監(jiān)督索引號53090000747501000
目 錄
第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。
2.負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。
3.指導(dǎo)全市供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制。
4.指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。
5.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。
6.承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計工作。
7.根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
8.推進供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護各級供銷合作社的合法權(quán)益。
9.完成市委和市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.堅持把政治建設(shè)擺在首位，全面加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，著力打造一支清廉高效的供銷干部隊伍
（1）持續(xù)強化思想政治建設(shè)。始終把政治建設(shè)擺在首位，年初研究制定干部教育培訓(xùn)計劃、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃，推進黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，以黨組會議、黨組黨組理論學(xué)習(xí)中心組、讀書會、職工會、“三會一課”為抓手，系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和黨的二十大精神，推動政治理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)常態(tài)化制度化，供銷人忠誠核心的政治思想進一步筑牢，始終把貫徹落實上級決策部署作為忠誠擁護“兩個確立”、自覺做到“兩個維護”的實踐檢驗，抓好各項任務(wù)目標(biāo)圓滿完成。
（2）堅持全面從嚴(yán)治黨，扎實抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、依法治社等工作。在市紀(jì)委、市監(jiān)委及其派駐市財政局紀(jì)檢監(jiān)察組的監(jiān)督指導(dǎo)下，市供銷社黨組認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，通過黨組專題研究安排、制定落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單和黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作主要任務(wù)分工方案、層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、建立廉政風(fēng)險防控機制、建立干部職工廉政檔案、狠抓廉政教育、認(rèn)真踐行“四種形態(tài)”分層開展廉政談話提醒，認(rèn)真落實內(nèi)部考核制度，認(rèn)真開展“清廉供銷”建設(shè)，常態(tài)化開展節(jié)日期間紀(jì)律作風(fēng)教育，切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。同時，扛實政治責(zé)任，切實加強基層黨建、著力推進法治建設(shè)、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、安全生產(chǎn)、保密、精神文明建設(shè)等工作，統(tǒng)籌抓好老干、婦女、綠美建設(shè)工作，積極參與創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市活動。
（3）推進機關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)。貫徹落實《臨滄市推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)的實施方案》《云南省供銷合作社聯(lián)合社推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)的若干措施（試行）》，按照《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)工作實施方案》抓好機關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)各項工作。繼續(xù)貫徹落實好市政府機關(guān)紀(jì)律作風(fēng)專項整治長效機制、加強市政府紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)的規(guī)定(試行)、市政府系統(tǒng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)“一崗雙責(zé)”工作辦法(試行)等規(guī)定，嚴(yán)格請銷假和上下班紀(jì)律，嚴(yán)格考勤制度，切實抓好機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，營造了良好的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
（4）扎實抓好市委第三巡察組巡察反饋問題的整改工作。根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2022年7月26日至9月4日，市委第三巡察組對市供銷社黨組開展了常規(guī)巡察，2022年10月14日市委巡察組向市供銷社黨組反饋16個方面37個問題。反饋會后，市供銷社黨組及時研究部署，制定了整改方案和整改任務(wù)清單，逐項提出對策措施、整改目標(biāo)、整改要求和整改時限，從機制、制度入手，分類建立整改臺賬，凡是能立即整改的，不回避、不推脫，立即進行整改；對需要一定時間才能解決的問題，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，限定時間，制定臺賬，強化跟蹤督辦，直到問題解決為止。
