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臨滄市交通運(yùn)輸局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)航線開(kāi)發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

6.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

10.協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

13.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。第一，臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。第二，由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭，會(huì)同臨滄市交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。臨滄市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)省發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批; 需要由省交通運(yùn)輸廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由臨滄市交通運(yùn)輸局、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。

（2）與臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。臨滄市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng); 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;臨滄市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。三部門(mén)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與臨滄市水務(wù)局、臨滄市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。臨滄市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。臨滄市水務(wù)局牽頭會(huì)同臨滄市交通運(yùn)輸局等部門(mén)對(duì)河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。臨滄市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開(kāi)發(fā)利用負(fù)責(zé)。各級(jí)交通運(yùn)輸部門(mén)按照分級(jí)管理的原則，參與編制通航河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運(yùn)輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科。

所屬單位6個(gè)，分別是：

1.臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

2.臨滄市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室

3.臨滄市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站

4.臨滄市民航發(fā)展管理辦公室

5.臨滄市公路和運(yùn)輸發(fā)展中心

6.臨滄市水運(yùn)發(fā)展中心

其中：市高速公路建設(shè)管理辦公室與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力推進(jìn)中緬印度洋新通道建設(shè)。爭(zhēng)取臨滄至清水河鐵路納入國(guó)鐵集團(tuán)2023年勘察設(shè)計(jì)計(jì)劃，并與國(guó)鐵集團(tuán)進(jìn)一步商定項(xiàng)目建設(shè)模式和資本金出資方案，推動(dòng)臨清鐵路盡快開(kāi)工建設(shè)。配合推動(dòng)中緬兩國(guó)簽署雙邊汽車(chē)運(yùn)輸協(xié)定。

2.全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞打造全市“422”經(jīng)濟(jì)圈，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)，全面掃尾“能通全通”工程，確保臨清、臨雙、永勐高速公路全線建成通車(chē)，云臨、瑞孟高速臨滄段除特長(zhǎng)隧道外基本建成，累計(jì)建成高速公路 560公里以上，實(shí)現(xiàn)“縣縣通高”。提速“互聯(lián)互通”工程，全面開(kāi)工南云、巍鳳、雙勐高速公路建設(shè)，啟動(dòng)鳳永、昔云高速公路建設(shè)。加快臨普、芒臨鐵路前期工作，推進(jìn)楚雄至臨滄高鐵方案研究。開(kāi)工國(guó)道 219 線永德(戶(hù)乃)至鎮(zhèn)康(白巖)、耿馬(班幸)至滄源(南撒)段二級(jí)公路。建成鳳慶通用機(jī)場(chǎng)，成為全省首個(gè)“一市三場(chǎng)”的州市；啟動(dòng)臨滄博尚機(jī)場(chǎng)、滄源佤山機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建。爭(zhēng)取開(kāi)工云縣菠蘿便民碼頭、鳳慶沙帽碼頭，建成昔歸維護(hù)基地和臨滄海事搜救中心。完成鄉(xiāng)(鎮(zhèn))通三級(jí)路和 30 戶(hù)以上自然村通硬化路為主的農(nóng)村公路 1500 公里。扎實(shí)抓好和綠美交通建設(shè)，建成綠美公路 1772 公里、綠美機(jī)場(chǎng)1個(gè)、綠美碼頭1個(gè)、綠美鐵路客運(yùn)站2個(gè)、提升綠美鐵路 7.6 公里。

