h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

目 錄

第一部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄市交通運(yùn)輸局2019年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門(mén)基本支出情況表

　　七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

臨滄市交通運(yùn)輸局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　按照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，我局的主要職責(zé)如下：

　　1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬訂并實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

　　2. 承擔(dān)涉及綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　　3.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　4.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

　　5. 承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

　　6. 承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。

　　7.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

　　8.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢(xún)服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

　　9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資，開(kāi)展國(guó)際交流與合作工作，處理國(guó)際、州市之間有關(guān)交通運(yùn)輸及建設(shè)事宜。

　　10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)。

　　11. 承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本年度部門(mén)決算包括局機(jī)關(guān)（內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，即辦公室、綜合規(guī)劃科、高速公路建設(shè)管理科、基本建設(shè)管理科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、安全監(jiān)督科、管理養(yǎng)護(hù)科、運(yùn)輸管理科）及下屬7個(gè)事業(yè)單位，其中：三個(gè)參公事業(yè)單位，四個(gè)全額撥款事業(yè)單位，市高速公路建設(shè)管理辦公室全額撥款事業(yè)單位與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。

• 重點(diǎn)工作概述

　　2019年是新中國(guó)成立70周年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃特別是“能通全通”工程的攻堅(jiān)之年，也是綜合交通運(yùn)輸融合發(fā)展的起步之年。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們將以問(wèn)題為導(dǎo)向，以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，以投資任務(wù)為目標(biāo)，切實(shí)抓住綜合交通運(yùn)輸發(fā)展的黃金時(shí)期，努力抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。2019年，全市計(jì)劃完成綜合交通建設(shè)投資232億元以上，其中：高速公路210億元以上，鐵路14億元以上，農(nóng)村公路、民航、水運(yùn)8億元以上。

　　1.關(guān)于高速公路項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。

　　計(jì)劃完成固定資產(chǎn)投資210億元，重點(diǎn)實(shí)施好9條（段）高速公路項(xiàng)目，其中：玉溪至臨滄高速公路、瑞麗至孟連沿邊高速公路（臨滄境內(nèi)3段）項(xiàng)目由省交通運(yùn)輸廳組織實(shí)施，其余7條（段）由我市組織實(shí)施。

　　2.關(guān)于鐵路項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。

　　一是加快大理至臨滄鐵路建設(shè)。計(jì)劃完成投資14億元，全力加快推進(jìn)施工進(jìn)度，年內(nèi)啟動(dòng)臨滄火車(chē)站、云縣火車(chē)站站房建設(shè)。二是加大臨滄至清水河鐵路建設(shè)項(xiàng)目爭(zhēng)取力度。三是完成芒市至臨滄鐵路可行性研究報(bào)告編制工作；加快推進(jìn)臨滄城市軌道交通項(xiàng)目前期工作。四是力爭(zhēng)開(kāi)工臨滄火車(chē)站物流園區(qū)建設(shè)（含二級(jí)油庫(kù)、冷鏈庫(kù)、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)）。

　　3.關(guān)于民航發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議

　　一是加快推進(jìn)臨滄機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目。二是加快推進(jìn)鳳慶通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。三是加快推進(jìn)永德通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。四是加快推進(jìn)孟定民用支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。

　　4.關(guān)于“四好農(nóng)村路”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。計(jì)劃實(shí)施“直過(guò)民族”及沿邊地區(qū)自然村通硬化路468條（段）1590公里、安全生命防護(hù)工程158條（段）3572公里、窄路基路面改造工程20條（段）112公里、資源路、旅游路、產(chǎn)業(yè)路4條（段）60公里、危橋改造31座、公路災(zāi)毀恢復(fù)重建30公里，計(jì)劃自籌資金建設(shè)農(nóng)村公路680公里。

　　5.關(guān)于“美麗公路”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。啟動(dòng)臨滄機(jī)場(chǎng)高速、臨清高速孟定國(guó)門(mén)段45公里“美麗高速公路”建設(shè)，祥臨二級(jí)公路臨滄段等6條（段）1023公里國(guó)省干線(xiàn)一二級(jí)“美麗公路”建設(shè)，不少于240公里（每個(gè)縣區(qū)不少于30公里）縣道“美麗公路”建設(shè)，不少于770公里（每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不少于10公里）鄉(xiāng)道“美麗公路”建設(shè)。

　　6.關(guān)于水運(yùn)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。積極配合做好臨滄港至244界碑航道整治項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位2個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制77人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有66人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 26人，其中： 離休 2人，退休 24人。

　　車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1360.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1360.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1360.14萬(wàn)元，其中:本年收入1360.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入與上年同期1190.71萬(wàn)元相比增加169.43萬(wàn)元。增幅15%。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1360.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1360.14萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1360.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1360.14萬(wàn)元，其中，基本支出1125.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出235萬(wàn)元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

　　功能科目分組，主要用于2140101-行政運(yùn)行789.18萬(wàn)元；2080501-歸口管理的行政單位離退休85.55萬(wàn)元；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出101.03萬(wàn)元；2080801-死亡撫恤8.21萬(wàn)元；2101101-行政單位醫(yī)療55.03萬(wàn)元；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.01萬(wàn)元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬(wàn)元；2210201-住房公積金60.62萬(wàn)元；2140102-一般行政管理事務(wù)15萬(wàn)元；2140104-公路建設(shè)220萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1125.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出235萬(wàn)元）。

