監(jiān)督索引號53090000934801000
目錄
第一部分 臨滄市交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市交通運輸局是政府工作部門，為正處級，加掛臨滄市地方民航發(fā)展局、臨滄市地方鐵路發(fā)展局牌子。
1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協(xié)調(diào)推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。
8.指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔國防動員有關(guān)工作。
9.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10.協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
11.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.交通經(jīng)濟平穩(wěn)運行。2022年，預計完成綜合交通固定資產(chǎn)投資188.57億元，占目標任務200億元的94%；向上爭取資金26.81億元，占目標任務26.7億元的100%；完成招商引資市外到位資金67.45億元，占目標任務63.74億元的105.82%；公路運輸總周轉(zhuǎn)量增速5.4%（采用全省數(shù)據(jù)）；完成水上運輸總周轉(zhuǎn)量301.19萬噸公里、增速8.7%；完成鐵路運輸總周轉(zhuǎn)量20.64億噸公里、增速10.06%；完成航空運輸總周轉(zhuǎn)量939.24萬噸公里，增速-54.72%；航空旅客和貨郵吞吐量1.69萬噸，增速-54.13%；完成多式聯(lián)運及運輸代理業(yè)營業(yè)收入2.1億元，增速6.8%。
2.項目建設有效推進。一是全力攻堅沖刺高速公路“能通全通”，組建專家組、成立攻堅隊，攻克難點、卡點，云縣至鳳慶高速公路全線建成通車，云縣至臨滄羊頭巖至掌龍段建成通車，臨翔至雙江、臨滄至清水河等5條段高速公路部分路段建成，王家寨隧道剩 885 米、天生橋隧道剩 445 米、大亮山隧道剩 3740 米，南澗至云縣高速公路建設有序推進。強化要素保障，加大留抵退稅力度，在建高速公路共退稅 43.6 億元，為項目建設提供有力支撐。針對中國六冶公司承建段推進緩慢、矛盾突出、合同糾紛不斷等問題，積極推動社會投資人履行牽頭責任，約談引入的合作伙伴，認真履行監(jiān)管責任，主動出擊，全面進行約談和嚴格加強管理。同時，全力抓好高速公路 PPP 審計整改工作，有效化解機場高速公路隱性債務 6195 萬元。二是鳳慶通用機場完成邊坡綠化、跑道道面、進場公路，航站樓建設加快推進。三是國道G219改造項目龍鎮(zhèn)橋至永德（戶乃）、滄源南撒至崗莫標山段建成通車。四是瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道整治炸礁工程基本完成，昔歸養(yǎng)護基地完成水工部分建設。五是全面完成154公里現(xiàn)代化邊境小康村村組公路建設，邊境小康村村組公路硬化率達100%；建成以鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路、30戶以上自然村為主的農(nóng)村公路建設1600多公里。
3.前期工作捷報頻傳。一是全力提速“互聯(lián)互通”，成立專班、駐守昆明，盯緊、盯實每個環(huán)節(jié)，強化溝通銜接和請示匯報，重大項目前期捷報頻傳，巍山至鳳慶、雙江至滄源（勐省）高速公路啟動建設，鳳永高速公路“工可”獲得批復并完成社會投資人招標工作，云縣至昔歸高速公路“工可”獲得省發(fā)改委審查意見。二是矢志不渝推進臨滄至清水河鐵路前期工作，積極協(xié)調(diào)申請中國鐵路集團公司專家組提前對臨清鐵路“工可”進行審查，贏得了半年前期工作時間，正在按專家審查意見優(yōu)化“工可”方案。臨滄至普洱鐵路列入國家鐵路“十四五”發(fā)展規(guī)劃，芒市至臨滄列入國家中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃和云南省鐵路“十四五”發(fā)展規(guī)劃，楚雄至臨滄列入云南省鐵路“十四五”發(fā)展規(guī)劃。三是滄源佤山機場改擴建總體規(guī)劃修編報告獲得批復。四是云縣菠蘿便民碼頭“工可”獲得批復，鳳慶沙帽碼頭完成“工可”編制。
4.中緬印度洋新通道海公鐵聯(lián)運不斷拓展。援緬新滾弄大橋輔橋順利移交。外貿(mào)進口貨物“公轉(zhuǎn)鐵”、“散改集”運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進，年內(nèi)完成海公鐵聯(lián)運17批次，累計運行20批次，集裝箱運輸720標準箱、2.18萬噸、3.48億元。中緬集裝箱公鐵聯(lián)運專列雙向互運，重慶至臨滄至緬甸國際鐵路班列成功運營，四川德陽開運“三星堆號”國際專列，實現(xiàn)與中歐班列、滿俄班列和長江黃金水道的全面對接。
5.綠美交通建設全面推進。圍繞“確定新主題、賦予新內(nèi)涵、提升新標準、培育新環(huán)境”四個方面內(nèi)容，編制了全市綠美交通十年規(guī)劃（2022—2031年）和綠美交通三年行動方案（2022—2024年），全市計劃建設綠美公路1.45萬公里、綠美機場3個、綠美鐵路客運站2個、綠美碼頭2個，重點示范推進40個項目，因地制宜增綠擴美，不斷拓展綠美交通的廣度和深度。2022年建成綠美公路1206公里。綠美交通建設得到了國務院領導、省委主要領導、省交通運輸廳主要領導的充分肯定，建設經(jīng)驗在全省交通運輸系統(tǒng)推廣。
