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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000747500000

　　臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　（1）宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府和省供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社的工作部署。

　　（2）負(fù)責(zé)制定全市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

　　（3）指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)聯(lián)合與合作。

　　（4）行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營(yíng)。

　　（5）承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　（6）指導(dǎo)全系統(tǒng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，對(duì)基層供銷(xiāo)合作社及成員社的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。

　　（7）按照全國(guó)供銷(xiāo)合作總社和省供銷(xiāo)合作社章程及《臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，認(rèn)真履行代表大會(huì)、理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

　　（8）完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它任務(wù)。

　　（9）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展；負(fù)責(zé)項(xiàng)目選擇、上報(bào)、協(xié)調(diào)和實(shí)施；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)行業(yè)管理；指導(dǎo)農(nóng)民合作社發(fā)展；指導(dǎo)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育流通龍頭企業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)全系統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖、加工業(yè)的改造提升和創(chuàng)新工作。

　　（10）指導(dǎo)全系統(tǒng)引進(jìn)合作項(xiàng)目，開(kāi)展聯(lián)合與合作；指導(dǎo)全系統(tǒng)電子商務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)建設(shè)；配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理，查處假冒偽劣商品，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　（11）負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)全系統(tǒng)社情民意收集和有關(guān)調(diào)研工作；完成監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)社監(jiān)事會(huì)交辦的其他任務(wù)。

　　（12）完成市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社屬財(cái)政全額撥款單位，臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級(jí)。本單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）：辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科（加掛臨滄市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織辦公室牌子）、監(jiān)事會(huì)辦公室。下屬事業(yè)單位1個(gè)，臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心為正科級(jí)，屬非獨(dú)立核算單位。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　（1）建立健全工作機(jī)制。市政府發(fā)文明確在市供銷(xiāo)社掛牌“臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室”，由市供銷(xiāo)社主要領(lǐng)導(dǎo)兼任辦公 室主任，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)全市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展；市供銷(xiāo)社建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片聯(lián)系、科級(jí)干部掛鉤聯(lián)系服務(wù)縣（區(qū)）、 領(lǐng)導(dǎo)班子周一例會(huì)、重點(diǎn)工作重點(diǎn)項(xiàng)目季度調(diào)度等制度，成立項(xiàng)目管理辦公室、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作辦公室，著力抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)完成。

　　（2）加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目促發(fā)展，壯大經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)力。一是加快新建項(xiàng)目建設(shè)。二是積極謀劃新目。圍繞冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展和其他聯(lián)合合作等項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真梳理、匯總擬實(shí)施的14個(gè)冷鏈物流和8個(gè)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上報(bào)省供銷(xiāo)社，并積極加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政等部門(mén)的聯(lián)系對(duì)接，爭(zhēng)取地方政府專債項(xiàng)目支持。

　　（3）穩(wěn)步推進(jìn)生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”綜合合作試點(diǎn)。深入貫徹落實(shí) 2021 年中央一號(hào)文件精神和省供銷(xiāo)社重點(diǎn)工作任務(wù)安排，堅(jiān)持以服務(wù)“三農(nóng)”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)鏈條為紐帶，以要素融合為重點(diǎn)，探索開(kāi)展生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”綜合合作試點(diǎn)工作。

　　（4）著力發(fā)展壯大社有企業(yè)。通過(guò)盤(pán)活社有資產(chǎn)、招商引資合作等著力推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，經(jīng)多方協(xié)商，達(dá)成了由市供銷(xiāo)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、云南供銷(xiāo)集團(tuán)有限公司各出資 450萬(wàn)元,市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司出資100萬(wàn)元共同組建臨滄市供銷(xiāo)集團(tuán)有限公司意向，臨滄市供銷(xiāo)集團(tuán)有限公司組建方案已上報(bào)市政府審批。