　　基本支出中：30101-基本工資222.17萬(wàn)元；30102-津貼補(bǔ)貼263.27萬(wàn)元；30103-獎(jiǎng)金102.64萬(wàn)元；30107-績(jī)效工資115.43萬(wàn)元；30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)101.03萬(wàn)元；30110-城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.03萬(wàn)元；30111-公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳23.01萬(wàn)元；30112-工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.76萬(wàn)元；30113-住房公積金60.62萬(wàn)元；30114-醫(yī)療費(fèi)3.6萬(wàn)元；30201-辦公費(fèi)32.17萬(wàn)元；30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.44萬(wàn)元；30229-福利費(fèi)3.45萬(wàn)元；30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；30239-其他交通費(fèi)用36.84萬(wàn)元；30301-離休費(fèi)27.5萬(wàn)元；30302-退休費(fèi)51.78萬(wàn)元；30305-生活補(bǔ)助8.21萬(wàn)元；30306-救濟(jì)費(fèi)0.2萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出中：30201-辦公費(fèi)3萬(wàn)元；30211-差旅費(fèi)128.5萬(wàn)元；30215-會(huì)議費(fèi)3.5萬(wàn)元；30999-其他基本建設(shè)支出100萬(wàn)元。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無(wú)

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　無(wú)。

• 預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支增減情況及原因說(shuō)明

　　2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為22萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)22減少0萬(wàn)元，減幅為0%，未增加的主要原因是我單位交通運(yùn)輸工作任務(wù)重，上級(jí)部門(mén)優(yōu)化了工作安排，我局加強(qiáng)了接待管理，將有限的資金用在刀刃上。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：本年預(yù)算數(shù)為0，在年初部門(mén)預(yù)算工作中無(wú)出國(guó)(境）項(xiàng)目安排，故無(wú)預(yù)算支出。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，其中： 2018年公務(wù)用車(chē)支出中無(wú)購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元相比減少了0萬(wàn)元，減幅0%。經(jīng)費(fèi)主要用于車(chē)輛用油、車(chē)輛過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛維修保養(yǎng)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)：2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元相比減少了0萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)主要用于全市交通建設(shè)中高速公路項(xiàng)目行業(yè)管理中上下級(jí)和相關(guān)部門(mén)工作接洽時(shí)必需的公務(wù)接待、各縣（區(qū)）交通運(yùn)輸局來(lái)人來(lái)訪(fǎng)工作會(huì)中必要的工作接待等。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算費(fèi)用。

　　（二）部門(mén)基本支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年基本支出預(yù)算為1125.14萬(wàn)元，較2018年基本支出預(yù)算1060.71萬(wàn)元增加了64.43萬(wàn)元，增幅6%。主要原因如下：

　　1.2019年工資福利支出957.55萬(wàn)元較上年904.09萬(wàn)元增加53.46萬(wàn)元，增幅6%。主要原因是（1）政策性調(diào)資。（2）社保繳費(fèi)增加。

　　2. 2019年商品和服務(wù)支出79.91較上年78.47萬(wàn)元增加1.44萬(wàn)元，增幅2%。主要原因是2018年工資總額增加，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加。

　　3. 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出87.69較上年78.15增加9.54萬(wàn)元，增幅13%。主要原因是遺屬生活補(bǔ)助增加。

　　（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年項(xiàng)目支出預(yù)算為235萬(wàn)元，較2018年項(xiàng)目支出預(yù)算130萬(wàn)元增加了105萬(wàn)元，增幅81%。主要原因是：:2019年交通工作任務(wù)繁重，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多。

　　具體項(xiàng)目情況明細(xì)情況為：

　　1.治超工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

　　2.水運(yùn)安全經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　3.高速公路建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)管理費(fèi)120萬(wàn)元；

　　4.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金100萬(wàn)元；

　　（四）財(cái)政撥款收入增減情況

　　2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1360.14萬(wàn)元，其中:本年收入1360.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入與上年同期1190.71萬(wàn)元相比增加169.43萬(wàn)元。增幅15%。主要原因是：政策性調(diào)資及社保費(fèi)用增加。

　　八、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.一般行政管理事務(wù)：指用于專(zhuān)項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政機(jī)關(guān)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　7.中央車(chē)輛購(gòu)置稅用于地方農(nóng)村公路補(bǔ)助項(xiàng)目：指車(chē)輛購(gòu)置稅安排用于地方公路基礎(chǔ)建設(shè)等方面的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)141.9萬(wàn)元較上年78.47萬(wàn)元增加63.43萬(wàn)元，增幅80.43%。其中：30201-辦公費(fèi)46.45萬(wàn)元較上年31.05萬(wàn)元增加15.4萬(wàn)元，增幅49.6%；30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.58萬(wàn)元較上年4.26萬(wàn)元增加2.32萬(wàn)元，增幅54.54%；30229-福利費(fèi)5.11萬(wàn)元較上年3.32萬(wàn)元增加1.79萬(wàn)元，增幅53.96%；30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.5萬(wàn)元較上年3萬(wàn)元增加16.5萬(wàn)元，增幅550%；30239-其他交通費(fèi)用64.26萬(wàn)元較上年36.84萬(wàn)元增加27.42萬(wàn)元，增幅74.43%。主要原因是2018年12月臨滄市道路運(yùn)輸管理局下劃為我局下屬單位，人員增加，工資總額增加，導(dǎo)致辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出235萬(wàn)元。其中：

　　水運(yùn)安全經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。主要用于保障航道安全通暢，提升船舶安全技術(shù)條件，保證碼頭、渡口安全等日常維護(hù)支出。包括：出差費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

　　治超工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。主要用于治理車(chē)輛超載超限，維護(hù)交通安全等日常維護(hù)支出 包括：出差費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

　　高速公路建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)管理費(fèi)120萬(wàn)元。主要用于推進(jìn)我市高速公路項(xiàng)目推進(jìn)而發(fā)生的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括：出差費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金100萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)發(fā)生的支出。屬于對(duì)下級(jí)的補(bǔ)助支出。

附件：

市交通局 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xlsx