目 錄
第一部分 臨滄市交通運輸局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市交通運輸局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市交通運輸局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
按照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，我局的主要職責(zé)如下：
1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬訂并實施交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。
2. 承擔(dān)涉及綜合交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
3.組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
4.承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)汽車維修市場、駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
5. 承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。
6. 承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。
7.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
8.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會工作。
9.指導(dǎo)交通運輸行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作，處理國際、州市之間有關(guān)交通運輸及建設(shè)事宜。
10.指導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊伍建設(shè)。
11. 承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本年度部門決算包括局機(jī)關(guān)（內(nèi)設(shè)8個科室，即辦公室、綜合規(guī)劃科、高速公路建設(shè)管理科、基本建設(shè)管理科、資產(chǎn)財務(wù)科、安全監(jiān)督科、管理養(yǎng)護(hù)科、運輸管理科）及下屬7個事業(yè)單位，其中：三個參公事業(yè)單位，四個全額撥款事業(yè)單位，市高速公路建設(shè)管理辦公室全額撥款事業(yè)單位與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。
重點工作概述
2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，是實施“十三五”規(guī)劃特別是“能通全通”工程的攻堅之年，也是綜合交通運輸融合發(fā)展的起步之年。面對新的形勢和任務(wù)，我們將以問題為導(dǎo)向，以項目建設(shè)為重點，以投資任務(wù)為目標(biāo)，切實抓住綜合交通運輸發(fā)展的黃金時期，努力抓好各項工作落實。2019年，全市計劃完成綜合交通建設(shè)投資232億元以上，其中：高速公路210億元以上，鐵路14億元以上，農(nóng)村公路、民航、水運8億元以上。
1.關(guān)于高速公路項目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。
計劃完成固定資產(chǎn)投資210億元，重點實施好9條（段）高速公路項目，其中：玉溪至臨滄高速公路、瑞麗至孟連沿邊高速公路（臨滄境內(nèi)3段）項目由省交通運輸廳組織實施，其余7條（段）由我市組織實施。
2.關(guān)于鐵路項目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。
一是加快大理至臨滄鐵路建設(shè)。計劃完成投資14億元，全力加快推進(jìn)施工進(jìn)度，年內(nèi)啟動臨滄火車站、云縣火車站站房建設(shè)。二是加大臨滄至清水河鐵路建設(shè)項目爭取力度。三是完成芒市至臨滄鐵路可行性研究報告編制工作；加快推進(jìn)臨滄城市軌道交通項目前期工作。四是力爭開工臨滄火車站物流園區(qū)建設(shè)（含二級油庫、冷鏈庫、鐵路專用線）。
3.關(guān)于民航發(fā)展項目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議
一是加快推進(jìn)臨滄機(jī)場改擴(kuò)建項目。二是加快推進(jìn)鳳慶通用機(jī)場建設(shè)項目。三是加快推進(jìn)永德通用機(jī)場建設(shè)項目。四是加快推進(jìn)孟定民用支線機(jī)場建設(shè)項目。
4.關(guān)于“四好農(nóng)村路”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。計劃實施“直過民族”及沿邊地區(qū)自然村通硬化路468條（段）1590公里、安全生命防護(hù)工程158條（段）3572公里、窄路基路面改造工程20條（段）112公里、資源路、旅游路、產(chǎn)業(yè)路4條（段）60公里、危橋改造31座、公路災(zāi)毀恢復(fù)重建30公里，計劃自籌資金建設(shè)農(nóng)村公路680公里。
5.關(guān)于“美麗公路”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。啟動臨滄機(jī)場高速、臨清高速孟定國門段45公里“美麗高速公路”建設(shè)，祥臨二級公路臨滄段等6條（段）1023公里國省干線一二級“美麗公路”建設(shè)，不少于240公里（每個縣區(qū)不少于30公里）縣道“美麗公路”建設(shè)，不少于770公里（每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)不少于10公里）鄉(xiāng)道“美麗公路”建設(shè)。
6.關(guān)于水運建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的建議。積極配合做好臨滄港至244界碑航道整治項目協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位4個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制60人。在職實有66人，其中： 財政全供養(yǎng)66人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 2人，退休 24人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1360.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1360.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1360.14萬元，其中:本年收入1360.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。財政撥款收入與上年同期1190.71萬元相比增加169.43萬元。增幅15%。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1360.14萬元（本級財力1360.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1360.14萬元。財政撥款安排支出 1360.14萬元，其中，基本支出1125.14萬元，項目支出235萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2140101-行政運行789.18萬元；2080501-歸口管理的行政單位離退休85.55萬元；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出101.03萬元；2080801-死亡撫恤8.21萬元；2101101-行政單位醫(yī)療55.03萬元；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.01萬元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬元；2210201-住房公積金60.62萬元；2140102-一般行政管理事務(wù)15萬元；2140104-公路建設(shè)220萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1125.14萬元，項目支出235萬元）。
