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臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。

2.負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

3.指導(dǎo)全市供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。

4.指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)聯(lián)合與合作。

5.行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

6.承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

7.根據(jù)授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

8.推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。

9.完成市委和市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社屬財(cái)政全額撥款單位，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級(jí)。本單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）：辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科（加掛臨滄市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織辦公室牌子、臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室牌子）、監(jiān)事會(huì)辦公室。下屬事業(yè)單位1個(gè)，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心，屬非獨(dú)立核算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

通過(guò)努力，供銷工作取得一定成效，得到了上級(jí)供銷社和各級(jí)黨委、政府肯定，完成市政府下達(dá)爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金150萬(wàn)元任務(wù)，全省供銷綜合業(yè)績(jī)考核等次從第9位晉升到第8位。全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售總額95.32億元，同比增長(zhǎng)8.14%；消費(fèi)品零售額20.99億元，同比增長(zhǎng)13.97%；農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)交易額20.89億元，同比增長(zhǎng)10.31%；生鮮農(nóng)產(chǎn)品銷售額26.19億元 同比增長(zhǎng)12.53%；完成冷鏈物流業(yè)營(yíng)業(yè)額3405萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7224.16%；電子商務(wù)銷售額6.31億元，同比增長(zhǎng)0.42%。售給農(nóng)民生產(chǎn)資料額5.98億元，同比增長(zhǎng)22.67%；完成水溶肥、有機(jī)肥增長(zhǎng)率20.28%；基層社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)面積42956畝，完成204.55%；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)規(guī)模77568畝，完成103.42%。資產(chǎn)總額9.06億元，所有者權(quán)益2.79億元；完成人員培訓(xùn)13期1065人。規(guī)范發(fā)展農(nóng)民合作社30個(gè)，新建村級(jí)基層社32個(gè)，提升改造薄弱基層社6個(gè)，新建或改造批發(fā)市場(chǎng)4個(gè)，新建農(nóng)產(chǎn)品基地3個(gè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制13人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有20人，其中:財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休 18人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 4325008.70元，其中：一般公共預(yù)算4325008.70元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元。

比上年增加266753.74元，較上年度增長(zhǎng)6.57%，主要原因分析：2023年財(cái)政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類保險(xiǎn)基數(shù)增加（醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷及生育保險(xiǎn)、住房公積金等）故財(cái)政撥款收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 4325008.70元，其中:本年收入4325008.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4325008.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

比上年增加266753.74元，較上年度增長(zhǎng)6.57%，主要原因分析：2023年財(cái)政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類保險(xiǎn)基數(shù)增加（醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷及生育保險(xiǎn)、住房公積金等）故財(cái)政撥款收入增加。

四、 預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4325008.70元。財(cái)政撥款安排支出 4325008.70元，其中：基本支出4105008.70元，比上年增加271753.74元，較上年度增長(zhǎng)7.09%，主要原因分析:2023年財(cái)政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類保險(xiǎn)基數(shù)增加（醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷及生育保險(xiǎn)、住房公積金等）故財(cái)政撥款收入增加；項(xiàng)目支出220000.00元，比上年減少5000元，較上年度下降2.22%，主要原因分析：財(cái)政資金緊缺。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出799569.72元，支出列208（類）—05（款），其中（2080501）行政機(jī)關(guān)離退休400354.20元，主要反映離退休公用經(jīng)費(fèi)及退休人員原渠道列支經(jīng)費(fèi)；（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出363215.52元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；（2080801）死亡撫恤36000.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

（二） 衛(wèi)生健康支出237051.76元，支出列210（類）—11（款），主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出。其中（2101101）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 行政單位醫(yī)療106851.02元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支。（2101102）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 行政單位醫(yī)療25070.95元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支。（2101103）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)91381.68元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。（2101199）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13748.11元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療開支。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3065391.70元，支出列201（類）—02（款），主要反映本單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出。其中（2160201行政運(yùn)行2845391.70元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資；機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。2060202一般行政管理事務(wù)220000.00元，主要用于市供銷社工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)和本單位基本開支運(yùn)行的專項(xiàng)資金，還服務(wù)于市供銷社農(nóng)村現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系的“兩個(gè)體系建設(shè)”。

（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公積金222995.52元，支出列221（類）—02（款）主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)

2023年我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2023年我單位無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2023年我單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2160202科目中的13個(gè)采購(gòu)細(xì)項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算總額61600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算61600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20000.00元，較上年增加5000元，增長(zhǎng)33.33%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

本部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，無(wú)變化，無(wú)增減。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無(wú)變化，無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

本部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年增加5000.00元，增長(zhǎng)100%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待110人。

