臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2018年度部門決算公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬訂并實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。（2）承擔(dān)涉及綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。（3）組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。（4）承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)汽車維修市場、駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。（5）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。（6）承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。（7）指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。（8）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會工作。（9）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作，處理國際、州市之間有關(guān)交通運(yùn)輸及建設(shè)事宜。（10）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)。（11）承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。強(qiáng)化主責(zé)主業(yè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，層層壓實(shí)責(zé)任，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真履職盡責(zé)，2018年，預(yù)計(jì)完成公路固定資產(chǎn)投資137億元，占目標(biāo)任務(wù)113億元的121%；爭取上級補(bǔ)助資金17.11億元（其中交通產(chǎn)業(yè)基金5億元、安防、危橋、災(zāi)害修復(fù)等項(xiàng)目資金0.57億元，農(nóng)村公路建設(shè)補(bǔ)助資金11.54億元，爭取的農(nóng)村公路補(bǔ)助資金額度全省第一，比位居第二位的昭通市高出1.5億元），市財(cái)政局認(rèn)定爭取上級補(bǔ)助資金11.54億元，占目標(biāo)任務(wù)19.8億元的58%；預(yù)計(jì)完成招商引資120.17億元，占目標(biāo)任務(wù)116.11億元的103.49%；預(yù)計(jì)完成公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量298114.8萬噸公里（方案規(guī)定1-11月數(shù)據(jù)），增幅14.17 %（高于全省平均增幅5.21%，全省排名第一），占目標(biāo)任務(wù)308115.2萬噸公里的96.75%。

深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對云南“三個(gè)定位”的指示要求，按照省委、省政府縣域高速公路“能通全通”的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞加快推進(jìn)和服務(wù)面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)及全市“縣縣通高”的目標(biāo)任務(wù)，全力推進(jìn)10條（段）在建的高速公路。玉溪至臨滄高速公路臨滄境內(nèi)段10個(gè)控制性工程加快推進(jìn)，瀾滄江特大橋主跨計(jì)劃2019年上半年合攏；五老山隧道掘進(jìn)8459米、占設(shè)計(jì)13325米的63.5%。臨翔至清水河、臨翔至雙江、南傘至清水河、云縣至臨滄、云縣至鳳慶、鏈子橋至勐簡高速公路87個(gè)控制性工程全面建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)，臨翔至清水河高速公路孟定國門段30公里2018年12月28日建成試通車。沿邊高速公路臨滄境內(nèi)段（龍鎮(zhèn)橋至南傘、勐撒至糯良、糯良至崗莫標(biāo)山）進(jìn)場便道、駐地建設(shè)、拌合站等臨建設(shè)施有序推進(jìn)。

公路水路養(yǎng)護(hù)管理不斷加強(qiáng)，運(yùn)輸服務(wù)能力進(jìn)一步提升。強(qiáng)化公路水路運(yùn)輸管理服務(wù)，2018年“春運(yùn)”“國慶”等法定節(jié)假日客貨運(yùn)輸有序。交通扶貧脫貧攻堅(jiān)成效顯著。按照建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營好農(nóng)村公路的要求，以“四好農(nóng)村路”建設(shè)為抓手，不斷夯實(shí)和改善農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施，助力脫貧攻堅(jiān)。2018年，完成資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路、撤并建制村公路、窄路基路面改造、“直過民族”自然村通硬化路等3274公里；完成生命安全防護(hù)工程1921公里，危橋改造20座，在實(shí)現(xiàn)“縣到鄉(xiāng)、鄉(xiāng)到村”公路全部硬化的基礎(chǔ)上，將農(nóng)村公路建設(shè)向村組延伸，農(nóng)村公路安全暢通水平進(jìn)一步提升。加快推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展，新開通56個(gè)建制村客運(yùn)班車，建制村通客車率97.2%，為全市脫貧攻堅(jiān)提供了強(qiáng)有力的交通運(yùn)輸保障。認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾制度，按要求選派駐村工作隊(duì)員，保障工作經(jīng)費(fèi)，積極組織干部職工3次到掛鉤村開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”。多渠道籌措資金，力所能及地幫助掛鉤村解決實(shí)際問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.局機(jī)關(guān)（內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，即辦公室、綜合規(guī)劃科、高速公路建設(shè)管理科、基本建設(shè)管理科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、安全監(jiān)督科、管理養(yǎng)護(hù)科、運(yùn)輸管理科）

2.臨滄市地方海事局

3.臨滄市地方公路管理處

4.臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

5.臨滄市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室

6.臨滄市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站

7.臨滄市高速公路建設(shè)管理辦公室（與臨滄市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室實(shí)行一套班子兩塊牌子的管理）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2018年末實(shí)有人員編制77人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制23人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員17人）。

離退休人員25人。其中：離休2人，退休23人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2018年度總收入合計(jì)703523338.34元。其中：財(cái)政撥款收入612532773.89元，占總收入的87.07%，比上年同期收入437101707.07元比，增幅為40%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/0%；其他收入90990564.45元，占總收入的12.93%，與上年同期比增幅為100%。收入增長的主要原因分析是：1、單位新錄用人員、調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)及政策性經(jīng)費(fèi)支出增加；2、交通建設(shè)投資規(guī)模中中央車購稅資金形成的項(xiàng)目占比大。