（5）著力建設(shè)一支高素質(zhì)的供銷干部隊伍。以班子自身建設(shè)為龍頭，以提高領(lǐng)導(dǎo)水平和服務(wù)效能為重點，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子把方向、管全局、抓大事的能力，2022年領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)得到市委高度重視和關(guān)心，8月份給予配齊了領(lǐng)導(dǎo)班子。不斷加強干部隊伍建設(shè)，開展科級干部選拔和職級晉升，任用了2名副科長，辦理轉(zhuǎn)正了1名試用期滿副科長，1名干部晉升為四級調(diào)研員，2名干部晉升為一級主任科員；1名事業(yè)專技人員從助理十二級晉升為助理十一級。通過建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍，帶動各項工作有序開展、高效落實。
2.用好市場手段、念好合作文章、辦好實體企業(yè)，推進供銷事業(yè)不斷發(fā)展
（1）強化責(zé)任落實。年初制定下發(fā)《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2022年重點工作安排意見》，圍繞“著力加快社有企業(yè)培育壯大；著力加強基層組織體系建設(shè)；著力推進流通服務(wù)體系建設(shè)；著力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展；著力抓好項目建設(shè)；著力抓好招商引資工作”六個方面，對全年重點工作進行部署。省供銷社下發(fā)2022年全省供銷合作社系統(tǒng)綜合改革重點工作任務(wù)指標(biāo)后，及時將工作任務(wù)指標(biāo)分解下達(dá)至各縣（區(qū)）供銷社，同時加強對各縣（區(qū)）工作的調(diào)研指導(dǎo)，確保工作有序推進。
（2）加快培育壯大社有企業(yè)。堅持市場化導(dǎo)向，以提升為農(nóng)服務(wù)為根本，以培育市場主體為抓手，以提高農(nóng)產(chǎn)品附加值為重點，著力推進社有企業(yè)拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提升社有企業(yè)聯(lián)農(nóng)富農(nóng)貢獻(xiàn)度，為推動鄉(xiāng)村振興做實農(nóng)特產(chǎn)品“供”“銷”對接，為企業(yè)增收、農(nóng)民增收、財稅增長貢獻(xiàn)力量。
（3）加強基層組織體系建設(shè)。積極探索恢復(fù)村級供銷社。繼續(xù)推進“黨建引領(lǐng)、村社合作”機制創(chuàng)建村級供銷社試點。推動基層社提質(zhì)擴面，實體化恢復(fù)發(fā)展村級供銷社。在對確定的14個試點進行分類指導(dǎo)基礎(chǔ)上，謀劃、布局今年新創(chuàng)建村級供銷社任務(wù)，已完成鳳慶縣雪山鎮(zhèn)新聯(lián)村、勐佑鎮(zhèn)河?xùn)|村、滄源縣班洪村3個村級供銷社公司化注冊。規(guī)范農(nóng)民合作社發(fā)展，推進農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設(shè)。與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門聯(lián)合申報61個省級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社，8個國家級示范社。
（4）抓好項目建設(shè)。踐行“項目工作法”，圍繞冷鏈物流、食用菌產(chǎn)業(yè)等加大項目培育和申報，加強與有關(guān)部門溝通，積極主動承接和實施涉農(nóng)項目。結(jié)合貫徹落實云南省食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，梳理、匯總了包括示范種植、人工促繁、加工等9個食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展儲備項目和5個農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目并加強跟蹤對接，完善項目要素。滄源縣冷鏈物流中心建設(shè)、臨翔區(qū)糧食倉儲物流園區(qū)建設(shè)2個政府專項債項目已作為省級重點項目報經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會、財政部審核通過，列入今年全市17個已經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會、財政部審核通過的冷鏈專債項目庫。
（5）抓好食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認(rèn)真履行“臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室”職責(zé)，積極爭取省食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院與永德縣合作種植羊肚菌、大紅菇，永德縣探索“科技服務(wù)團隊+示范基地+各類組織+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，取得一定成效。
（6）扛實鞏固拓展脫貧攻堅成果助推鄉(xiāng)村振興掛鉤幫扶責(zé)任。結(jié)合掛鉤鳳慶縣雪山鎮(zhèn)新聯(lián)村實際，繼續(xù)派出1名干部駐村開展工作，保障工作隊員保險、體檢、工作經(jīng)費等權(quán)益，并組織干部職工10批36人次深入掛鉤村開展走訪調(diào)研20余天。
（7）積極爭取上級供銷社支持，營造良好的創(chuàng)業(yè)氛圍。積極爭取云南省第十九屆茶葉加工工職業(yè)技能競賽和第三屆全國評茶員職業(yè)技能競賽云南預(yù)選賽暨云南省第三屆“臨滄杯”評茶員職業(yè)技能競賽7月2日至5日在臨滄舉辦，進一步宣傳了臨滄茶文化；積極爭取全省供銷合作社社有企業(yè)改革發(fā)展現(xiàn)場推進會8月29日至30日在臨滄召開，為全省推進社有企業(yè)發(fā)展打造了典型經(jīng)驗；積極爭取全國供銷總社持續(xù)深化社有企業(yè)改革推動社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級培訓(xùn)班8月29日至9月2日在臨滄舉辦，充分宣傳了臨滄高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。向來自全國各地共計600余人展示了“綠美云南，醉美臨滄”。省供銷社主要領(lǐng)導(dǎo)和其他班子成員分別到臨滄調(diào)研指導(dǎo)工作；保山、昭通供銷社先后到臨滄交流學(xué)習(xí)。完成了市委、市政府安排爭取省級部門到臨滄市召開現(xiàn)場會、邀請各類行業(yè)協(xié)會和培訓(xùn)機構(gòu)到臨滄舉辦會議活動、邀請上級部門到臨滄調(diào)研工作、邀請兄弟州市、平行部門到臨滄開展業(yè)務(wù)交流和聯(lián)誼活動、加大項目申報等各項任務(wù)。
