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監(jiān)督索引號(hào)53090000747501000

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社

2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。

2.負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

3.指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)聯(lián)合與合作。

4.行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營(yíng)。

5.承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

6.指導(dǎo)全系統(tǒng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，對(duì)基層供銷合作社及成員社的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。

7.按照全國(guó)供銷合作總社和省供銷合作社章程及《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，認(rèn)真履行代表大會(huì)、理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

8.完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它任務(wù)。

9.負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展；負(fù)責(zé)項(xiàng)目選擇、上報(bào)、協(xié)調(diào)和實(shí)施；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)行業(yè)管理;指導(dǎo)農(nóng)民合作社發(fā)展；指導(dǎo)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育流通龍頭企業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)全系統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖、加工業(yè)的改造提升和創(chuàng)新工作。

10.指導(dǎo)全系統(tǒng)引進(jìn)合作項(xiàng)目，開展聯(lián)合與合作；指導(dǎo)全系統(tǒng)電子商務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)建設(shè)；配合有關(guān)部門開展對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理，查處假冒偽劣商品，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

11.負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)全系統(tǒng)社情民意收集和有關(guān)調(diào)研工作；

12.完成監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)社監(jiān)事會(huì)交辦的其他任務(wù).完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

按照《臨滄市人民政府關(guān)于下達(dá)2021年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展32項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的通知》、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2021年政府工作報(bào)告重點(diǎn)工作任務(wù)分解的通知》、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于認(rèn)真抓好2021年供銷改革重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》、省供銷社2021年工作要點(diǎn)和《2021年深化供銷合作社綜合改革重點(diǎn)任務(wù)書》的部署及下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，采取有力措施、強(qiáng)化落實(shí)、抓出成效。

1.建立健全工作機(jī)制。市政府發(fā)文明確在市供銷社掛牌“臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室”，由市供銷社主要領(lǐng)導(dǎo)兼任辦公室主任，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)全市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。共完成爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金150萬(wàn)元，完成市政府下達(dá)150萬(wàn)元任務(wù)的100%。

3．加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目促發(fā)展，壯大經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)力。一是加快新建項(xiàng)目建設(shè)。臨翔區(qū)：聯(lián)合郵政快遞、商務(wù)、物流、農(nóng)村客貨運(yùn)企業(yè)，組建了環(huán)亞中銷物流公司，2021年4月15日啟動(dòng)建設(shè)臨滄數(shù)字物流中心，占地40.35畝、計(jì)劃總投資13785萬(wàn)元、建筑面積1.3萬(wàn)平方米，累計(jì)投資1750萬(wàn)元；繼續(xù)加快緬寧府肉食品有限公司牲畜屠宰場(chǎng)肉牛生產(chǎn)線和熟食生產(chǎn)線建設(shè)，生豬、家禽屠宰生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)正常，肉牛生產(chǎn)線設(shè)備安裝完畢，累計(jì)投資1.1億元，完成總投資的74%；建成投入運(yùn)營(yíng)谷物類營(yíng)養(yǎng)代餐粉深加工廠，建設(shè)面積1400平方米；啟動(dòng)平河山泉水廠提升改造擴(kuò)建項(xiàng)目，完成投資143萬(wàn)元；完成農(nóng)產(chǎn)品交易批發(fā)市場(chǎng)改造升級(jí)。

4．穩(wěn)步推進(jìn)生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作試點(diǎn)。深入貫徹落實(shí)2021年中央一號(hào)文件精神和省供銷社重點(diǎn)工作任務(wù)安排，堅(jiān)持以服務(wù)“三農(nóng)”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)鏈條為紐帶，市供銷社與中國(guó)工商銀行股份有限公司臨滄分行簽訂了《金融服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方達(dá)成了“助力農(nóng)民專業(yè)合作社做大做強(qiáng)、拓寬特色農(nóng)產(chǎn)品供銷服務(wù)渠道、搭建金融普惠服務(wù)平臺(tái)、助力提升公共服務(wù)水平”合作內(nèi)容，與市郵政管理局、市商務(wù)局簽訂了“快遞進(jìn)村”合作協(xié)議。

