監(jiān)督索引號53090000934800000
臨滄市交通運輸局2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分臨滄市交通運輸局2019年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市交通運輸局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
按照政府批準的“三定”方案，我局的主要職責如下：
1. 貫徹執(zhí)行國家有關交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬訂并實施交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。
2. 承擔涉及綜合交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
3.組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織擬訂有關法律、法規(guī)的實施意見。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
4.承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織擬訂道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車的運營和汽車租賃。負責汽車維修市場、駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。負責權限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
5. 承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。
6. 承擔權限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。
7.指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
8.指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析交通運行情況，負責公路、水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通行業(yè)協(xié)會工作。
9.指導交通運輸行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作，處理國際、州市之間有關交通運輸及建設事宜。
10.指導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導交通行業(yè)精神文明建設、職工隊伍建設。
11. 承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
本年度部門決算包括局機關（內(nèi)設8個科室，即辦公室、綜合規(guī)劃科、高速公路建設管理科、基本建設管理科、資產(chǎn)財務科、安全監(jiān)督科、管理養(yǎng)護科、運輸管理科）及下屬7個事業(yè)單位，其中：三個參公事業(yè)單位，四個全額撥款事業(yè)單位，市高速公路建設管理辦公室全額撥款事業(yè)單位與市交通局公路總工程師辦公室合并管理。
重點工作概述
2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年，是實施“十三五”規(guī)劃特別是“能通全通”工程的攻堅之年，也是綜合交通運輸融合發(fā)展的起步之年。面對新的形勢和任務，我們將以問題為導向，以項目建設為重點，以投資任務為目標，切實抓住綜合交通運輸發(fā)展的黃金時期，努力抓好各項工作落實。2019年，全市計劃完成綜合交通建設投資232億元以上，其中：高速公路210億元以上，鐵路14億元以上，農(nóng)村公路、民航、水運8億元以上。
1.關于高速公路項目建設目標任務的建議。
計劃完成固定資產(chǎn)投資210億元，重點實施好9條（段）高速公路項目，其中：玉溪至臨滄高速公路、瑞麗至孟連沿邊高速公路（臨滄境內(nèi)3段）項目由省交通運輸廳組織實施，其余7條（段）由我市組織實施。
2.關于鐵路項目建設目標任務的建議。
一是加快大理至臨滄鐵路建設。計劃完成投資14億元，全力加快推進施工進度，年內(nèi)啟動臨滄火車站、云縣火車站站房建設。二是加大臨滄至清水河鐵路建設項目爭取力度。三是完成芒市至臨滄鐵路可行性研究報告編制工作；加快推進臨滄城市軌道交通項目前期工作。四是力爭開工臨滄火車站物流園區(qū)建設（含二級油庫、冷鏈庫、鐵路專用線）。
3.關于民航發(fā)展項目建設目標任務的建議
一是加快推進臨滄機場改擴建項目。二是加快推進鳳慶通用機場建設項目。三是加快推進永德通用機場建設項目。四是加快推進孟定民用支線機場建設項目。
4.關于“四好農(nóng)村路”建設目標任務的建議。計劃實施“直過民族”及沿邊地區(qū)自然村通硬化路468條（段）1590公里、安全生命防護工程158條（段）3572公里、窄路基路面改造工程20條（段）112公里、資源路、旅游路、產(chǎn)業(yè)路4條（段）60公里、危橋改造31座、公路災毀恢復重建30公里，計劃自籌資金建設農(nóng)村公路680公里。
5.關于“美麗公路”建設目標任務的建議。啟動臨滄機場高速、臨清高速孟定國門段45公里“美麗高速公路”建設，祥臨二級公路臨滄段等6條（段）1023公里國省干線一二級“美麗公路”建設，不少于240公里（每個縣區(qū)不少于30公里）縣道“美麗公路”建設，不少于770公里（每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)不少于10公里）鄉(xiāng)道“美麗公路”建設。
