剩 3740 米，南澗至云縣高速公路建設(shè)有序推進(jìn)。強(qiáng)化要素保障，加大留抵退稅力度，在建高速公路共退稅 43.6 億元，為項(xiàng)目建設(shè)提供有力支撐。針對(duì)中國(guó)六冶公司承建段推進(jìn)緩慢、矛盾突出、合同糾紛不斷等問(wèn)題，積極推動(dòng)社會(huì)投資人履行牽頭責(zé)任，約談引入的合作伙伴，認(rèn)真履行監(jiān)管責(zé)任，主動(dòng)出擊，全面進(jìn)行約談和嚴(yán)格加強(qiáng)管理。同時(shí)，全力抓好高速公路 PPP 審計(jì)整改工作，有效化解機(jī)場(chǎng)高速公路隱性債務(wù) 6195 萬(wàn)元。二是鳳慶通用機(jī)場(chǎng)完成邊坡綠化、跑道道面、進(jìn)場(chǎng)公路，航站樓建設(shè)加快推進(jìn)。三是國(guó)道G219改造項(xiàng)目龍鎮(zhèn)橋至永德（戶乃）、滄源南撒至崗莫標(biāo)山段建成通車(chē)。四是瀾滄江244界碑至臨滄港四級(jí)航道整治炸礁工程基本完成，昔歸養(yǎng)護(hù)基地完成水工部分建設(shè)。五是全面完成154公里現(xiàn)代化邊境小康村村組公路建設(shè)，邊境小康村村組公路硬化率達(dá)100%；建成以鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路、30戶以上自然村為主的農(nóng)村公路建設(shè)1600多公里。
3.前期工作捷報(bào)頻傳。一是全力提速“互聯(lián)互通”，成立專班、駐守昆明，盯緊、盯實(shí)每個(gè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化溝通銜接和請(qǐng)示匯報(bào)，重大項(xiàng)目前期捷報(bào)頻傳，巍山至鳳慶、雙江至滄源（勐省）高速公路啟動(dòng)建設(shè)，鳳永高速公路“工可”獲得批復(fù)并完成社會(huì)投資人招標(biāo)工作，云縣至昔歸高速公路“工可”獲得省發(fā)改委審查意見(jiàn)。二是矢志不渝推進(jìn)臨滄至清水河鐵路前期工作，積極協(xié)調(diào)申請(qǐng)中國(guó)鐵路集團(tuán)公司專家組提前對(duì)臨清鐵路“工可”進(jìn)行審查，贏得了半年前期工作時(shí)間，正在按專家審查意見(jiàn)優(yōu)化“工可”方案。臨滄至普洱鐵路列入國(guó)家鐵路“十四五”發(fā)展規(guī)劃，芒市至臨滄列入國(guó)家中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃和云南省鐵路“十四五”發(fā)展規(guī)劃，楚雄至臨滄列入云南省鐵路“十四五”發(fā)展規(guī)劃。三是滄源佤山機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建總體規(guī)劃修編報(bào)告獲得批復(fù)。四是云縣菠蘿便民碼頭“工可”獲得批復(fù)，鳳慶沙帽碼頭完成“工可”編制。
4.中緬印度洋新通道海公鐵聯(lián)運(yùn)不斷拓展。援緬新滾弄大橋輔橋順利移交。外貿(mào)進(jìn)口貨物“公轉(zhuǎn)鐵”、“散改集”運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進(jìn)，年內(nèi)完成海公鐵聯(lián)運(yùn)17批次，累計(jì)運(yùn)行20批次，集裝箱運(yùn)輸720標(biāo)準(zhǔn)箱、2.18萬(wàn)噸、3.48億元。中緬集裝箱公鐵聯(lián)運(yùn)專列雙向互運(yùn)，重慶至臨滄至緬甸國(guó)際鐵路班列成功運(yùn)營(yíng)，四川德陽(yáng)開(kāi)運(yùn)“三星堆號(hào)”國(guó)際專列，實(shí)現(xiàn)與中歐班列、滿俄班列和長(zhǎng)江黃金水道的全面對(duì)接。
5.綠美交通建設(shè)全面推進(jìn)。圍繞“確定新主題、賦予新內(nèi)涵、提升新標(biāo)準(zhǔn)、培育新環(huán)境”四個(gè)方面內(nèi)容，編制了全市綠美交通十年規(guī)劃（2022—2031年）和綠美交通三年行動(dòng)方案（2022—2024年），全市計(jì)劃建設(shè)綠美公路1.45萬(wàn)公里、綠美機(jī)場(chǎng)3個(gè)、綠美鐵路客運(yùn)站2個(gè)、綠美碼頭2個(gè)，重點(diǎn)示范推進(jìn)40個(gè)項(xiàng)目，因地制宜增綠擴(kuò)美，不斷拓展綠美交通的廣度和深度。2022年建成綠美公路1206公里。綠美交通建設(shè)得到了國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)、省委主要領(lǐng)導(dǎo)、省交通運(yùn)輸廳主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，建設(shè)經(jīng)驗(yàn)在全省交通運(yùn)輸系統(tǒng)推廣。
6.行業(yè)治理能力明顯提升。一是安全生產(chǎn)總體平穩(wěn)，切實(shí)履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，嚴(yán)格細(xì)化落實(shí)安全生產(chǎn)15條措施。壓實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)和包保工作，安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)圓滿收官，安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)，共接報(bào)處置生產(chǎn)安全事故5起、死亡4人，與去年同期分別下降54.5%、42.9%。二是堅(jiān)決扛實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的政治責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)跨境運(yùn)輸“人貨分離、分段運(yùn)輸、封閉管理”措施和進(jìn)口冷鏈貨物和高風(fēng)險(xiǎn)非冷鏈集裝箱貨物運(yùn)輸監(jiān)管責(zé)任。及時(shí)優(yōu)化疫情防控檢查站點(diǎn)，強(qiáng)化物流保通保暢，常態(tài)化疫情防控扎實(shí)有效。三是全面深化“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建，鎮(zhèn)康縣被評(píng)為“四好農(nóng)村路”全國(guó)示范縣。加強(qiáng)路域環(huán)境整治、強(qiáng)化養(yǎng)護(hù)和隱患排查，全市農(nóng)村公路列養(yǎng)率、技術(shù)狀況自動(dòng)化檢測(cè)覆蓋率達(dá)100%，優(yōu)良中等路達(dá)97%，完成農(nóng)村公路橋梁基礎(chǔ)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理，農(nóng)村路網(wǎng)運(yùn)營(yíng)安全暢通。四是實(shí)施航線培育補(bǔ)貼政策，新開(kāi)通臨滄至昆明至深圳往返航線。