5．著力發(fā)展壯大社有企業(yè)。通過(guò)盤活社有資產(chǎn)、招商引資合作等著力推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，經(jīng)多方協(xié)商，達(dá)成了由市供銷資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、云南供銷集團(tuán)有限公司各出資450萬(wàn)元，市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司出資100萬(wàn)元共同組建臨滄市供銷集團(tuán)有限公司意向，臨滄市供銷集團(tuán)有限公司組建方案已上報(bào)市政府審批；分別完成了耿馬縣、云縣、滄源縣供銷集團(tuán)注冊(cè)登記，注冊(cè)資本分別為5000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元，累計(jì)共有5縣（區(qū)）成立了供銷集團(tuán)，集團(tuán)化發(fā)展取得一定成效。

6．切實(shí)加強(qiáng)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社32個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)及以上示范社5個(gè)，提升農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心1個(gè)，新建村級(jí)基層供銷社25個(gè)，改造提升薄弱基層供銷社9個(gè)，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為農(nóng)服務(wù)綜合體4個(gè)，合作經(jīng)濟(jì)組織體系進(jìn)一步增強(qiáng)。

7．推進(jìn)“黨建引領(lǐng) 村社合作”機(jī)制創(chuàng)建村級(jí)供銷社試點(diǎn)。圍繞發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、保障村集體資產(chǎn)保值增值、推動(dòng)農(nóng)民持續(xù)增收的目標(biāo)，與市委組織部、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于開展“黨建引領(lǐng) 村社合作”促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大試點(diǎn)實(shí)施方案》，與市委組織部、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市財(cái)政局聯(lián)合制定印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的通知》。

8．積極參與鄉(xiāng)村振興及“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)。切實(shí)貫徹落實(shí)好省委省政府臨滄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神，結(jié)合供銷實(shí)際，制定下發(fā)了《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)貫徹落實(shí)“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)工作方案的通知》，明確了具體責(zé)任目標(biāo)、落實(shí)措施及責(zé)任人，從數(shù)據(jù)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)等方面著力配合推進(jìn)“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)尤其是“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”建設(shè)，繼續(xù)選派1名工作人員駐掛鉤村開展鄉(xiāng)村振興幫扶工作，并撥付1萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)；認(rèn)真組織開展好“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，3名干部為牽頭人。

9．進(jìn)一步完善“三會(huì)制度”。認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職能職責(zé)，積極開展調(diào)研，合理建言獻(xiàn)策；強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步厘清資產(chǎn)、規(guī)范運(yùn)營(yíng)。督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）供銷社健全完善“三會(huì)制度”，市供銷社和云縣、永德、鎮(zhèn)康縣供銷社爭(zhēng)取機(jī)構(gòu)編制部門批準(zhǔn)增加了監(jiān)事會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及監(jiān)事會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并配齊了監(jiān)事會(huì)主任；鳳慶縣供銷社召開了代表大會(huì)，完成了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)班子換屆。

10．全力以赴投入疫情防控工作。繼續(xù)發(fā)揮供銷職能和行業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極參與疫情防控工作，市供銷社主要領(lǐng)導(dǎo)任市應(yīng)對(duì)疫情領(lǐng)導(dǎo)小組成員，2名班子成員分別任指揮部2個(gè)工作組副組長(zhǎng)，2名干部參與市應(yīng)對(duì)疫情指揮部有關(guān)工作；各縣（區(qū)）供銷社加強(qiáng)生產(chǎn)生活物資保障，邊境三縣供銷社全力投入疫情防控工作，全市供銷系統(tǒng)干部職工積極響應(yīng)新冠肺炎疫苗接種，做到“應(yīng)接盡接”，在做好自身防護(hù)的同時(shí)，按照各級(jí)指揮部的統(tǒng)一部署積極參與網(wǎng)格化排查、宣傳發(fā)動(dòng)、物資保障等疫情防控工作。

11．進(jìn)一步厘清產(chǎn)權(quán)，加大社有資產(chǎn)盤活力度。切實(shí)加強(qiáng)社有資產(chǎn)監(jiān)管，進(jìn)一步厘清產(chǎn)權(quán)，增強(qiáng)資產(chǎn)維權(quán)，加大社有資產(chǎn)盤活力度，確保社有資產(chǎn)安全和保值增值。市供銷資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司收回支持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展借款20萬(wàn)元，另外30萬(wàn)元借款已通過(guò)司法程序進(jìn)行催收,嚴(yán)格落實(shí)市供銷社工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)社2021年末供銷合作社聯(lián)合社實(shí)有人員編制19人。事業(yè)編制15名（其中：事業(yè)編制13名人員參照公務(wù)員法管理，工勤人員編制2名），臨滄市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心事業(yè)編制4名。