6.關于水運建設目標任務的建議。積極配合做好臨滄港至244界碑航道整治項目協(xié)調(diào)服務工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共8個。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位3個；非參公管理事業(yè)單位4個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制262人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制245人。在職實有96人，其中： 財政全供養(yǎng) 96人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 39人，其中： 離休 2人，退休 37人。
車輛編制13輛，實有車輛13輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 4773.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款4773.09萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入4773.09萬元，其中:本年收入4773.09萬元，上年結轉0萬元。財政撥款收入與上年同期1190.71萬元相比增加3582.38萬元。增幅301%。本年收入中，一般公共預算財政撥款4773.09萬元（本級財力4773.09萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 14773.09萬元。財政撥款安排支出 4773.09萬元，其中，基本支出1709.62萬元，項目支出3063.47萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2140101-行政運行789.18萬元；2140112-公路運輸管理3257.50萬元；2080501-歸口管理的行政單位離退休92.18萬元；2080502-事業(yè)單位離退休26.68萬元；2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出150.76萬元；2080801-死亡撫恤13.83萬元；2101101-行政單位醫(yī)療80.04萬元；2101103-公務員醫(yī)療補助33.77萬元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.7萬元；2210201-住房公積金90.46萬元；2140102-一般行政管理事務15萬元；2140104-公路建設220萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1709.62萬元，項目支出3063.47萬元）。
基本支出中：30101-基本工資328.95萬元；30102-津貼補貼440.11萬元；30103-獎金183.54萬元；30107-績效工資115.43萬元；30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費150.76萬元；30110-城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費80.04萬元；30111-公務員醫(yī)療保險繳費33.77萬元；30112-工傷保險、生育保險等其他社會保障繳費15.23萬元；30113-住房公積金90.46萬元；30114-醫(yī)療費3.6萬元；30201-辦公費46.45萬元；30228-工會經(jīng)費6.58萬元；30229-福利費5.11萬元；30231-公務用車運行維護費19.5萬元；30239-其他交通費用64.26萬元；30301-離休費27.5萬元；30302-退休費84.31萬元；30305-生活補助13.82萬元；30306-救濟費0.2萬元。
項目支出中：30101-基本工資413.68萬元；30102-津貼補貼1059.37萬元；30103-獎金34.47萬元；30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費205.73萬元；30110-城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費106.72萬元；30111-公務員醫(yī)療保險繳費50.28萬元；30112-工傷保險、生育保險等其他社會保障繳費18.94萬元；30113-住房公積金123.44萬元；30201-辦公費133.66萬元；30202-印刷費31.32萬元；30207-郵電費1.56萬元；30211-差旅費301.5萬元；30213-維修（護）費50萬元；30215-會議費13.5萬元；30216-培訓費10萬元；30226-勞務費19.12萬元0228-工會經(jīng)費8.27萬元；30229-福利費0.23萬元；30239-其他交通費用195.08 萬元；30299-其他商品和服務支出10.59萬元；30302-退休費176.08萬元；30999-其他基本建設支出100萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
無。
預算收支增減變化情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算收支增減情況及原因說明
2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額為48.5萬元，其中：因公出國（境）費支出0元，公務用車運行維護費28.50萬元，公務接待費20萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)56.7減少8.2萬元，減幅為14%，減少的主要原因是上級部門優(yōu)化了工作安排，我局加強了接待管理，將有限的資金用在刀刃上。具體情況如下：
1.因公出國（境）費：本年預算數(shù)為0，在年初部門預算工作中無出國(境）項目安排，故無預算支出。
2.公務用車購置及運行維護費28.5萬元，其中： 2018年公務用車支出中無購置費支出，公務用車運行維護費28.5萬元，與上年預算數(shù)36.7萬元相比減少了8.2萬元，減幅22%。經(jīng)費主要用于車輛用油、車輛過路費、車輛保險費、車輛維修保養(yǎng)支出。