6.行業(yè)治理能力明顯提升。一是安全生產(chǎn)總體平穩(wěn)，切實履行行業(yè)監(jiān)管責任，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，嚴格細化落實安全生產(chǎn)15條措施。壓實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，進一步完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，扎實開展安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動和包保工作，安全生產(chǎn)專項整治三年行動圓滿收官，安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)，共接報處置生產(chǎn)安全事故5起、死亡4人，與去年同期分別下降54.5%、42.9%。二是堅決扛實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的政治責任，嚴格落實跨境運輸“人貨分離、分段運輸、封閉管理”措施和進口冷鏈貨物和高風險非冷鏈集裝箱貨物運輸監(jiān)管責任。及時優(yōu)化疫情防控檢查站點，強化物流保通保暢，常態(tài)化疫情防控扎實有效。三是全面深化“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建，鎮(zhèn)康縣被評為“四好農(nóng)村路”全國示范縣。加強路域環(huán)境整治、強化養(yǎng)護和隱患排查，全市農(nóng)村公路列養(yǎng)率、技術(shù)狀況自動化檢測覆蓋率達100%，優(yōu)良中等路達97%，完成農(nóng)村公路橋梁基礎數(shù)據(jù)動態(tài)管理，農(nóng)村路網(wǎng)運營安全暢通。四是實施航線培育補貼政策，新開通臨滄至昆明至深圳往返航線。五是切實履行法治政府部門建設責任，完成交通運輸綜合行政執(zhí)法機構(gòu)組建、掛牌及人事關(guān)系劃轉(zhuǎn)，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭，抓好信訪維穩(wěn)。持續(xù)深化“放管服”改革，完成新一輪權(quán)責清單梳理調(diào)整。抓實信用體系建設；行業(yè)領域營商環(huán)境進一步提升。六是抓牢生態(tài)環(huán)境保護及督查反饋問題整改，深入推進愛國衛(wèi)生專項行動。同時，交通戰(zhàn)備、國防教育、工青婦、老干等各項工作協(xié)同發(fā)展，同向同心齊發(fā)力，共同匯成臨滄交通高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運輸科、基本建設管理科、安全監(jiān)督科（應急辦公室）、資產(chǎn)財務科、公路科、鐵路建設一科、鐵路建設二科、航務科、民航科;所屬單位7個，分別是：
1.市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站
2.市交通運輸局總工程師辦公室(市高速公路建設管理辦公室）
3.市交通建設工程造價管理站
4.市民航發(fā)展管理辦公室
5.市公路和運輸發(fā)展中心
6.市水運發(fā)展中心
7.市道路運輸管理局
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市交通運輸局2022年度部門決算編報的單位共2個，分別為行政單位：臨滄市交通運輸局；參照公務員管理的事業(yè)單位：臨滄市道路運輸管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市交通運輸局2022年末實有人員編制273人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制250人（含參公管理事業(yè)編制188人）；在職在編實有215人，其中：行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員192人（含參公管理事業(yè)人員145人）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員117人（無離休人員，退休117人）。
實有車輛編制13輛，在編實有車輛13輛（含執(zhí)法用車1輛）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市交通運輸局2022年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市交通運輸局2022年度收入合計399184423.21元。其中：財政撥款收入398700965.31元，占總收入的99.88%；其他收入483457.9元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計減少1041585403.2元，下降72.29%，主要原因是本年度國道219線建設資金減少。其中：財政撥款收入減少1041380315.36元，下降72.31%，主要原因是本年度國道219線建設資金減少；其他收入減少205087.84元，下降29.79%，主要原因是本年度其他單位撥入項目資金減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市交通運輸局2022年度支出合計493301842.42元。其中：基本支出43169740.88元，占總支出的8.75%；項目支出450132101.54元，占總支出的91.25%。與上年相比，支出合計減少956103631.75元，下降65.97%，主要原因是本年度國道219線建設資金減少。其中：基本支出減少122567.79元，下降0.28%，主要原因是本年度單位在職職工人數(shù)減少；項目支出減少955981063.96元，下降67.99%，主要原因是本年度國道219線建設資金減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出43169740.88元，比上年同期減少122567.79元，同比下降0.28%，主要原因是本年度單位在職職工人數(shù)減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出40069410.66元，占基本支出的92.82％，其中行政人員工資福利支出4657499.75元，事業(yè)單位人員工資福利支出32180215.75元（含參公管理事業(yè)人員工資福利支出26074825.60元），人均工資福利支出171338.21元/人/年；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3100330.22元，占基本支出的7.18％，年人均支出14420.14元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出450132101.54元。其中：基本建設類項目支出351220000元。具體項目開支為：道路基礎設施建設資金、車輛購置稅收入補助地方資金、省預算內(nèi)前期工作經(jīng)費、中央界河航道及橋梁維護經(jīng)費、車輛購置稅收入用于公路災損搶修保通專項資金、車輛購置稅收入用于內(nèi)河航道應急搶通預算資金等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市交通運輸局2022年度一般公共預算財政撥款支出492434956.7元，占本年支出合計的99.82%。