增減變化原因：2022年本單位公務(wù)接待未列入年初預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，無(wú)變化，無(wú)增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，無(wú)變化，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，無(wú)變化，無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：無(wú)變化，無(wú)增減。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目概述：1.切實(shí)貫徹落實(shí)好上級(jí)決策部署和任務(wù)安排，各項(xiàng)工作能有效落實(shí)。加大培育壯大社有企業(yè)。著力推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)市級(jí)供銷集團(tuán)組建工作，由市供銷資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司與云南供銷集團(tuán)有限公司組建臨滄市供銷集團(tuán)有限公司，《組建方案》已經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)原則同意，并已通過(guò)云南供銷集團(tuán)有限公司董事會(huì)議，正在對(duì)接相關(guān)細(xì)節(jié)后啟動(dòng)注冊(cè)登記。2.加強(qiáng)基層組織體系建設(shè)。積極探索恢復(fù)村級(jí)供銷社。繼續(xù)推進(jìn)“黨建引領(lǐng)、村社合作”機(jī)制創(chuàng)建村級(jí)供銷社試點(diǎn)。3.抓好項(xiàng)目建設(shè)。踐行“項(xiàng)目工作法”，圍繞冷鏈物流、食用菌產(chǎn)業(yè)等加大項(xiàng)目培育和申報(bào)，加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通，積極主動(dòng)承接和實(shí)施涉農(nóng)項(xiàng)目。4.抓好食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極探索發(fā)展經(jīng)濟(jì)價(jià)值高的食用菌，羊肚菌或大紅菌等。5.扛實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果助推鄉(xiāng)村振興掛鉤幫扶責(zé)任。結(jié)合掛鉤鳳慶縣雪山鎮(zhèn)新聯(lián)村實(shí)際，繼續(xù)派出1名干部駐村開展工作，探索建立村黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村級(jí)供銷社，通過(guò)村集體經(jīng)濟(jì)組織與村級(jí)供銷社合作開展“村社融合型”發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)方式。6.積極爭(zhēng)取上級(jí)供銷社支持，營(yíng)造良好的創(chuàng)業(yè)氛圍。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.數(shù)量指標(biāo)：把我市供銷社工作分解為2條數(shù)量指標(biāo)，開展供銷工作培訓(xùn)和購(gòu)買書籍。

2.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作組織建設(shè)，加強(qiáng)基層社建設(shè)。

3.社會(huì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)我市供銷社開展有關(guān)合作事項(xiàng)，建立健全工作機(jī)制和穩(wěn)步推進(jìn)生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作試點(diǎn)

4.生態(tài)效益指標(biāo)：推動(dòng)我市供銷工作的生態(tài)效益。

5.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：供銷工作服務(wù)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

（三）項(xiàng)目資金預(yù)算

2023年度財(cái)政預(yù)算安排臨滄市供銷社項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)220000.00元。

（四）績(jī)效評(píng)估工作開展情況

1.項(xiàng)目設(shè)置符合中央、省委省政府、市委市政府關(guān)于加強(qiáng)供銷社工作的條例決策部署和要求，符合相關(guān)政策規(guī)定，與臨滄市供銷合作社聯(lián)合社職能職責(zé)、中長(zhǎng)期規(guī)劃及2023年重點(diǎn)工作相關(guān)。

2.實(shí)施方案可行性分析

按照臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門職能職責(zé)和供銷工作調(diào)研督導(dǎo)、保障等工作。

3.績(jī)效目標(biāo)合理性分析

項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求。績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配，具有一定的前瞻性。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)將促進(jìn)臨滄市供銷合作社聯(lián)合社開展工作發(fā)揮積極作用，提升供銷工作效能機(jī)制，構(gòu)建全市的供銷社會(huì)和諧穩(wěn)定作出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為臨滄市供銷社職能職責(zé)，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為部門履職，資金投入符合財(cái)政資金使用范圍，籌資合規(guī)。在2023年項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估工作中，我單位認(rèn)真籌劃，以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度落實(shí)市政府和市財(cái)政的相關(guān)要求，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)資料，對(duì)照市供銷社項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估評(píng)分匯總表，我單位自評(píng)評(píng)估結(jié)果為優(yōu)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排304529.84元，比上年增加23903.28元，較上年增長(zhǎng)8.5%，主要原因：2022年公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)整體上升，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門資產(chǎn)總額910747.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32515.64元，固定資產(chǎn)878231.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，我單位固定資產(chǎn)原值878231.24元，（其中：土地房屋及構(gòu)筑物225726.65元，通用設(shè)備545675.45元，家具、用具、裝具、及動(dòng)植物106829.14元），固定資產(chǎn)比去年增加23494.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢固定資產(chǎn)電腦1臺(tái)，賬面原值5800元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）空表說(shuō)明

《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》三張表格均為空表，原因是我單位無(wú)政府性基金及對(duì)下轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000747500111