（8）積極參與疫情防控體現(xiàn)供銷擔(dān)當(dāng)。充分發(fā)揮供銷職能和行業(yè)優(yōu)勢，積極參與疫情防控工作，市供銷社主要領(lǐng)導(dǎo)任市應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，2名班子成員分別任市指揮部市場監(jiān)管組、經(jīng)費與物資保障組副組長，抽調(diào)2名干部分別到2個組開展工作，1名干部參加第二批強邊固防突擊隊派駐鎮(zhèn)康縣；3名干部抽調(diào)參與“10.31”臨翔區(qū)疫情防控工作；2022年市供銷社主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊，先后9次36人次進駐鳳慶縣雪山鎮(zhèn)38天開展疫情防控包保督導(dǎo)工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社屬財政全額撥款單位，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級。本單位設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正科級）：辦公室、財會計統(tǒng)科、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科（加掛臨滄市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織辦公室牌子、臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室牌子）、監(jiān)事會辦公室。下屬事業(yè)單位1個，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心，屬非獨立核算單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社核定事業(yè)編制13名（含周轉(zhuǎn)1名），工勤2名，設(shè)理事會主任1名（正處級），理事會副主任2名（副處級），監(jiān)事會主任1名（副處級）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。核定臨滄市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心事業(yè)編制4名（其中管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制3名）。
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2022年末實有在職人員20人。其中：參照公務(wù)員法管理人員13名，工勤人員3名，事業(yè)人員4名。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本單位2022年度沒有發(fā)生政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.本單位2022年度沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入的支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2022年度收入合計4489883.70元。其中：財政撥款收入4489883.70元，占總收入的100%；與上年相比，收入合計減少7088.86元，下降0.16%。其中：財政撥款收入減少7088.86元，下降0.16%；主要原因是2022年本單位去世1名老干部，2021年本單位去世了2名老干部，減少了死亡撫恤金及喪葬費，故收入較上年度減少。
本年度未發(fā)生上級補助收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2022年度支出合計4493406.88元。其中：基本支出4264883.70元，占總支出的94.91%；項目支出228523.18元，占總支出的5.09%；與上年相比，支出合計減少48968.68元，下降1.08%。其中：基本支出增加437114.74元，增長11.42%；項目支出減少486083.42元，下降68.02%；主要原因是2022年本單位去世1名老干部，2021年本單位去世了2名老干部，減少了基本支出里的死亡撫恤金及喪葬費，故總支出較上年度減少。
本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社單位機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4264883.70元。其中：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3308400.24元，占基本支出的77.57％；商品和服務(wù)支出中的辦公費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費287376.56元，占基本支出的6.74％；對個人和家庭的補助中的退休費、撫恤金、生活補助等669106.90元，占基本支出的15.69％。平均工資福利支出165420.01元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社單位機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出228523.18元。其中：財政撥款的項目資金為225000元；非財政撥款項目資金，市供銷社原下屬企業(yè)農(nóng)資公司的征地款3523.18元。
1.根據(jù)《臨滄市財政局關(guān)于安排市供銷社2022年初預(yù)算項目經(jīng)費的通知》文件下達(dá)項目經(jīng)費100000元；
2.根據(jù)《臨滄市財政局關(guān)于安排市供銷社年初預(yù)算項目經(jīng)費的通知》文件下達(dá)項目經(jīng)費85000元；
3.根據(jù)《臨滄市財政局關(guān)于安排市供銷社2022年初預(yù)算項目經(jīng)費的通知》文件下達(dá)項目經(jīng)費40000元。
2022年本單位實際的項目支出為225000元，用于供銷社的基本的運行和開支，保證供銷工作得以順利的開展和實施。
2022年市財政局下達(dá)“項目工作經(jīng)費”225000元，執(zhí)行225000元，資金到位率、資金執(zhí)行率均為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4489883.70元，占本年支出合計的99.92%。與上年相比減少7088.86元，下降0.15%，主要原因本年度財政撥款調(diào)整支出較上年度減少，2022年本單位去世1名老干部，2021年本單位去世了2名老干部，減少了基本支出里的死亡撫恤金及喪葬費，故總支出較上年度減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出982712.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.89%。主要用于退休人員工資；全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支及死亡撫恤；