與上年相比減少953209432.98元，下降65.94%，主要原因是本年度國道219線建設資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出90400000元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.36%。主要用于2010302款2022年春節(jié)慰問費400000元和2010406款道路基礎設施建設資金90000000元，與上年相比增加86400000元，增長2160%，主要原因是本年度道路基礎設施建設資金增加；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出7197935.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于2080101款行政運行經(jīng)費3474.43元、2080501款行政單位離退休2658910.86元、2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3352191.28元、2080506款機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出553217.42元、2080801款死亡撫恤629752.8元、2089999款其他社會保障和就業(yè)支出388.93元，與上年相比減少882280.78元，下降10.91%，主要原因是本年度單位在職職工人數(shù)減少；
3.衛(wèi)生健康（類）支出3062652.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于2101101款行政單位醫(yī)療1791786.30元、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療374368.45元、2101103款公務員醫(yī)療補助793577.58元、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出102920元，與上年相比減少19923.27元，下降0.64%，主要原因是本年度單位在職職工人數(shù)減少；
4.交通運輸（類）支出388503814.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.89%。主要用于2140101款行政運行9891255.77元、2140102款一般行政管理事務50000元、2140104款公路建設258294860元、2140106款公路養(yǎng)護100000元、2140112款公路運輸管理27260383.35元、2140123款航道維護840000元、2140199款其他公路水路運輸支出61946700元、2140299款其他鐵路運輸支出24000000元、2140308款民航專項運輸1200000元、2140399款其他民用航空運輸支出58315.53元、2140601款車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出1450000元、2140699款車輛購置稅其他支出1730000元、2149901款公共交通運營補助873700元、2149999款其他交通運輸支出510000元，與上年相比減少1000439870.93元，下降72.02%，主要原因是本年度國道219線建設資金減少；
5.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出100000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2160299款其他商業(yè)流通事務支出，與上年相比增加100000元，增長100%，主要原因是本年度撥付海公鐵聯(lián)運通道試通運輸物流成本補助資金；
6.住房保障（類）支出3006354元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%。主要用于2210201款住房公積金，與上年相比增加618442元，增長25.89%，主要原因是本年度公務員和參公管理事業(yè)人員住房公積金增加；
7.災害防治及應急管理（類）支出164200元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于2240699款第一次全國自然災害綜合風險普查工作經(jīng)費，與上年相比增加14200元，增長9.46%，主要原因是本年度自然災害綜合風險普查工作經(jīng)費增加；
除以上一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、交通運輸（類）支出、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出、災害防治及應急管理（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為650000元，支出決算為409435.39元，完成年初預算的62.99%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年本單位未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置費用,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出決算377052.49元，占總支出決算的92.09%；公務接待費支出決算32382.9元，占總支出決算的7.91%，具體是國內(nèi)接待費支出決算32382.9元（其中：無外事接待費支出決算），無國（境）外接待費支出決算。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市交通運輸局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為650000元，支出決算為409435.39元，完成年初預算的62.99%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年本單位未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置費用,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為377052.49元，年初預算為445000元，完成年初預算的84.73%；公務接待費支出決算為32382.90元，年初預算為205000元，完成年初預算的15.79%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，會議有所縮減，本年度實際接待有所減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少164201.79元，下降28.62%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務用車購置費支出決算減少183084.96元，下降100%；公務用車運行維護費支出決算增加31348.60元，增長9.07%；公務接待費支出決算減少12465.43元，下降27.79%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度無購置公務車輛計劃，加之厲行節(jié)約，會議有所縮減，本年度實際接待有所減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.