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監(jiān)督索引號(hào)53090000747501000

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。

2.負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

3.指導(dǎo)全市供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。

4.指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。

5.行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

6.承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

7.根據(jù)授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

8.推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。

9.完成市委和市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育。發(fā)現(xiàn)并解決問題6個(gè)，形成了高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告4篇，建立調(diào)研成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用清單4個(gè)，完成了4項(xiàng)為民實(shí)事。

2.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力打造“清廉供銷”。全面完成 2022年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核指出問題的整改；持續(xù)抓好巡察反饋問題的整改落實(shí)；不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和供銷行風(fēng)建設(shè)，全面落實(shí)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”系列專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約過緊日子苦日子十條措施要求，規(guī)范公務(wù)接待、差旅費(fèi)管理和公務(wù)用車。

3.創(chuàng)新工作載體，不斷夯實(shí)基層黨建工作基礎(chǔ)。黨組堅(jiān)持每半年至少聽取和研究一次黨建工作，不斷鞏固提升支部規(guī)范化建設(shè)水平。積極參加中平社區(qū)、黨員報(bào)到社區(qū)的服務(wù)群眾活動(dòng)；認(rèn)真組織開展慶“七一”活動(dòng)，排查困難黨員、老黨員，做好慰問、送學(xué)上門等工作。2023年組織到掛鉤聯(lián)系的鳳慶縣雪山鎮(zhèn)新聯(lián)村、中平社區(qū)慰問困難黨員、老黨員4人，共發(fā)放慰問金 1200元；代市委市政府慰問6名退休處級(jí)干部，慰問金3600元。

4.以政治建設(shè)為引領(lǐng)，著力加強(qiáng)供銷干部隊(duì)伍建設(shè)。開展供銷系統(tǒng)教育培訓(xùn)工作，舉辦、組織參與各類人員培訓(xùn)1186人次，年內(nèi)1名干部被臨滄市婦女聯(lián)合會(huì)評(píng)為“最美婦聯(lián)執(zhí)委”，1名干部家庭被命名為“2023年度臨滄市最美家庭”，1名干部家庭榮獲全市“2023年清廉家庭”。

5.加快社有企業(yè)培育壯大。聚焦主責(zé)主業(yè)，著力推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)市級(jí)供銷集團(tuán)組建工作，加大對(duì)未組建供銷集團(tuán)縣供銷社指導(dǎo)力度。全市在已組建5個(gè)縣級(jí)供銷集團(tuán)基礎(chǔ)上，2023年鎮(zhèn)康縣注冊(cè)成立了廣源供銷集團(tuán)有限公司和弘升農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)有限公司，耿馬縣注冊(cè)成立耿馬潤盈茶業(yè)有限責(zé)任公司和豐收樂商貿(mào)有限責(zé)任公司，滄源縣注冊(cè)成立了佤源冷鏈物流開發(fā)有限公司，臨翔區(qū)注冊(cè)成立供銷供應(yīng)鏈管理有限公司，鳳慶縣注冊(cè)成立了綠巨能供銷有限責(zé)任公司，社有企業(yè)達(dá)41戶。臨翔、鳳慶、耿馬、滄源社有企業(yè)為全市530家學(xué)校食堂、45個(gè)單位及耿馬縣部分抵邊聯(lián)防所開展食材配送業(yè)務(wù)，服務(wù)15萬人，2023年配送銷售收入超 1.6億元。