　　（5）切實(shí)加強(qiáng)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社32個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)及以上示范社5個(gè)，提升農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心 1 個(gè)，新建村級(jí)基層供銷(xiāo)社25個(gè)，改造升級(jí)薄弱基層供銷(xiāo)社 9個(gè)，基層社社員數(shù)達(dá)到2.4萬(wàn)人，合作經(jīng)濟(jì)組織體系進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　（6）切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為農(nóng)服務(wù)綜合體4個(gè)，新建移動(dòng)式預(yù)冷設(shè)備1臺(tái)，新建冷庫(kù)5座，新建批發(fā)市場(chǎng)2個(gè)，改造批發(fā)市場(chǎng)2個(gè)，新建農(nóng)產(chǎn)品基地3個(gè)，新建電商基地1個(gè)、電商服務(wù)站點(diǎn)14個(gè)，實(shí)現(xiàn)土地托管 1.9 萬(wàn)畝，社會(huì)化服務(wù)面積 7.3 萬(wàn)畝。

　　（7）推進(jìn)“黨建引領(lǐng) 村社合作”機(jī)制創(chuàng)建村級(jí)供銷(xiāo)社試點(diǎn)。圍繞發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、保障村集體資產(chǎn)保值增值、推動(dòng)農(nóng)民持續(xù)增收的目標(biāo)，與市委組織部、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展“黨建引領(lǐng) 村社合作”促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大試點(diǎn)實(shí)施方案》，與市委組織部、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市財(cái)政局聯(lián)合制定印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的通知》，依托村黨組織創(chuàng)建村級(jí)供銷(xiāo)社，推進(jìn)村級(jí)供銷(xiāo)社與農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合合作，推廣“村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織+供銷(xiāo)社+合作社+農(nóng)戶”經(jīng)營(yíng)模式，以農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源、資金、股權(quán)為紐帶發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，建立村“兩委”、村集體經(jīng)濟(jì)組織、村級(jí)供銷(xiāo)社間利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，共選擇 14 個(gè)村作為試點(diǎn)。

　　（8）積極參與鄉(xiāng)村振興及“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)。切實(shí)貫徹落實(shí)好省委省政府臨滄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神，結(jié)合供銷(xiāo)實(shí)際，制定下發(fā)了《臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)貫徹落實(shí)“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)工作方案的通知》，明確了具體責(zé)任目標(biāo)、落實(shí)措施及責(zé)任人，從數(shù)據(jù)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)等方面著力配合推進(jìn)“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)尤其是“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”建設(shè)，繼續(xù)選派1名工作人員駐掛鉤村開(kāi)展鄉(xiāng)村振興幫扶工作，并撥付1萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)；認(rèn)真組織開(kāi)展好“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，3名干部為牽頭人。

　　（9）進(jìn)一步完善“三會(huì)制度”。認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職能職責(zé)，積極開(kāi)展調(diào)研，合理建言獻(xiàn)策；強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步厘清資產(chǎn)、規(guī)范運(yùn)營(yíng)。督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）供銷(xiāo)社健全完善“三會(huì)制度”，市供銷(xiāo)社和云縣、永德、鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)社爭(zhēng)取機(jī)構(gòu)編制部門(mén)批準(zhǔn)增加了監(jiān)事會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及監(jiān)事會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并配齊了監(jiān)事會(huì)主任；鳳慶縣供銷(xiāo)社召開(kāi)了代表大會(huì)，完成了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)班子換屆。

　　（10）全力以赴投入疫情防控工作。繼續(xù)發(fā)揮供銷(xiāo)職能和行業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極參與疫情防控工作，市供銷(xiāo)社主要領(lǐng)導(dǎo)任市應(yīng)對(duì)疫情領(lǐng)導(dǎo)小組成員，2名班子成員分別任指揮部2個(gè)工作組副組長(zhǎng)，2名干部參與市應(yīng)對(duì)疫情指揮部有關(guān)工作；各縣（區(qū)）供銷(xiāo)社加強(qiáng)生產(chǎn)生活物資保障，邊境三縣供銷(xiāo)社全力投入疫情防控工作，全市供銷(xiāo)系統(tǒng)干部職工積極響應(yīng)新冠肺炎疫苗接種，做到“應(yīng)接盡接”，在做好自身防護(hù)的同時(shí)，按照各級(jí)指揮部的統(tǒng)一部署積極參與網(wǎng)格化排查、宣傳發(fā)動(dòng)、物資保障等疫情防控工作。