五是切實(shí)履行法治政府部門(mén)建設(shè)責(zé)任，完成交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)組建、掛牌及人事關(guān)系劃轉(zhuǎn)，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，抓好信訪維穩(wěn)。持續(xù)深化“放管服”改革，完成新一輪權(quán)責(zé)清單梳理調(diào)整。抓實(shí)信用體系建設(shè)；行業(yè)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步提升。六是抓牢生態(tài)環(huán)境保護(hù)及督查反饋問(wèn)題整改，深入推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)。同時(shí)，交通戰(zhàn)備、國(guó)防教育、工青婦、老干等各項(xiàng)工作協(xié)同發(fā)展，同向同心齊發(fā)力，共同匯成臨滄交通高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大合力。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運(yùn)輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科;所屬單位6個(gè)，分別是：
1.市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站
2.市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室(市高速公路建設(shè)管理辦公室）
3.市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站
4.市民航發(fā)展管理辦公室
5.市公路和運(yùn)輸發(fā)展中心
6.市水運(yùn)發(fā)展中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位：臨滄市交通運(yùn)輸局。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制62人（無(wú)參公管理事業(yè)編制人員）；在職在編實(shí)有70人，其中：行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員47人（無(wú)參公管理事業(yè)人員）。
無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（無(wú)離休人員，退休26人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛（含執(zhí)法用車(chē)1輛）。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)365527671.12元。其中：財(cái)政撥款收入365525230.23元，占總收入的99.9993%；其他收入2440.89元，占總收入的0.0007%。與上年相比，收入合計(jì)減少1042243924.58元，下降74.04%，主要原因是本年度國(guó)道219線建設(shè)資金減少。其中：財(cái)政撥款收入減少1041942491.02元，下降74.03%，主要原因是本年度國(guó)道219線建設(shè)資金減少；其他收入減少301433.56元，下降99.2%，主要原因是本年度無(wú)其他單位撥入項(xiàng)目資金。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)455858902.51元。其中：基本支出13807454.70元，占總支出的3.03%；項(xiàng)目支出442051447.81元，占總支出的96.97%。與上年相比，支出合計(jì)減少958718929.30元，下降67.77%，主要原因是本年度國(guó)道219線建設(shè)資金減少。其中：基本支出減少541294.55元，下降3.77%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，單位在職職工人數(shù)減少；項(xiàng)目支出減少958177634.75元，下降68.43%，主要原因是本年度國(guó)道219線建設(shè)資金減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13807454.70元，比上年同期減少541294.55元，同比下降3.77%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，單位在職職工人數(shù)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12982858.24元，占基本支出的94.03％，其中行政人員工資福利支出4657499.75元，事業(yè)單位人員工資福利支出7722496.19元（含參公管理事業(yè)人員工資福利支出1617106.04元），人均工資福利支出153755.57元/人/年（參公管理事業(yè)人員于本年度8月因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)至其他單位，8月停薪）；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)824596.46元，占基本支出的5.97％，年人均支出9701.13元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出442051447.81元，比上年同期減少958177634.75元，同比下降68.43%，主要原因是本年度國(guó)道219線建設(shè)資金減少。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出351220000元。具體項(xiàng)目開(kāi)支為：道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金、省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)、中央界河航道及橋梁維護(hù)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置稅收入用于公路災(zāi)損搶修保通專項(xiàng)資金、車(chē)輛購(gòu)置稅收入用于內(nèi)河航道應(yīng)急搶通預(yù)算資金等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出455525230.23元，占本年支出合計(jì)的99.93%。與上年相比減少955942491.02元，下降67.73%，主要原因是本年度國(guó)道219線建設(shè)資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出90400000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.85%。