6.推進(jìn)縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。充分發(fā)揮各地資源優(yōu)勢，廣泛開展聯(lián)合合作，加強(qiáng)分類指導(dǎo)，取得實(shí)效。以鳳慶、耿馬、滄源、云縣等縣級(jí)供銷集團(tuán)公司為龍頭，通過規(guī)范財(cái)務(wù)管理、盤活社有資產(chǎn)、開放辦社加強(qiáng)聯(lián)合合作等方式，規(guī)范提升集團(tuán)公司運(yùn)營質(zhì)量；打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心超市，推動(dòng)基層社示范社建設(shè)；新建農(nóng)村集貿(mào)市場，提升農(nóng)副產(chǎn)品流通功能，打通優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品上行渠道，改造提升當(dāng)?shù)剞r(nóng)貿(mào)市場的服務(wù)功能，提升農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)境，推進(jìn)商品、物流、超市等重點(diǎn)市場要素融合，打造服務(wù)“三農(nóng)”的綜合服務(wù)平臺(tái)和一體化物流網(wǎng)絡(luò)體系。采取“龍頭企業(yè)+專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的模式，與當(dāng)?shù)胤N植、養(yǎng)殖專業(yè)合作社開展合作，引導(dǎo)發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)。2023年，鳳慶縣被列為全省供銷系統(tǒng)10個(gè)縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)培育強(qiáng)縣之一，年末，鳳慶縣與民營企業(yè)合作組建新的企業(yè)，牽頭建成了10個(gè)縣城網(wǎng)點(diǎn)、13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)、2個(gè)村級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，“供銷一張網(wǎng)”逐步形成。

7.切實(shí)推進(jìn)“項(xiàng)目工作法”，圍繞縣域流通、食用菌產(chǎn)業(yè)等加大項(xiàng)目培育和申報(bào)，加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通，積極主動(dòng)承接和實(shí)施涉農(nóng)項(xiàng)目。2023年共篩選 19個(gè)項(xiàng)目上報(bào)省供銷社，在庫19個(gè)。計(jì)劃總投資1.27億元的“臨滄數(shù)字物流中心”已完成投資3490萬元；計(jì)劃總投資5.96億元的臨翔區(qū)糧食倉儲(chǔ)物流園區(qū)項(xiàng)目完成投資約3.7億元；計(jì)劃總投資1.5億元的臨翔區(qū)緬寧府肉食品有限公司牲畜屠宰加工項(xiàng)目完成投資1.35億元，肉牛屠宰生產(chǎn)線于2023年2月建成投入生產(chǎn)；計(jì)劃總投3600萬元臨翔區(qū)大牲畜交易市場于11月建成啟動(dòng)運(yùn)營，全面完成園區(qū)招商活動(dòng)，園區(qū)棚舍、服務(wù)區(qū)、門市出租率達(dá)100%；計(jì)劃總投資3.5億元的滄源縣供銷社冷鏈物流中心項(xiàng)目供地方案已經(jīng)市政府批復(fù)。

8.抓好農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)。全市供銷系統(tǒng)充分利用現(xiàn)有的農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)和農(nóng)村綜合服務(wù)社、基層社等農(nóng)資經(jīng)營渠道，認(rèn)真做好區(qū)域內(nèi)農(nóng)資保供工作，及時(shí)分析農(nóng)資市場需求總量、品種結(jié)構(gòu)等要素，不斷優(yōu)化、充實(shí)農(nóng)資化肥庫存，做好農(nóng)資儲(chǔ)備和保供工作。認(rèn)真落實(shí)《云南省“綠色農(nóng)資”升級(jí)行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2025）》，市供銷社制定印發(fā)《“綠色農(nóng)資”升級(jí)行動(dòng)三年實(shí)施方案（2022—2025）》，耿馬縣組建成立豐收樂商貿(mào)有限責(zé)任公司開展測土配方和化肥農(nóng)藥經(jīng)營；滄源縣以糯良鄉(xiāng)為試點(diǎn)建立了7個(gè)村級(jí)供銷服務(wù)點(diǎn)，與縣農(nóng)資公司聯(lián)合先行開展農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)；鳳慶縣探索開展綠色農(nóng)資“試驗(yàn)田”，在鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)、魯史鎮(zhèn)等累計(jì)開展綠色農(nóng)資“試驗(yàn)田”面積近600畝，鳳慶縣、滄源縣供銷社2戶農(nóng)資企業(yè)納入全省供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保供重點(diǎn)農(nóng)資企業(yè)，農(nóng)資經(jīng)營主渠道作用明顯增強(qiáng)。積極開展農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)調(diào)查，指導(dǎo)全系統(tǒng)開展農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃（2023-2028）編制。