　　（11）進(jìn)一步厘清產(chǎn)權(quán)，加大社有資產(chǎn)盤(pán)活力度。切實(shí)加強(qiáng)社有資產(chǎn)監(jiān)管，進(jìn)一步厘清產(chǎn)權(quán)，增強(qiáng)資產(chǎn)維權(quán)，加大社有資產(chǎn)盤(pán)活力度，確保社有資產(chǎn)安全和保值增值。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制19人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員19人，其中：離休 0人，退休 19人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 4058254.96元，其中：一般公共預(yù)算 4058254.96元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。比上年增加308209.26元，較上年度增加8.22%。主要原因分析：2022年財(cái)政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類(lèi)保險(xiǎn)基數(shù)增加（醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷及生育保險(xiǎn)、住房公積金等）故財(cái)政撥款收入增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 4058254.96元，其中:本年收入4058254.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4058254.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。比上年增加308209.26元，較上年度增加8.22%。主要原因分析：2022年財(cái)政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類(lèi)保險(xiǎn)基數(shù)增加（醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷及生育保險(xiǎn)、住房公積金等）故財(cái)政撥款收入增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出4058254.96元。財(cái)政撥款安排支出4058254.96元，其中：基本支出3833254.96元，比上年增加308209.26元，較上年度增加8.74%。主要原因分析:2022年財(cái)政撥款工資調(diào)整較上年度增加，各類(lèi)保險(xiǎn)基數(shù)增加（醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷及生育保險(xiǎn)、住房公積金等），故財(cái)政撥款收入增加。項(xiàng)目支出225000.00元，與上年持平，無(wú)變動(dòng)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出745428.84元，支出列208（類(lèi)）—05（款），其中（2080501）行政機(jī)關(guān)離退休444839.40元，主要反映離退休公用經(jīng)費(fèi)及退休人員原渠道列支經(jīng)費(fèi)；（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出264589.44元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；（2080801）死亡撫恤36000.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

　　（二） 衛(wèi)生健康支出284859.44元，支出列210（類(lèi)）—11（款），主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出。其中（2101101）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 行政單位醫(yī)療146493.36元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支。（2101102）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 行政單位醫(yī)療37065.56元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支。（2101103）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)89210.52元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開(kāi)支。（2101199）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12090.00元，主要用于大病保險(xiǎn)開(kāi)支。

　　（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2829503.00元，支出列201（類(lèi)）—02（款），主要反映本單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出。其中（2160201行政運(yùn)行2604503.00元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資；機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。2060202一般行政管理事務(wù)225000.00元用于市供銷(xiāo)社農(nóng)村現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系的“兩個(gè)體系建設(shè)”和本單位基本開(kāi)支運(yùn)行的專項(xiàng)資金。

　　（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公積金198463.68元，支出列221（類(lèi)）—02（款）主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)

　　2022年我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　2022年我單位無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　2022年我單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2022年我單位根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2160202科目中的6個(gè)采購(gòu)細(xì)項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算總額39560.00元，其中：一般公共預(yù)算執(zhí)行39560.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15000元，較上年減少100000.00元，下降86.96%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　本單位2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，無(wú)變化，無(wú)增減。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：無(wú)變化，無(wú)增減。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　本單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少60000.00元，下降100%，增減變化原因:本單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的三公經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)規(guī)定。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　本單位2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，較上年減少40000.00元，下降72.73%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,無(wú)變化，無(wú)增減。

　　減少變化原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的三公經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)規(guī)定。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2022年初預(yù)算安排我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)225000.00元, 共1個(gè)項(xiàng)目。