2021年末現(xiàn)實(shí)有人員19名，其中：參照公務(wù)員法管理人員12名，工勤人員3名，事業(yè)人員4名。

離退休人員19人。其中：退休19人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本年度本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。本年度本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度總收入449.70萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入449.70萬(wàn)元，占總收入的100%，其他收入0萬(wàn)元。同比上年總收入433.02萬(wàn)元，總收入增加16.68萬(wàn)元，增加3.85%。其中：財(cái)政撥款收入增加16.68萬(wàn)元，增加3.85%。總收入增加的原因：本年度財(cái)政撥款工資調(diào)整較上年度增加，故總收入較上年度增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度總支出454.24萬(wàn)元，其中基本支出：382.78萬(wàn)元，占總支出的84.27%（基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)支出：351.08萬(wàn)元、占基本支出的91.72%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出：31.69萬(wàn)元，占基本支出的8.28%）；項(xiàng)目支出：71.46萬(wàn)元，占總支出的15.73%。同比上年總支出434.13萬(wàn)元，支出增加20.10萬(wàn)元，增加4.63%。主要原因：本年度財(cái)政撥款工資調(diào)整支出較上年度增加，并且2位老干部去世，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)里的死亡撫恤金及喪葬費(fèi)，故總支出較上年度增加。

（一）基本支出情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度基本支出：382.78萬(wàn)元，占總支出的84.27%（基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)支出：351.08萬(wàn)元、占基本支出的91.72%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出：31.69萬(wàn)元，占基本支出的8.28%）；主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)增加，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出比去年有所增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度項(xiàng)目支出：71.46萬(wàn)元，占總支出的15.73%。同比上年總支出434.13萬(wàn)元，支出增加20.10萬(wàn)元，增加4.63%。主要原因：本單位有2位老干部去世，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)里的死亡撫恤金及喪葬費(fèi)，故總支出較上年度增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出合計(jì)449.70萬(wàn)元，比上年增加15.57萬(wàn)元，增加3.59%。2020年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有1.11萬(wàn)元的資金。其中基本支出382.78萬(wàn)元，占總支出的85.12％，比去年減少26.58萬(wàn)元，比上年同期減少6.49％；財(cái)政撥款項(xiàng)目支出66.92萬(wàn)元，占總支出的14.88％，比上年增加42.15萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)170.17%。主要原因?yàn)椋罕締挝挥?位老干部去世，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)里的死亡撫恤金及喪葬費(fèi)，所以項(xiàng)目支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出117.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.89%。主要用于退休人員工資；全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支及死亡撫恤；

2.衛(wèi)生健康（類）支出28.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支及大病保險(xiǎn)開支；

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出288.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.44%。主要用于辦公的開支；

4.住房保障（類）支出20.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度“三公”一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為11.5萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.45萬(wàn)元，比去年減少1.39萬(wàn)元，與去年同期減少36.12%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占61.22%，比去年減少1.33萬(wàn)元，與去年同期減少46.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，占38.78%，減少0.059萬(wàn)元，比去年同期減少5.76%。下降原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，合計(jì)2.45萬(wàn)元，比去年減少1.39萬(wàn)元，與去年同期減少36.12%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占61.22%，比去年減少1.33萬(wàn)元，與去年同期減少46.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，占38.78%，減少0.059萬(wàn)元，比去年同期減少5.76%。下降原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的三公經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)規(guī)定。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元。共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次,接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位接待公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待餐費(fèi)等的支出。

2021年度本單位未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.70萬(wàn)元，與上年度增加3.29萬(wàn)元，增加11.58%，主要原因分析原因：購(gòu)買辦公用品的書柜、及需要的文件袋、膠水、筆記本等辦公用品增多。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額89.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)86.05萬(wàn)元，其中：土地、房屋、及構(gòu)筑物22.57萬(wàn)元；通用設(shè)備53.49萬(wàn)元（車輛資產(chǎn)：22.41萬(wàn)元）；家具、用具、裝具及動(dòng)植物9.99萬(wàn)元。對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面價(jià)值0萬(wàn)元，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬(wàn)以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額5.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53090000747501111