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監(jiān)督索引號(hào)53090000747500000

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市供銷合作社2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。

2.負(fù)責(zé)制定全臨滄市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

3.指導(dǎo)全市供銷合作社聯(lián)合社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。

4.指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)聯(lián)合與合作。

5.行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

6.承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

7.根據(jù)授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

8.推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。

9.完成市委和市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)科，合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、監(jiān)事會(huì)辦公室。

所屬單位1個(gè)：臨滄市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對(duì)供銷工作的重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、農(nóng)村工作會(huì)議精神，圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，繼續(xù)推行“三化三法”，大力弘揚(yáng)“扁擔(dān)精神”“背簍精神”，樹牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，持續(xù)推進(jìn)供銷綜合改革，著力轉(zhuǎn)型抓社有企業(yè)發(fā)展、抓基層合作組織建設(shè)、抓履職平臺(tái)支撐，不斷提升為農(nóng)服務(wù)能力，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、做優(yōu)做強(qiáng)臨滄八大產(chǎn)業(yè)作出新貢獻(xiàn)。

1.進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，高質(zhì)量發(fā)展社有企業(yè)。指導(dǎo)推進(jìn)臨翔、云縣、鳳慶、耿馬、滄源、鎮(zhèn)康6縣（區(qū)）供銷集團(tuán)加快向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)、現(xiàn)代連鎖經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品綜合經(jīng)營(yíng)、再生資源綜合利用等綜合型服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持集團(tuán)化發(fā)展方向，大力推進(jìn)省、市、縣（區(qū)）供銷社系統(tǒng)聯(lián)合合作，穩(wěn)步推進(jìn)市級(jí)和永德、雙江縣級(jí)供銷集團(tuán)組建，進(jìn)一步整合優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)，打造全市供銷一張網(wǎng)。加快推進(jìn)基層社改造，運(yùn)用“黨建引領(lǐng)、村社共建”機(jī)制分類推進(jìn)基層社建設(shè)。提升基層社服務(wù)功能、社會(huì)形象，建立縣鄉(xiāng)村一體推進(jìn)機(jī)制。高質(zhì)量領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，推進(jìn)基層社與農(nóng)民專業(yè)合作社融合發(fā)展，增強(qiáng)合作經(jīng)濟(jì)組織屬性。堅(jiān)持開放辦社、合作興社、招商強(qiáng)社，廣泛聯(lián)合龍頭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作社等主體，加強(qiáng)橫向、縱向聯(lián)合合作，共同打造市、縣為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)流通服務(wù)體系建設(shè)，提升綜合服務(wù)水平。繼續(xù)推進(jìn)鳳慶縣縣域流通網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)縣建設(shè)，積極培育耿馬、臨翔、滄源等縣成為縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)縣。積極開展“臨品出滇”活動(dòng)助力臨滄8大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索“臨品”進(jìn)入全國(guó)供銷系統(tǒng)的路子，搭建承接和長(zhǎng)效服務(wù)“臨品出滇”的綜合平臺(tái)和載體，借助全國(guó)“供銷一張網(wǎng)”功能和優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)為“臨企”找市場(chǎng)、為“臨品”找供銷、為我們的小供銷找全國(guó)的大供銷、不斷拓寬“臨品”市場(chǎng)渠道。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈打牢基礎(chǔ)。繼續(xù)推進(jìn)臨翔區(qū)數(shù)字物流中心、糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流園區(qū)，滄源縣冷鏈物流中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，在服務(wù)全產(chǎn)業(yè)中打牢基礎(chǔ)。

5.創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制，按期召開第二次代表大會(huì)。進(jìn)一步完善代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)制度，高質(zhì)量召開第二次代表大會(huì)；支持監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作開展。

6.聚焦品牌建設(shè)，推動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認(rèn)真履行臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室職能，著力抓好食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中參公單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制13人）。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4294723.47元，其中：一般公共預(yù)算4294723.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年4728630.74元對(duì)比減少433907.27元，主要原因分析：2025年我單位人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)等減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4294723.47元，其中:本年收入4294723.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4294723.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年4728630.74元對(duì)比減少433907.27元，主要原因分析：2025年我單位人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)等減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4294723.47元。財(cái)政撥款安排支出4294723.47元，其中：基本支出4074723.47元，與上年4508630.74元對(duì)比減少433907.27元，主要原因：2025年我單位人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)等減少；項(xiàng)目支出220000.00元，與上年持平。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出827054.40元，支出列208（類）—05（款），其中（2080501）行政機(jī)關(guān)離退休446577.60元，主要反映離退休公用經(jīng)費(fèi)及退休人員原渠道列支經(jīng)費(fèi)；（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出344476.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；（2080801）死亡撫恤36000.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