3.公務接待費：2018年公務接待費預算數(shù)20萬元，與上年預算數(shù)20萬元相比減少了0萬元。經(jīng)費主要用于全市交通建設中高速公路項目行業(yè)管理中上下級和相關部門工作接洽時必需的公務接待、各縣（區(qū)）交通運輸局來人來訪工作會中必要的工作接待等。按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關要求，我單位進一步加強和規(guī)范公務接待管理工作，嚴格控制公務接待費預算費用。
（二）部門基本支出預算收支增減情況
2019年基本支出預算為1709.62萬元，較2018年基本支出預算1060.71萬元增加了648.91萬元，增幅62%。主要原因如下：
1.2019年工資福利支出1441.89萬元較上年904.09萬元增加537.80萬元，增幅60 %。主要原因是（1）2018年12月臨滄市道路運輸管理局下劃為我局下屬單位，導致人員增加，工資福利增加。（2）社保繳費增加。
2. 2019年商品和服務支出141.90較上年78.47萬元增加63.43萬元，增幅81%。主要原因是2018年12月臨滄市道路運輸管理局下劃為我局下屬單位，導致人員增加，商品和服務支出增加。
3. 對個人和家庭補助支出125.83較上年78.15增加47.68萬元，增幅61%。主要原因是（1）2018年12月臨滄市道路運輸管理局下劃為我局下屬單位，導致退休人員增加，補助增加；（2）遺屬生活補助增加。
（三）部門項目支出預算收支增減情況
2019年項目支出預算為3063.47萬元，較2018年項目支出預算130萬元增加了2933.47萬元，增幅2257%。主要原因是：2018年12月臨滄市道路運輸管理局下劃為我局下屬單位，導致項目增多，項目經(jīng)費增多。
具體項目情況明細情況為：
1.治超工作經(jīng)費10萬元；
2.水運安全經(jīng)費5萬元；
3.高速公路建設項目行業(yè)管理費120萬元；
4.農(nóng)村公路養(yǎng)護地方配套資金100萬元；
5.臨滄市道路運輸管理局行政執(zhí)法工作經(jīng)費398萬元；
6.臨滄市道路運輸管理局國際道路運輸工作經(jīng)費20萬元；
7.臨滄市道路運輸管理局安全生產(chǎn)經(jīng)費30萬元；
8.各縣區(qū)人員基本支出2380.47萬元；
（四）財政撥款收入增減情況
2019年部門財政撥款收入4773.09萬元，其中:本年收入4773.09萬元。財政撥款收入與上年同期1190.71萬元相比增加3582.38萬元。增幅301%。主要原因是：2018年12月臨滄市道路運輸管理局下劃為我局下屬單位，導致財政撥款收入增多。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.一般行政管理事務：指用于專項工作的經(jīng)費支出。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
6.機關運行經(jīng)費：為保障行政機關（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.中央車輛購置稅用于地方農(nóng)村公路補助項目：指車輛購置稅安排用于地方公路基礎建設等方面的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
我單位機關運行經(jīng)費共計141.9萬元較上年78.47萬元增加63.43萬元，增幅80.43%。其中：30201-辦公費46.45萬元較上年31.05萬元增加15.4萬元，增幅49.6%；30228-工會經(jīng)費6.58萬元較上年4.26萬元增加2.32萬元，增幅54.54%；30229-福利費5.11萬元較上年3.32萬元增加1.79萬元，增幅53.96%；30231-公務用車運行維護費19.5萬元較上年3萬元增加16.5萬元，增幅550%；30239-其他交通費用64.26萬元較上年36.84萬元增加27.42萬元，增幅74.43%。主要原因是2018年12月臨滄市道路運輸管理局下劃為我局下屬單位，人員增加，工資總額增加，導致辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車維護費和其他交通費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2019年部門預算項目支出3063.47萬元。其中：
水運安全經(jīng)費5萬元。主要用于保障航道安全通暢，提升船舶安全技術條件，保證碼頭、渡口安全等日常維護支出。包括：出差費、培訓費、專用設備購置費等。
治超工作經(jīng)費10萬元。主要用于治理車輛超載超限，維護交通安全等日常維護支出 包括：出差費、辦公費、培訓費、會議費等。
高速公路建設項目行業(yè)管理費120萬元。主要用于推進我市高速公路項目推進而發(fā)生的日常公用經(jīng)費支出。包括：出差費、辦公費、會議費等。
農(nóng)村公路養(yǎng)護地方配套資金100萬元。主要用于農(nóng)村公路管理養(yǎng)護發(fā)生的支出。屬于對下級的補助支出。
臨滄市道路運輸管理局行政執(zhí)法工作經(jīng)費398萬元。主要用于依法建設規(guī)范執(zhí)法隊伍，制定并實施“打非治違”工作計劃，執(zhí)行道路運輸法律、法規(guī)、規(guī)章制度并落實省、市人民政府、交通主管部門工作部署，設置和配備安全機構和人員的工作經(jīng)費。包括辦公費、差旅費、印刷費、會議費、維修費、會議費、其他交通費等。
臨滄市道路運輸管理局國際道路運輸工作經(jīng)費20萬元。主要用于孟定、南傘、滄源三個口岸國際道路運輸管理及監(jiān)督檢查工作發(fā)生的工作經(jīng)費。包括差旅費、工作宣傳培訓費、印刷費。
臨滄市道路運輸管理局安全生產(chǎn)經(jīng)費30萬元。主要用于建立安全生產(chǎn)責任制，開展道路運輸安全檢查、安全宣傳等發(fā)生的工作經(jīng)費。包括差旅費、辦公費、郵電費、勞務費、印刷費。
各縣區(qū)人員基本支出2380.47萬元。主要用于八縣（區(qū)）道路運輸管理局201人（在職128人，退休73人）的基本經(jīng)費支出。包括：在職人員工資福利支出、五險一金退休人員退休費等。
監(jiān)督索引號53090000934800111
滇公網(wǎng)安備53090202000021