2.衛(wèi)生健康（類）支出291251.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.49%。主要用于職工醫(yī)療保險開支、公務(wù)員醫(yī)療補助開支及大病保險開支；
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2949670.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.70%。主要用于辦公的開支；
4.住房保障（類）支出269772元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
除上述社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15000元，支出決算為30514元，完成年初預(yù)算的203.42%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算15000元，占總支出決算的49.16%；公務(wù)接待費支出決算15514元，占總支出決算的50.84%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15514元（其中：未發(fā)生外事接待費支出），未發(fā)生國（境）外接待費支出。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15000元，支出決算為30514元，完成年初預(yù)算的203.42%。其中：未發(fā)生因公出國（境）費支出；未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算為15000元，年初預(yù)算數(shù)為15000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為15514元，年初預(yù)算數(shù)為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)工作需要，本單位在2022年承辦了云南省第十九屆茶葉加工工職業(yè)技能競賽暨第三屆全國評茶員職業(yè)技能競賽云南預(yù)選賽、全省供銷合作社社有企業(yè)改革發(fā)展現(xiàn)場推進會、全國供銷總社持續(xù)深化社有企業(yè)改革推動社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級培訓(xùn)班三個會議，所以費用增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年24511元,增加6003元，增長24.49%。其中：未發(fā)生因公出國（境）費支出；未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算15000元，比上年同期15000元,與上年持平；公務(wù)接待費支出決算15514元，比上年同期9511元，增加6003元，增長63.12%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是根據(jù)工作需要，本單位在2022年承辦了云南省第十九屆茶葉加工工職業(yè)技能競賽暨第三屆全國評茶員職業(yè)技能競賽云南預(yù)選賽、全省供銷合作社社有企業(yè)改革發(fā)展現(xiàn)場推進會、全國供銷總社持續(xù)深化社有企業(yè)改革推動社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級培訓(xùn)班三個會議，所以費用增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本單位本年度未發(fā)生安排因公出國（境）團，因此因公出國（境）費支出為零。
2.本單位本年度未發(fā)生購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（無外事接待批次），接待人次97人（無外事接待人次）。主要用于本單位相關(guān)工作，供銷社系統(tǒng)產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。未發(fā)生安排國（境）外公務(wù)接待。主要用于本單位接待公務(wù)活動發(fā)生的接待餐費等的支出。
本年度本單位未發(fā)生政府基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出287376.56元，比上年減少29556.19元，下降9.33%,公務(wù)用車運行維護費等支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、其他交通費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額910746.88元，其中，流動資產(chǎn)32515.64元，固定資產(chǎn)878231.24元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)1元，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17694.59元，增長2.06%，其中固定資產(chǎn)增加17694.59元，增長2.06%。其中：土地、房屋、及構(gòu)筑物225726.65元；通用設(shè)備545675.45元（車輛資產(chǎn)：224133元）；家具、用具、裝具及動植物106829.14元。無處置房屋建筑物；無處置車輛資產(chǎn)；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值5800元，無實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入資產(chǎn)；無出租房屋資產(chǎn)，無實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入資產(chǎn)。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額12000元，其中：政府采購貨物支出12000元；無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額12000元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年臨滄市供銷合作社聯(lián)合社開展了部門整體支出和項目支出績效自評。項目績效自評金額225000元，共1個項目，績效自評覆蓋率為100%。臨滄市供銷合作社聯(lián)合社高度重視部門整體支出和項目績效管理工作，加強組織保障，成立績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，完善績效管理制度，將績效管理工作列入部門年度重點工作。合理制定預(yù)算績效目標(biāo)，加強績效運行監(jiān)控，加強整體支出和項目事前、事中、事后的管理，做好績效信息公開。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