（二） 衛(wèi)生健康支出271652.94元，支出列210（類）—11（款），主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出。其中（2101101）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 行政單位醫(yī)療125923.97元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支；（2101102）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 行政單位醫(yī)療26937.61元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支；（2101103）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助104189.40元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支；（2101199）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14601.96元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療開支。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2900543.85元，支出列201（類）—02（款），主要反映本單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出。其中（2160201）行政運(yùn)行2680543.85元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資和機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等；2060202一般行政管理事務(wù)220000.00元，主要用于臨滄市供銷合作社聯(lián)合社工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)和本單位基本開支運(yùn)行的專項(xiàng)資金，還服務(wù)于臨滄市供銷合作社聯(lián)合社農(nóng)村現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)。

（四）住房保障支出295472.28元，支出列221（類）—02（款）主要用于在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額26000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19000.00元，較上年減少10000.00元，下降34.48%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與去年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為4000.00元，與去年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待15人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，較上年減少10000.00元，下降40.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，較上年減少10000.00元，下降40.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：根據(jù)我單位2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際使用情況，減少本年預(yù)算。

（二）上級(jí)資金

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元.

（三）自有資金

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目概述：臨滄市供銷合作社聯(lián)合社工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目主要用于保障2025年臨滄市供銷合作社聯(lián)合社得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證供銷綜合改革、社有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、流通體系建設(shè)、基層組織體系建設(shè)等各項(xiàng)工作得以有序進(jìn)行。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)3條：數(shù)量指標(biāo)3條，根據(jù)單位工作所需，采購(gòu)書籍、打印紙、油料等辦公必需品。

2.效益指標(biāo)2條：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條，根據(jù)省供銷社年度下達(dá)綜合改革任務(wù)，指導(dǎo)開展規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社；社會(huì)效益指標(biāo)1條，指導(dǎo)社有企業(yè)充分發(fā)揮聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)作用。

3.滿意度指標(biāo)1條：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1條，根據(jù)受益對(duì)象滿意度設(shè)定。

（三）項(xiàng)目資金預(yù)算

2025年度財(cái)政預(yù)算安排臨滄市供銷合作社聯(lián)合社項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)220000.00元。

（四）績(jī)效評(píng)估工作開展情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)必要性分析

該項(xiàng)目設(shè)置符合黨中央、省委省政府、市委市政府關(guān)于加強(qiáng)供銷綜合改革的部署和要求，符合相關(guān)政策規(guī)定，立足于臨滄市供銷合作社聯(lián)合社職能職責(zé)，有效保證2025年臨滄市供銷合作社聯(lián)合社工作開展。

2.實(shí)施方案可行性分析

項(xiàng)目嚴(yán)格按照臨滄市供銷合作社聯(lián)合社職能職責(zé)和具體實(shí)際編制，可行性強(qiáng)。

3.績(jī)效目標(biāo)合理性分析

項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求，績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配，具有一定的前瞻性。

4.投入經(jīng)濟(jì)性分析

通過該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)臨滄市供銷合作社聯(lián)合社工作開展發(fā)揮積極作用，有利于推動(dòng)臨滄市供銷合作社聯(lián)合社聯(lián)合社落實(shí)市委、市政府中心工作，有利于提升供銷工作效能機(jī)制。

5.籌資合規(guī)性分析

項(xiàng)目資金由市級(jí)財(cái)政保障，資金投入符合財(cái)政資金使用范圍，籌資合規(guī)。

在2025年項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估工作中，我單位認(rèn)真籌劃，以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度落實(shí)市政府和市財(cái)政的相關(guān)要求，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)資料，對(duì)照臨滄市供銷合作社聯(lián)合社項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估評(píng)分匯總表，我單位自評(píng)評(píng)估結(jié)果為優(yōu)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排273711.04元，與上年對(duì)比減少40405.94元，主要原因分析：我單位認(rèn)真落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額263374.27（凈值，下同）元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36553.06元，固定資產(chǎn)221296.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5525.18元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58861.25元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少6601.33元、固定資產(chǎn)減少50824.48元、無形資產(chǎn)減少1435.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000747500111