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監(jiān)督索引號53090000747500000

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。

2.負責(zé)制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

3.指導(dǎo)全市供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制。

4.指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。

5.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

6.承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計工作。

7.根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，負責(zé)指導(dǎo)各級供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

8.推進供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護各級供銷合作社的合法權(quán)益。

9.完成市委和市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社屬財政全額撥款單位，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級。本單位設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正科級）：辦公室、財會計統(tǒng)科、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科（加掛臨滄市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織辦公室牌子、臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室牌子）、監(jiān)事會辦公室。下屬事業(yè)單位1個，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心，屬非獨立核算單位。

（三）重點工作概述

2024年，全市供銷系統(tǒng)將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對供銷工作的重要指示批示精神，認真落實中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議、農(nóng)村工作會議精神，圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，進一步增強責(zé)任感和使命感，繼續(xù)推行“三化三法”，大力弘揚“扁擔(dān)精神”“背簍精神”，樹牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，持續(xù)推進供銷綜合改革，著力轉(zhuǎn)型抓社有企業(yè)發(fā)展、抓基層合作組織建設(shè)、抓履職平臺支撐，不斷提升為農(nóng)服務(wù)能力，為全面推進鄉(xiāng)村振興、做優(yōu)做強臨滄八大產(chǎn)業(yè)作出新貢獻。

4.進一步加強項目建設(shè)，服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈打牢基礎(chǔ)。繼續(xù)推進臨翔區(qū)數(shù)字物流中心、糧食倉儲物流園區(qū)，滄源縣冷鏈物流中心等重點項目建設(shè)，在服務(wù)全產(chǎn)業(yè)中打牢基礎(chǔ)。

5.創(chuàng)新聯(lián)合社治理機制，按期召開第二次代表大會。根進一步完善代表大會、理事會、監(jiān)事會制度，高質(zhì)量召開第二次代表大會；支持監(jiān)事會監(jiān)督工作開展。

6.聚焦品牌建設(shè)，推動食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認真履行臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室職能，著力抓好食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制13人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制4人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入4728630.74元，其中：一般公共預(yù)算4728630.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

較上年的4325008.70元，增加403622.04元，增長9.33%。主要原因分析：2024年財政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類保險基數(shù)（醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷及生育保險、住房公積金等）增加，故財政撥款收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入4728630.74元，其中:本年收入4728630.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4728630.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

較上年的4325008.70元，增加403622.04元，增長9.33%。主要原因分析：2024年財政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類保險基數(shù)（醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷及生育保險、住房公積金等）增加，故財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出4728630.74元。財政撥款安排支出 4728630.74元，其中：基本支出4508630.74元，較上年4105008.70元，增加403622.04元，增長9.83%，主要原因分析:2024年財政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類保險基數(shù)（醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷及生育保險、住房公積金等）增加，故財政撥款收入增加；項目支出220000.00元，與上年持平，無增減，無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于：

（一）社會保障和就業(yè)支出828076.60元，支出列208（類）—05（款），其中（2080501）行政機關(guān)離退休400354.20元，主要反映離退休公用經(jīng)費及退休人員原渠道列支經(jīng)費；（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出391722.40元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；（2080801）死亡撫恤36000.00元，主要用于遺屬補助。

（二） 衛(wèi)生健康支出298107.29元，支出列210（類）—11（款），主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出。其中（2101101）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 行政單位醫(yī)療147230.71元，主要用于職工醫(yī)療保險開支。（2101102）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 行政單位醫(yī)療26596.10元，主要用于職工醫(yī)療保險開支。（2101103）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補109087.95元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助開支。（2101199）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15192.53元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療開支。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3265447.97元，支出列201（類）—02（款），主要反映本單位機關(guān)行政運行、一般行政管理事務(wù)支出。其中（2160201行政運行3045447.97元，主要用于人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資；機關(guān)行政運行經(jīng)費等。2060202一般行政管理事務(wù)220000.00元，主要用于市供銷社工作經(jīng)費運轉(zhuǎn)和本單位基本開支運行的專項資金，還服務(wù)于市供銷社農(nóng)村現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)。

（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公積金336998.88元，支出列221（類）—02（款）主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔(dān)部分開支。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與上級配套事項

2024年我單位無與上級配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

2024年我單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2024年我單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2160202科目中的9個采購細項，政府采購預(yù)算總額29460.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算29460.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表07》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計29000.00元，較上年20000.00元，增加9000元，增長45%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年本單位因公出國（境）費未列入年初預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)接待費預(yù)算為4000.00元，較上年5000.00元，減少1000.00元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。