9.扛實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果助推鄉(xiāng)村振興定點(diǎn)幫扶責(zé)任。落實(shí)掛鉤村幫扶責(zé)任，年內(nèi)召開2次專題會(huì)議研究幫扶工作，新派出1名干部駐村開展工作，落實(shí)工作隊(duì)員保險(xiǎn)、體檢、談心談話等關(guān)心關(guān)愛制度，撥付駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)1萬元。主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實(shí)遍訪機(jī)制，宣講習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，組織干部職工5批35人次深入掛鉤村開展走訪調(diào)研，為基層辦實(shí)事解難題。采取“村黨組織+供銷公司+合作社+農(nóng)戶”的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，利用新聯(lián)村供銷公司發(fā)展種草養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)，2023年銷售巨菌草草種23噸6萬元，帶動(dòng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收1.8萬元；指導(dǎo)幫助成立了鳳慶縣富昌鄉(xiāng)村振興養(yǎng)殖專業(yè)合作社，合作社預(yù)計(jì)總投資300萬元（其中，市供銷社幫助協(xié)調(diào)項(xiàng)目資金40萬元），合作社2023種植了巨菌草60畝，養(yǎng)殖肉牛50頭，合作社的成立帶動(dòng)了周邊農(nóng)戶80戶（其中脫貧戶35戶）。

10.加強(qiáng)產(chǎn)銷對(duì)接服務(wù)“臨品出滇”。 認(rèn)真貫徹落實(shí)市委張之政書記對(duì)供銷工作的批示精神，積極組織臨滄100余戶次企業(yè)到北京、福州、漳州、西藏、南昌、上海等地參加臨滄市5期“臨品出滇”背包市場業(yè)務(wù)洽談?dòng)嗀洉?huì)；10月25日至27日牽頭舉辦了臨滄市優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品走進(jìn)崇明活動(dòng)，邀請(qǐng)了當(dāng)?shù)?7戶企業(yè)參加合作洽談，與對(duì)方供銷系統(tǒng)開展了緊密合作，臨滄市供銷社與崇明區(qū)供銷社簽訂了合作框架協(xié)議，臨滄市8戶企業(yè)與上海11戶企業(yè)簽訂了合作協(xié)議，達(dá)成合作意向金額782萬元，現(xiàn)場成交金額12.35萬元。在組織、參與6期“臨品出滇”活動(dòng)中，得到了對(duì)方供銷社的大力支持，同步與所到城市供銷社簽訂了合作協(xié)議，“供銷一張網(wǎng)”橫向聯(lián)合合作成效顯著，既為臨滄的企業(yè)走出去找市場搭建了平臺(tái)，同時(shí)也有效助推了臨滄八大產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，得到市委、市政府高度肯定和認(rèn)可。

11.抓好食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認(rèn)真履行“臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室”職責(zé)，運(yùn)用好全市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)工作機(jī)制，指導(dǎo)鳳慶、耿馬、雙江等縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，年底實(shí)現(xiàn)食用菌產(chǎn)量1.12萬噸，產(chǎn)值3.71億元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科（加掛臨滄市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織辦公室牌子、臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室牌子）、監(jiān)事會(huì)辦公室。

我部門為一級(jí)預(yù)算單位，下屬事業(yè)單位1個(gè)，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心，屬非獨(dú)立核算單位。

（二）決算單位構(gòu)成

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制13人、工勤2人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共21人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員14人，非參公管理事業(yè)人員4人，工勤3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。