3.全力提升交通運(yùn)輸服務(wù)水平。扎實(shí)做好春運(yùn)、春節(jié)等重點(diǎn)時(shí)段交通運(yùn)輸保障。嚴(yán)格落實(shí)云南省促進(jìn)物流降本增效持續(xù)打造一流營(yíng)商環(huán)境十條措施。加快道路運(yùn)輸轉(zhuǎn)型升級(jí)、完善公共交通服務(wù)體系、提升便民服務(wù)水平。不斷拓展民航長(zhǎng)、短途航線，爭(zhēng)取恢復(fù)臨滄至長(zhǎng)沙、臨滄至昆明至深圳、滄源至長(zhǎng)沙、滄源至成都等省外航線和臨滄至版納省內(nèi)航線，力爭(zhēng)開(kāi)通滄源至上海、臨滄至武漢等省外航線。積極配合做好瀾滄江臨滄段旅游開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)農(nóng)村公路運(yùn)輸服務(wù)供給，深入推進(jìn)客貨郵融合發(fā)展，進(jìn)一步完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流網(wǎng)絡(luò)體系。

4.完善行業(yè)現(xiàn)代化治理體系。持續(xù)推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作，進(jìn)一步提升行業(yè)監(jiān)管成效，推進(jìn)信用交通建設(shè)，優(yōu)化行業(yè)營(yíng)商環(huán)境。持續(xù)做好“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建，進(jìn)一步鞏固和深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革，全面抓好管理養(yǎng)護(hù)，著力提升路況質(zhì)量，確保安全通暢。強(qiáng)化行業(yè)節(jié)能減排和污染防治，持續(xù)提升綠色發(fā)展水平。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，不斷健全完善風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)防控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，持續(xù)深化防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)工作。嚴(yán)格落實(shí)法治政府建設(shè)責(zé)任，常態(tài)化抓好行業(yè)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，扎實(shí)做好重點(diǎn)節(jié)假日、重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段的交通運(yùn)輸保障和安保維穩(wěn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制85人，含3名周轉(zhuǎn)編制，其中：行政編制20人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中： 離休0人，退休26人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛（含執(zhí)法用車(chē)1輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4215.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4215.69萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，非其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增長(zhǎng)166.18萬(wàn)元，增幅為4.10%，主要原因分析：本年度較上年度增加了高速公路專(zhuān)家顧問(wèn)費(fèi)及臨滄至清水河鐵路前期專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入4215.69萬(wàn)元，其中:本年收入4215.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4215.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增長(zhǎng)166.18萬(wàn)元，增幅為4.10%，主要原因分析：本年度較上年度增加了高速公路專(zhuān)家顧問(wèn)費(fèi)及臨滄至清水河鐵路前期專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出4215.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4215.69萬(wàn)元，其中：基本支出1175.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少203.32萬(wàn)元，減幅為14.75%，主要原因分析：本年度在職人員較上年度有所減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出3040.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)369.50萬(wàn)元，增幅為13.83%，主要原因分析：本年度較上年度增加了高速公路專(zhuān)家顧問(wèn)費(fèi)及臨滄至清水河鐵路前期專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1、2080501款行政單位離退休58.93萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位離退休人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出108.08萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位在職員工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、2080801款死亡撫恤6.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬死亡遺屬補(bǔ)助開(kāi)支。

4、2101101款行政單位醫(yī)療15.65萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)行政在職職工基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。

5、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療28.01萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。

6、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.76萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職及退休人員大病保險(xiǎn)支出。

8、2140101款行政運(yùn)行946.77萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位工資及行業(yè)管理日常工作開(kāi)支。

9、2140104款公路建設(shè)79.50萬(wàn)元，主要用于交通行業(yè)專(zhuān)家顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

10、2140106款公路養(yǎng)護(hù)100萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套資金支出。

11、2140299款其他鐵路運(yùn)輸支出2725萬(wàn)元，主要用于臨滄至昆明動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及臨清鐵路前期專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

12、2149999款其他交通運(yùn)輸支出36萬(wàn)元，主要用于交通建設(shè)專(zhuān)家顧問(wèn)費(fèi)支出35萬(wàn)元、交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