基本支出中：30101-基本工資222.17萬元；30102-津貼補(bǔ)貼263.27萬元；30103-獎金102.64萬元；30107-績效工資115.43萬元；30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費101.03萬元；30110-城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費55.03萬元；30111-公務(wù)員醫(yī)療保險繳23.01萬元；30112-工傷保險、生育保險等其他社會保障繳費10.76萬元；30113-住房公積金60.62萬元；30114-醫(yī)療費3.6萬元；30201-辦公費32.17萬元；30228-工會經(jīng)費4.44萬元；30229-福利費3.45萬元；30231-公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元；30239-其他交通費用36.84萬元；30301-離休費27.5萬元；30302-退休費51.78萬元；30305-生活補(bǔ)助8.21萬元；30306-救濟(jì)費0.2萬元。
項目支出中：30201-辦公費3萬元；30211-差旅費128.5萬元；30215-會議費3.5萬元；30999-其他基本建設(shè)支出100萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無。
預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算收支增減情況及原因說明
2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為22萬元，其中：因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，公務(wù)接待費10萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)22減少0萬元，減幅為0%，未增加的主要原因是我單位交通運輸工作任務(wù)重，上級部門優(yōu)化了工作安排，我局加強(qiáng)了接待管理，將有限的資金用在刀刃上。具體情況如下：
1.因公出國（境）費：本年預(yù)算數(shù)為0，在年初部門預(yù)算工作中無出國(境）項目安排，故無預(yù)算支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12萬元，其中： 2018年公務(wù)用車支出中無購置費支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，與上年預(yù)算數(shù)12萬元相比減少了0萬元，減幅0%。經(jīng)費主要用于車輛用油、車輛過路費、車輛保險費、車輛維修保養(yǎng)支出。
3.公務(wù)接待費：2018年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10萬元，與上年預(yù)算數(shù)10萬元相比減少了0萬元。經(jīng)費主要用于全市交通建設(shè)中高速公路項目行業(yè)管理中上下級和相關(guān)部門工作接洽時必需的公務(wù)接待、各縣（區(qū)）交通運輸局來人來訪工作會中必要的工作接待等。按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費預(yù)算費用。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年基本支出預(yù)算為1125.14萬元，較2018年基本支出預(yù)算1060.71萬元增加了64.43萬元，增幅6%。主要原因如下：
1.2019年工資福利支出957.55萬元較上年904.09萬元增加53.46萬元，增幅6%。主要原因是（1）政策性調(diào)資。（2）社保繳費增加。
2. 2019年商品和服務(wù)支出79.91較上年78.47萬元增加1.44萬元，增幅2%。主要原因是2018年工資總額增加，導(dǎo)致工會經(jīng)費和福利費增加。
3. 對個人和家庭補(bǔ)助支出87.69較上年78.15增加9.54萬元，增幅13%。主要原因是遺屬生活補(bǔ)助增加。
（三）部門項目支出預(yù)算收支增減情況
2019年項目支出預(yù)算為235萬元，較2018年項目支出預(yù)算130萬元增加了105萬元，增幅81%。主要原因是：:2019年交通工作任務(wù)繁重，項目經(jīng)費增多。
具體項目情況明細(xì)情況為：
1.治超工作經(jīng)費10萬元；
2.水運安全經(jīng)費5萬元；
3.高速公路建設(shè)項目行業(yè)管理費120萬元；
4.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金100萬元；
（四）財政撥款收入增減情況
2019年部門財政撥款收入1360.14萬元，其中:本年收入1360.14萬元。財政撥款收入與上年同期1190.71萬元相比增加169.43萬元。增幅15%。主要原因是：政策性調(diào)資及社保費用增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指地方財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.一般行政管理事務(wù)：指用于專項工作的經(jīng)費支出。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政機(jī)關(guān)（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
7.中央車輛購置稅用于地方農(nóng)村公路補(bǔ)助項目：指車輛購置稅安排用于地方公路基礎(chǔ)建設(shè)等方面的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費共計141.9萬元較上年78.47萬元增加63.43萬元，增幅80.43%。其中：30201-辦公費46.45萬元較上年31.05萬元增加15.4萬元，增幅49.6%；30228-工會經(jīng)費6.58萬元較上年4.26萬元增加2.32萬元，增幅54.54%；30229-福利費5.11萬元較上年3.32萬元增加1.79萬元，增幅53.96%；30231-公務(wù)用車運行維護(hù)費19.5萬元較上年3萬元增加16.5萬元，增幅550%；30239-其他交通費用64.26萬元較上年36.84萬元增加27.42萬元，增幅74.43%。主要原因是2018年12月臨滄市道路運輸管理局下劃為我局下屬單位，人員增加，工資總額增加，導(dǎo)致辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車維護(hù)費和其他交通費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年部門預(yù)算項目支出235萬元。其中：
水運安全經(jīng)費5萬元。主要用于保障航道安全通暢，提升船舶安全技術(shù)條件，保證碼頭、渡口安全等日常維護(hù)支出。包括：出差費、培訓(xùn)費、專用設(shè)備購置費等。
治超工作經(jīng)費10萬元。主要用于治理車輛超載超限，維護(hù)交通安全等日常維護(hù)支出 包括：出差費、辦公費、培訓(xùn)費、會議費等。
高速公路建設(shè)項目行業(yè)管理費120萬元。主要用于推進(jìn)我市高速公路項目推進(jìn)而發(fā)生的日常公用經(jīng)費支出。包括：出差費、辦公費、會議費等。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金100萬元。主要用于農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)發(fā)生的支出。屬于對下級的補(bǔ)助支出。
附件：
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