2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。

3.如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計(jì)504.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入504.33萬元，占總收入的100.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加55.34萬元，增長12.33%。其中：財(cái)政撥款收入增加55.34萬元，增長12.33%。主要原因是2023年本單位新調(diào)入一名人員；2023年本單位增加了1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目為臨滄農(nóng)特產(chǎn)品推介宣傳和展示展銷的項(xiàng)目資金50萬元，故總收入較上年度增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計(jì)504.33萬元。其中：基本支出432.33萬元，占總支出的85.72%；項(xiàng)目支出72.00萬元，占總支出的14.28%。與上年相比，支出合計(jì)增加54.99萬元，增長12.24%。其中：基本支出增加5.84萬元，增長1.37%；項(xiàng)目支出增加49.15萬元，增長215.07%。主要原因是2023年本單位新調(diào)入一名人員；2023年本單位增加了1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目為臨滄農(nóng)特產(chǎn)品推介宣傳和展示展銷的項(xiàng)目資金50萬元，故總支出較上年度增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出432.33萬元。其中：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出359.07元，占基本支出的83.06％；商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)30.71元，占基本支出的7.10％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等42.56元，占基本支出的9.84％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出72.00萬元。其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出；一般行政管理事務(wù)支出22.00萬元；其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出50.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出22.00萬元，用于供銷社的基本的運(yùn)行和開支，保證供銷工作得以順利開展和實(shí)施。其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出50.00萬元，項(xiàng)目主要用于圍繞臨滄市“糖、茶、果、菜、牛、藥、咖”等特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，精準(zhǔn)對(duì)接上海市場需求，組織全市農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)、加工企業(yè)、基層供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社等市場主體開展臨滄農(nóng)特產(chǎn)品孵化、品牌建設(shè)，組織市場主體赴上海參加農(nóng)產(chǎn)品展銷和推介宣傳。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出504.33萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加55.34萬元，增長12.33%，主要原因是2023年度本單位調(diào)入1名人員；2023年本單位增加了1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目為臨滄農(nóng)特產(chǎn)品推介宣傳和展示展銷的項(xiàng)目資金50萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.11%。主要用于退休人員工資；全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支及死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類）支出28.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.66%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支及大病保險(xiǎn)開支。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.91%。主要用于組織臨滄市場主體赴上海參加農(nóng)產(chǎn)品展銷和推介宣傳。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出316.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.82%。主要用于職工工資及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出27.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。主要用于單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.82萬元，完成年初預(yù)算的90.83%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的82.54%，完成年初預(yù)算的99.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.32萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的17.46%，完成年初預(yù)算的63.42%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.32萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.82萬元，完成年初預(yù)算的90.83%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的99.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.32萬元，完成年初預(yù)算的63.42%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位2023年公務(wù)接待較去年有所減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.23萬元，下降40.47%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算下降0.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.23萬元，下降79.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年公務(wù)接待較去年有所減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動(dòng)。

2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣域流通體系建設(shè)、外州市考察交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.71萬元，比上年增加1.97萬元，增長6.86%，主要原因是參加6期“臨品出滇”活動(dòng)，差旅費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額32.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.32萬元，固定資產(chǎn)27.21萬元（凈值），無對(duì)外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無形資產(chǎn)0.70萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19.33萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.57萬元。2023年度本單位無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.20萬元，其中：政府采購貨物支出1.20萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.20萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.20萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社高度重視部門整體支出績效管理工作，加強(qiáng)組織保障，成立績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，完善績效管理制度，將績效管理工作列入部門年度重點(diǎn)工作。合理制定預(yù)算績效目標(biāo)，加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)整體支出和項(xiàng)目事前、事中、事后的管理，做好績效信息公開。收集與項(xiàng)目預(yù)算、管理、績效相關(guān)的評(píng)價(jià)資料，形成績效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)資料，并對(duì)資料的真實(shí)性、可靠性進(jìn)行審閱，包括查閱“三定”方案、預(yù)算批復(fù)、資金請(qǐng)撥函、資金撥付通知、項(xiàng)目管理情況、報(bào)表資料等，形成整體支出績效自評(píng)報(bào)告。根據(jù)整體支出績效自評(píng)報(bào)告提出的問題，制定整改措施，強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理工作水平。根據(jù)開展的自評(píng)情況，2023年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，自評(píng)得分 100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)等次。

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

詳見附表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

詳見附表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

（六）項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090000747501111