主要用于2010302款2022年春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)400000元和2010406款道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金90000000元，與上年相比增加86400000元，增長(zhǎng)2160%，主要原因是本年度道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1930988.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于2080101款行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3474.43元、2080501款行政單位離退休555044.80元、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1095039.36元、2080506款機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出224143.48元、2080801款死亡撫恤53286元，與上年相比減少1376223.89元，下降41.61%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，15名參公人員編制轉(zhuǎn)出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出1034488.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于2101101款行政單位醫(yī)療377445.02元、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療374368.45元、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助249505.39元、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33170元，與上年相比減少14826.14元，下降1.41%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，15名參公人員編制轉(zhuǎn)出；
4.交通運(yùn)輸（類）支出360944831.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.24%。主要用于2140101款行政運(yùn)行9891255.77元、2140102款一般行政管理事務(wù)50000元、2140104款公路建設(shè)258294860元、2140106款公路養(yǎng)護(hù)100000元、2140123款航道維護(hù)840000元、2140199款其他公路水路運(yùn)輸支出61946700元、2140299款其他鐵路運(yùn)輸支出24000000元、2140308款民航專項(xiàng)運(yùn)輸1200000元、2140399款其他民用航空運(yùn)輸支出58315.53元、2140601款車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1450000元、2140699款車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出1730000元、2149901款公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助873700元、2149999款其他交通運(yùn)輸支出510000元，與上年相比減少1002190013.99元，下降73.52%，主要原因是本年度國(guó)道219線建設(shè)資金減少；
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出100000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于2160299款其他商業(yè)流通事務(wù)支出，與上年相比增加100000元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度撥付海公鐵聯(lián)運(yùn)通道試通運(yùn)輸物流成本補(bǔ)助資金；
6.住房保障（類）支出950722元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于2210201款住房公積金，與上年相比增加124373元，增長(zhǎng)15.05%，主要原因是本年度公務(wù)員住房公積金增加；
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出164200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于2240699款第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加14200元，增長(zhǎng)9.46%，主要原因是本年度自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)增加；
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、交通運(yùn)輸（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為210000元，支出決算為48988元，完成年初預(yù)算的23.32%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41789.1元，占總支出決算的85.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7198.9元，占總支出決算的14.7%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算7198.9元（其中：無(wú)外事接待費(fèi)支出決算），無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為210000元，支出決算為48988元，完成年初預(yù)算的23.32%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為41789.10元，年初預(yù)算為100000元，完成年初預(yù)算的41.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7198.9元，年初預(yù)算為110000元，完成年初預(yù)算的6.54%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)考慮到車(chē)輛檢修費(fèi)用，但實(shí)際本年度車(chē)輛維修次數(shù)減少，加之會(huì)議有所縮減，本年度實(shí)際接待有所減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少12785.33元，下降20.7%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2231.1元，增長(zhǎng)5.