本單位的整體支出效益包括加強經(jīng)濟合作組織建設(shè)，抓好項目建設(shè)，積極探索發(fā)展供銷項目之路，積極爭取上級供銷社支持，營造良好的創(chuàng)業(yè)氛圍，受益對象滿意度等，本單位制定合理的績效目標(biāo)，加強績效運行監(jiān)控，開展績效評價。
1.開展培訓(xùn)次數(shù)。具體依據(jù)：根據(jù)2022年臨滄市供銷合作社聯(lián)合社工作總結(jié)，為全體干部職工舉辦消防知識培訓(xùn)、為各縣區(qū)開展2022年統(tǒng)計、財務(wù)工作培訓(xùn)等2期，參加培訓(xùn)40余人次。臨滄市供銷合作社聯(lián)合社兩次培訓(xùn)簽到表，共計40多人次，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
2.發(fā)放一次性撫恤金和喪葬費人數(shù)。具體依據(jù)：根據(jù)臨滄市財政局臨財行發(fā)〔2022〕193號柳曉云同志喪葬費和一次性撫恤金文件，2022年撥付撫恤金及喪葬費1人，共計241705元。撫恤金和喪葬費已于2022年全部發(fā)放完成。
3.采購書籍?dāng)?shù)量。具體依據(jù)：臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2022年工作總結(jié)，2022年臨滄市供銷合作社聯(lián)合社為領(lǐng)導(dǎo)及干部職工購置黨史學(xué)習(xí)教育書籍采購工作。譬如：《習(xí)近平談治國理政》、《碳達(dá)峰中和干部讀本》、《中國供銷合作社年鑒》。
4.創(chuàng)建開展“綠美臨滄”建設(shè)宣傳培訓(xùn)和參與“綠美臨滄”建設(shè)。臨滄市供銷社高度重視綠美臨滄建設(shè)工作，多次召開干部職工會議和黨組會議，對“綠美云南”化為“綠美臨滄”重點內(nèi)容問答和相關(guān)文件會議精神進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為積極轉(zhuǎn)化培訓(xùn)成果，身體力行參與綠美建設(shè)，2022年9月20日上午，組織全體干部職工到掛鉤的中平社區(qū)開展“綠美臨滄”建設(shè)宣傳并開展“綠美社區(qū)”愛心捐贈活動。干部職工紛紛積極進行愛心捐贈，共捐款1187元，撥付2000元給中平社區(qū)為“綠美臨滄”和“綠美社區(qū)”創(chuàng)建，營造良好的居住環(huán)境，貢獻(xiàn)力量。
5.抓好項目建設(shè)，積極探索發(fā)展供銷項目之路。具體依據(jù)：踐行“項目工作法”，圍繞冷鏈物流、食用菌產(chǎn)業(yè)等加大項目培育和申報，加強與有關(guān)部門溝通，積極主動承接和實施涉農(nóng)項目。結(jié)合貫徹落實云南省食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，梳理、匯總了包括示范種植、人工促繁、加工等9個食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展儲備項目和5個農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目并加強跟蹤對接，完善項目要素。
6.積極爭取上級供銷社支持，營造良好的創(chuàng)業(yè)氛圍。具體依據(jù)：積極爭取上級供銷社支持，營造良好的創(chuàng)業(yè)氛圍。積極爭取云南省第十九屆茶葉加工工職業(yè)技能競賽和第三屆全國評茶員職業(yè)技能競賽云南預(yù)選賽暨云南省第三屆“臨滄杯”評茶員職業(yè)技能競賽7月2日至5日在臨滄舉辦，進一步宣傳了臨滄茶文化；積極爭取全省供銷合作社社有企業(yè)改革發(fā)展現(xiàn)場推進會8月29日至30日在臨滄召開，為全省推進社有企業(yè)發(fā)展打造了典型經(jīng)驗；積極爭取全國供銷總社持續(xù)深化社有企業(yè)改革推動社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級培訓(xùn)班8月29日至9月2日在臨滄舉辦，充分宣傳了臨滄高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。向來自全國各地共計600余人展示了“綠美云南，醉美臨滄”。
7.參與鄉(xiāng)村振興及“三個示范區(qū)”建設(shè)工作開展情況。具體依據(jù)：《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)貫徹落實“三個示范區(qū)”建設(shè)工作方案的通知》，明確了具體責(zé)任目標(biāo)、落實措施及責(zé)任人，從數(shù)據(jù)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、機制建設(shè)、循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)等方面著力配合推進“三個示范區(qū)”建設(shè)。鄉(xiāng)村振興中結(jié)合掛鉤鳳慶縣雪山鎮(zhèn)新聯(lián)村實際，并組織干部職工10批36人次深入掛鉤村開展走訪調(diào)研20余天。繼續(xù)選派1名工作人員駐掛鉤村開展鄉(xiāng)村振興幫扶工作，并撥付10000元工作經(jīng)費給予村上。
8.疫情防控工作開展情況。具體依據(jù)：充分發(fā)揮供銷職能和行業(yè)優(yōu)勢，積極參與疫情防控工作，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社主要領(lǐng)導(dǎo)任市應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，2名班子成員分別任市指揮部市場監(jiān)管組、經(jīng)費與物資保障組副組長，抽調(diào)2名干部分別到2個組開展工作，1名干部參加第二批強邊固防突擊隊派駐鎮(zhèn)康縣；3名干部抽調(diào)參與“10.31”臨翔區(qū)疫情防控工作。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論
本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求。通過單位自評，最終得分98分，評價等級“優(yōu)”。
（四）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（五）項目支出績效自評表
(詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090000747501111
滇公網(wǎng)安備53090202000021