13、2210201款住房公積金73.81萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

14、2299999款其他支出45萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在建高速公路春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2023年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付中央車(chē)購(gòu)稅補(bǔ)助資金20447萬(wàn)元。功能科目2300253交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付,用于農(nóng)村公路建設(shè)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.35元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬(wàn)元，較上年減少14萬(wàn)元，下降66.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因?yàn)楸灸甓葻o(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年減少9萬(wàn)元，下降81.82%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待200人次。

增減變化原因?yàn)楸灸甓葒?yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，接待費(fèi)預(yù)計(jì)比上年減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，下降50%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，下降50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因?yàn)楸灸甓葯C(jī)構(gòu)改革，需調(diào)撥1輛執(zhí)法車(chē)輛至交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)計(jì)會(huì)比上年有所減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年，臨滄市交通運(yùn)輸局全面提速重大項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，不斷提高交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，著力提升安全質(zhì)量和綜治維穩(wěn)水平。重點(diǎn)項(xiàng)目分別為：

（一）交通行業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：加快推進(jìn)公路、鐵路、民航項(xiàng)目建設(shè)，確保使交通運(yùn)輸行業(yè)管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

1、固定資產(chǎn)投資完成率100%；

2、資金使用合理合規(guī)；

3、部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

4、受益人群滿(mǎn)意度不低于80%。

（二）交通建設(shè)專(zhuān)家顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)79.5萬(wàn)元，2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：交通建設(shè)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題得到有效解決；工程質(zhì)量顯著提高；項(xiàng)目管理水平進(jìn)一步提高，管理人才隊(duì)伍得到有效鍛煉。

1、高速公路項(xiàng)目工程質(zhì)量合格率達(dá)100%；

2、資金使用合規(guī)；

3、地方人才隊(duì)伍管理能力、專(zhuān)業(yè)水平顯著提升；

4、項(xiàng)目管理水平顯著提高；

5、參與人員滿(mǎn)意度不低于80%。

（三）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套市級(jí)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：按照省政府辦公廳關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案精神，認(rèn)真抓好2023年度全市地方管公路管理養(yǎng)護(hù)工作，全面提升地方管公路路況。

1、正常開(kāi)展日常養(yǎng)護(hù)工作，使縣鄉(xiāng)兩級(jí)推進(jìn)日常養(yǎng)護(hù)規(guī)范化、常態(tài)化、制度化工作，農(nóng)村公路全面得到養(yǎng)護(hù)；

2、資金使用合規(guī)；

3、列養(yǎng)率為100%；

4、基本公共服務(wù)水平提升；

5、符合環(huán)評(píng)審批要求；

6、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度不低于80%。

（四）動(dòng)車(chē)組加開(kāi)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金2400萬(wàn)元，2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)每天直達(dá)列車(chē)4對(duì)，中轉(zhuǎn)列車(chē)4對(duì)。增開(kāi)列車(chē)每對(duì)每年由地方政府補(bǔ)貼800萬(wàn)元，3對(duì)合計(jì)2400萬(wàn)元/年。

1、運(yùn)行班次為1095對(duì)；

2、客運(yùn)量約為850000人次；

3、動(dòng)車(chē)組排除故障時(shí)限不超過(guò)一天；

4、足額發(fā)放動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼資金2400萬(wàn)元；

5、資金使用合理合規(guī)；

6、滿(mǎn)足群眾出行需求；

7、群眾滿(mǎn)意度不低于95%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

2、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3、參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

4、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

5、基本支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

6、項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 65.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少20.96萬(wàn)元，減幅為24.31%。主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革原臨滄市地方海事局王永明等15人劃轉(zhuǎn)到臨滄市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)工作，人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額59164.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56992.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2149.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)21.86萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8987.05萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少9046.42減少3.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加62.78萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說(shuō)明

附件《臨滄市交通運(yùn)輸局2023年預(yù)算公開(kāi)表》中，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表06”、“上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表11（市本級(jí)）”“部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表12”無(wú)內(nèi)容，為空表。

監(jiān)督索引號(hào)53090000934800111