二、支出決算情況說明

臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2018年度支出109958740.73元。其中：基本支出12246973.89元，占總支出的11％，比上年同期的9601707.07元相比增長28%；項(xiàng)目支出97711766.84元，占總支出的89％，比上年同期427511772.84元相比減少77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。基本支出增加原因是人員增加和政策性經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出減少的主要原因年底財(cái)政撥入道路建設(shè)資金4億元、中央車購稅投入的沿邊二級公路投資未形成支出，年終轉(zhuǎn)入項(xiàng)目結(jié)余。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障本級機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常基本支出12246973.89元。比上年同期增28%,主要原因分析2017年下半年增資及人員增加伴隨人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.42％。

（1）工資福利支出

2018年財(cái)務(wù)決算中工資福利支出10519939.53元，較上年同期6821672.65元增加 3698266.88元，增幅為54%，主要是人員增加、政策性晉升工資等。

（2）商品和服務(wù)支出

2018年決算中商品和服務(wù)支出785906.96元，較上年同期753232.62元增加32674.34元，增幅為4%，主要原因是：1、調(diào)入人員和新錄用人員的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。2、公務(wù)用車補(bǔ)貼支出375150元，比上年同期的370050元，增加5100元，增幅為1%。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

2017年決算中對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941127.40元，較上年同期2026801.80元減少1085674.4元，降幅為54%。減少的主要原因是:本年政策性增加離休費(fèi)、退休費(fèi)、公積金幅度較小。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障本級機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)支出97711766.84元。比上年同期的427511772.84元減少329800006元，降幅為77%,具體項(xiàng)目開支情況如下：1.用于機(jī)場高速建成獎(jiǎng)勵(lì)金2439000元，增幅為100%。2.高速公路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金15000000元，和省道S319線臨翔過境公路地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)處治資金10000000元；3.一般行政管理事務(wù)水運(yùn)安全經(jīng)費(fèi)50000元，治超安全經(jīng)費(fèi)100000元；4.公路建設(shè)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金1000000元，高速公路管理行業(yè)費(fèi)150000元；5.航道維護(hù)費(fèi)1273226.32元；6.車輛購置稅用于補(bǔ)助地方公路災(zāi)毀保通1110000元；7.成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼436800元；8.公路安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)413740.52元；9.2018年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金65739000元。

主要原因分析：財(cái)政撥入道路建設(shè)資金4億元、國省道G219線（龍鎮(zhèn)橋至永德（戶乃）段、滄源縣南撒至崗莫標(biāo)山段）公路改造工程共1.6億元因項(xiàng)目未完成工程進(jìn)度沒有撥付資金，未形成支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42732773.89元,占本年支出39%。比上年同期減90.22%,主要原因分析2018年底財(cái)政撥入道路建設(shè)資金400000000元未形成支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.201類一般公共服務(wù)支出2439000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%，比上年同期增0.002%。主要用于機(jī)場高速建成獎(jiǎng)勵(lì)金。

2.208類社會保障和就業(yè)支出2011177.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%，比上年同期增16.21%。主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤和其他社會保障支出 。

3.210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出519694.30元，，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%，比上年同期增35.37%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及離休人員醫(yī)藥費(fèi)。

4.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出25000000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.5%，比上年同期增0%。主要用于支付高速公路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金15000000元，和省道S319線臨翔過境公路地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)處治資金10000000元。

5.214交通運(yùn)輸支出12153785.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.44%，比上年同期減97.20%。主要用于支付行政運(yùn)行費(fèi)9106985.43元；支付公路建設(shè)資金1150000元；支付水運(yùn)安全經(jīng)費(fèi)50000元；支付治超安全經(jīng)費(fèi)100000元；支付航道維護(hù)費(fèi)200000元；支付車輛購置稅用于補(bǔ)助地方公路災(zāi)毀保通111萬元。

6.221住房保障支出609117元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%，比上年同期增11.76%。主要用于職工住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為220000元，支出決算為150625.48元，完成預(yù)算的68.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為54918.25元，完成預(yù)算的45.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為95707.23元，完成預(yù)算的95.71%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年106239.46元，下降41.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少44200元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少31446.69元，下降36.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30592.77元，下降24.22%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54918.25元，占36.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出95707.23元，占63.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，比上年同期下降0%，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54918.25元，比上年同期下降36.46%。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，比上年同期下降0%，購置車輛0輛，比上年同期下降0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出54918.25元，比上年同期下降36.46%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于交通運(yùn)輸管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出95707.23元，比上年同期下降24.22%。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出95707.23元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）比上年同期下降24.22%，共安排國內(nèi)公務(wù)接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運(yùn)輸管理、公路建設(shè)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支決算情況說明

2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出785906.96元，比上年同期增加4.34%,主要增加的原因分析交通工作任務(wù)繁重。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于職工出差費(fèi)，辦公費(fèi)，水電費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，臨滄市交通運(yùn)輸局（本級）資產(chǎn)總額1275469371.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1272869847.77元，固定資產(chǎn)2460234.92元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)214135元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加144320元，其中固定資產(chǎn)增加144320元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額55560元，比上年同期下降24.38%，其中：政府采購貨物支出55560元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、行政運(yùn)行：機(jī)關(guān)及下屬單位的基本支出。

6、一般行政管理事務(wù)：指用于專項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政機(jī)關(guān)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、中央車輛購置稅用于地方農(nóng)村公路補(bǔ)助項(xiàng)目：指車輛購置稅安排用于地方公路基礎(chǔ)建設(shè)等方面的支出。