因公出國（境）費：本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，和上年相比無變化，原因是近年來沒有因公出國（境）的相關(guān)工作安排和計劃。
2.公務用車購置及運行維護費支出377052.49元。其中：
公務用車購置：本年度未購置公務用車，和上年相比減少183084.96元，下降100%。
公務用車運行維護支出377052.49元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。主要用于交通運輸管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，與上年相比增加31348.60元，增長9.07%，主要原因是公車老舊，維修保養(yǎng)費較往年有所增加。
3.公務接待費支出32382.90元。其中：
國內(nèi)接待費支出32382.90元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待96批次（無外事接待批次），接待人次601人次（無外事接待人次）。主要用于交通運輸管理、公路建設等發(fā)生的接待支出，與上年相比減少12465.43元，下降27.79%。主要原因是本年度接待和會議有所壓縮，接待費較去年降低。
國（境）外接待費：本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市交通運輸局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出3100330.22元，比上年減少272816.67元，下降8.09%,主要原因是本年度在職職工人數(shù)有所減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于職工出差費，辦公費，水電費等。行政人員機關(guān)運行經(jīng)費支出244784.55元，事業(yè)單位人員機關(guān)運行經(jīng)費支出2855545.67元（含參公管理事業(yè)人員機關(guān)運行經(jīng)費支出2355336.10元）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市交通運輸局資產(chǎn)總額610710779.32元，其中，流動資產(chǎn)571619200.35元，固定資產(chǎn)35163085.43元，無形資產(chǎn)3928493.54元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93107970.69元，下降13.22%，主要原因是本年度撥付道路基礎設施建設資金。其中流動資產(chǎn)減少93770676.42元，下降14.09%，主要原因是本年度撥付道路基礎設施建設資金；固定資產(chǎn)增加773452.49元，增長2.24%，主要原因是本年度市政府無償劃撥設備一批；無形資產(chǎn)減少110746.76元，下降2.74%，主要原因是正常攤銷。無資產(chǎn)報廢報損，無資產(chǎn)處置收入，無出借收入。出租房屋3835.56平方米，賬面原值1591630.07元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入334326.15元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額778109元，與上年相比增加305428元，增長64.61%，主要原因是本年度有購置辦公設備需求，購置了辦公電腦等設備。其中：政府采購貨物支出465679元；政府采購服務支出312430元。授予中小企業(yè)合同金額778109元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
1、績效目標的設立情況：根據(jù)行業(yè)特點，設立五個部門整體支出績效目標。部門績效目標一：加快推進臨滄交通基礎設施建設，積極拓寬融資渠道，努力完成公路水路建設任務，實現(xiàn)臨滄綜合交通運輸發(fā)展新跨越。部門績效目標二：加大全市公路水路養(yǎng)護投入，全面提升管養(yǎng)水平，實現(xiàn)公路水路的安全暢通，為人民群眾安全便捷出行提供交通運輸保障。部門績效目標三：加強交通運輸行業(yè)管理，大力推進產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整，提升交通運輸服務質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通。深化綜合運輸體系建設，促進交通運輸物流業(yè)發(fā)展。抓好安全生產(chǎn)，落實節(jié)能減排，強化綜治維穩(wěn)工作，創(chuàng)建平安交通。強化行業(yè)基礎管理水平建設，為建設全市綜合交通運輸體系打牢基礎。加強支撐保障能力建設，全面提升服務質(zhì)量和管理水平。績效目標四完成交通固定資產(chǎn)投資247 億元;績效目標五完成招商引資50.66億元。績效目標六公路運輸總周轉(zhuǎn)量增速達8%。
2、績效自評工作情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于單位履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成較及時；二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價等級為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
無重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090000934801111
滇公網(wǎng)安備53090202000021