增減變化原因：本單位根據(jù)2023年實際公務(wù)接待情況，減少接待費用預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為25000.00元，較上年的15000.00元，增加10000.00元，增長66.67%。其中：公務(wù)用車購置費0元，無變化，無增減；公務(wù)用車運行維護費25000.00元，較上年的15000.00元，增加10000.00元，增長66.67%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：由于本單位的公車使用年限已達16年，維護成本高，故公務(wù)用車運行維護費增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）項目概述：本部門所有項目支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用本部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，項目實施所產(chǎn)生的質(zhì)量效益較好，能有效改造提升、創(chuàng)建新型基層供銷社，指導(dǎo)好各縣區(qū)供銷工作，大力的推進供銷工作的開展，指揮好全市上下供銷系統(tǒng)一盤棋，各項工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時完成，較好的履行了本部門職能。通過本部門的努力工作，以黨的二十大精神為指引，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。本部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的資金用在發(fā)展供銷事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，較好的保證了項目的開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。

1.保障臨滄市供銷社工作正常運轉(zhuǎn)；

2.堅持集團化方向，繼續(xù)發(fā)展壯大社有企業(yè)；

3.加強項目建設(shè)，夯實服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)；

4.加強基層組織體系建設(shè)，不斷培育市場主體；

5.加強運營管理，著力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。

（二）項目績效目標(biāo)

1.數(shù)量指標(biāo)：我單位共2條數(shù)量指標(biāo)，分別開展供銷工作培訓(xùn)和購買書籍。

2.質(zhì)量指標(biāo)：積極對接總社、省供銷社到臨滄組織開展培訓(xùn)。

3.時效指標(biāo)：參與鄉(xiāng)村振興及“三個示范區(qū)”建設(shè)工作開展情況，保障派駐掛鉤村人員工作經(jīng)費。

4.經(jīng)濟效益指標(biāo)：加強經(jīng)濟合作組織建設(shè)，規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社。

5.社會效益指標(biāo)：建立健全供銷社工作機制，產(chǎn)生良好的效益。

6.可持續(xù)影響指標(biāo)：穩(wěn)步推進生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作試點。

7.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度為98%，全社會和百姓對供銷工作都滿意。

（三）項目資金預(yù)算

2024年度財政預(yù)算安排臨滄市供銷社項目工作經(jīng)費220000.00元。

（四）績效評估工作開展情況

1.項目設(shè)置符合中央、省委省政府、市委市政府關(guān)于深化供銷社綜合改革決策部署和工作要求，符合圍繞全市中心工作，結(jié)合臨滄市供銷合作社聯(lián)合社職能職責(zé)、中長期規(guī)劃及2024年重點工作相關(guān)。

2.實施方案可行性分析

按照臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門職能職責(zé)和供銷工作調(diào)研督導(dǎo)、保障等工作。

3.績效目標(biāo)合理性分析

項目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求。績效目標(biāo)與項目內(nèi)容匹配，具有一定的前瞻性。通過本項目的實施，對促進臨滄市供銷合作社聯(lián)合社開展工作發(fā)揮積極作用，提升供銷工作效能機制，構(gòu)建全市的供銷社會和諧穩(wěn)定作出貢獻。本項目立項依據(jù)為臨滄市供銷社職能職責(zé)，項目內(nèi)容為部門履職，資金投入符合財政資金使用范圍，籌資合規(guī)。在2024年項目績效事前評估工作中，我單位認真籌劃，以嚴(yán)謹、務(wù)實的態(tài)度落實市政府和市財政的相關(guān)要求，認真收集整理評價資料，對照市供銷社項目績效評估評分匯總表，我單位自評評估結(jié)果為優(yōu)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排314116.98元，與上年的304529.84元，比上年增加9587.14元，較上年增長3.15%，主要原因分析：2024年公用經(jīng)費基數(shù)整體上升，致使機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額1159713.53元，其中，流動資產(chǎn)43154.39元，固定資產(chǎn)1108521.94元（其中：土地房屋及構(gòu)筑物225726.65元，通用設(shè)備545675.45元，家具、用具、裝具及動植物106829.14元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8037.20元，其他資產(chǎn)0元。與上年910747.88元相比，本年資產(chǎn)總額增加248965.65元，其中固定資產(chǎn)增加230290.70元，無形資產(chǎn)增加8036.20元，流動資產(chǎn)10638.75元。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53090000747500111