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15016.43元，下降67.59%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度會(huì)議有所縮減，實(shí)際接待有所減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，和上年相比無(wú)變化，原因是近年來(lái)沒(méi)有因公出國(guó)（境）的相關(guān)工作安排和計(jì)劃。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41789.10元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，和上年相比無(wú)變化。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出41789.10元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于交通運(yùn)輸管理所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，與上年相比增加2231.10元，增長(zhǎng)5.64%，主要原因是公車(chē)?yán)吓f，維修保養(yǎng)費(fèi)較往年有所增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7198.9元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7198.9元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（無(wú)外事接待批次），接待人次82人次（無(wú)外事接待人次）。主要用于交通運(yùn)輸管理、公路建設(shè)等發(fā)生的接待支出，與上年相比減少15016.43元，下降67.59%。主要原因是本年度接待和會(huì)議有所壓縮，接待費(fèi)較去年降低。
國(guó)（境）外接待費(fèi)：本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出824596.46元，比上年減少56100.36元，下降6.37%,主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，15名參公人員編制轉(zhuǎn)出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于職工出差費(fèi)，辦公費(fèi)，水電費(fèi)等。行政人員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出244784.55元，事業(yè)單位人員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出579811.91元（含參公管理事業(yè)人員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79602.34元）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）資產(chǎn)總額591640249.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)569921745.40元，固定資產(chǎn)21499881.96元，無(wú)形資產(chǎn)218621.93元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少89870485元，下降13.17%，主要原因是本年度撥付道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少90464217.24元，下降13.69%，主要原因是本年度撥付道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；固定資產(chǎn)增加627773.24元，增長(zhǎng)3%，主要原因是本年度市政府無(wú)償劃撥設(shè)備一批；無(wú)形資產(chǎn)減少34041元，下降13.47%，主要原因是正常攤銷。無(wú)資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損，無(wú)資產(chǎn)處置收入，無(wú)出租出借收入。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額90860元，與上年相比增加65860元，增長(zhǎng)263.44%，主要原因是本年度有購(gòu)置辦公設(shè)備需求，購(gòu)置了辦公電腦等設(shè)備。其中：政府采購(gòu)貨物支出90860元。授予中小企業(yè)合同金額90860元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1、績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，設(shè)立五個(gè)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。部門(mén)績(jī)效目標(biāo)一：加快推進(jìn)臨滄交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極拓寬融資渠道，努力完成公路水路建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)臨滄綜合交通運(yùn)輸發(fā)展新跨越。部門(mén)績(jī)效目標(biāo)二：加大全市公路水路養(yǎng)護(hù)投入，全面提升管養(yǎng)水平，實(shí)現(xiàn)公路水路的安全暢通，為人民群眾安全便捷出行提供交通運(yùn)輸保障。部門(mén)績(jī)效目標(biāo)三：加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，提升交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通。深化綜合運(yùn)輸體系建設(shè)，促進(jìn)交通運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展。抓好安全生產(chǎn)，落實(shí)節(jié)能減排，強(qiáng)化綜治維穩(wěn)工作，創(chuàng)建平安交通。強(qiáng)化行業(yè)基礎(chǔ)管理水平建設(shè)，為建設(shè)全市綜合交通運(yùn)輸體系打牢基礎(chǔ)。加強(qiáng)支撐保障能力建設(shè)，全面提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平。績(jī)效目標(biāo)四完成交通固定資產(chǎn)投資247 億元;績(jī)效目標(biāo)五完成招商引資50.66億元。績(jī)效目標(biāo)六公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速達(dá)8%。
3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
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