　　2060202一般行政管理事務(wù)225000.00元，用于市供銷(xiāo)社農(nóng)村現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系的“兩個(gè)體系建設(shè)”和本單位基本開(kāi)支運(yùn)行的專項(xiàng)資金。

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。供銷(xiāo)工作用于市供銷(xiāo)社農(nóng)村現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系的“兩個(gè)體系建設(shè)”和本單位基本開(kāi)支運(yùn)行的專項(xiàng)資金。保證供銷(xiāo)工作得以順利的開(kāi)展和實(shí)施。2021年市財(cái)政局下達(dá)“工作經(jīng)費(fèi)”225000.00元，執(zhí)行225000.00元，資金到位率、資金執(zhí)行率均為100%，2021年取得良好的項(xiàng)目績(jī)效效果，2022年本單位會(huì)再接再厲，有望取得更好的供銷(xiāo)工作成效。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。“工作經(jīng)費(fèi)”主要用于供銷(xiāo)工作的開(kāi)支、運(yùn)行、通過(guò)項(xiàng)目的執(zhí)行，2021年度本單位得以高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，2022年度本單位有望取得更好的供銷(xiāo)工作成效。

　　（三）項(xiàng)目組織管理情況。“供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社工作經(jīng)費(fèi)”的管理使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，項(xiàng)目資金專款專用、公開(kāi)透明，依法依規(guī)。未出現(xiàn)專項(xiàng)資金被擠占、截留和挪用的情況。

　　二、預(yù)算績(jī)效情況

　　（一）建立健全工作機(jī)制。市政府發(fā)文明確在市供銷(xiāo)社掛牌“臨滄市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室”，由市供銷(xiāo)社主要領(lǐng)導(dǎo)兼任辦公 室主任，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)全市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展；市供銷(xiāo)社建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片聯(lián)系、科級(jí)干部掛鉤聯(lián)系服務(wù)縣（區(qū)）、 領(lǐng)導(dǎo)班子周一例會(huì)、重點(diǎn)工作重點(diǎn)項(xiàng)目季度調(diào)度等制度，成立項(xiàng)目管理辦公室、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作辦公室，著力抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)完成。

　　（二）加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目促發(fā)展，壯大經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)力。一是加快新建項(xiàng)目建設(shè)。積極謀劃新目。圍繞冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展和其他聯(lián)合合作等項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真梳理、匯總擬實(shí)施的14個(gè)冷鏈物流和8個(gè)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上報(bào)省供銷(xiāo)社，并積極加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政等部門(mén)的聯(lián)系對(duì)接，爭(zhēng)取地方政府專債項(xiàng)目支持。

　　（三）穩(wěn)步推進(jìn)生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”綜合合作試點(diǎn)。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷(xiāo)”工作。市委組織部、市供銷(xiāo)社黨組聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷(xiāo)”工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

　　（四）推進(jìn)“黨建引領(lǐng) 村社合作”機(jī)制創(chuàng)建村級(jí)供銷(xiāo)社試點(diǎn)。圍繞發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、保障村集體資產(chǎn)保值增值、推動(dòng)農(nóng)民持續(xù)增收的目標(biāo)，推廣“村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織+供銷(xiāo)社+合作社+農(nóng)戶”經(jīng)營(yíng)模式，以農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源、資金、股權(quán)為紐帶發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，建立村“兩委”、村集體經(jīng)濟(jì)組織、村級(jí)供銷(xiāo)社間利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，共選擇 14 個(gè)村作為試點(diǎn)。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）質(zhì)量指標(biāo)：供銷(xiāo)工作用于市供銷(xiāo)社農(nóng)村現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系的“兩個(gè)體系建設(shè)”和本單位基本開(kāi)支運(yùn)行的專項(xiàng)資金。保證供銷(xiāo)工作得以順利的開(kāi)展和實(shí)施。

　　（二）效益指標(biāo)：該指標(biāo)考核確保各個(gè)項(xiàng)目得以順利開(kāi)展。

　　（三）滿意度指標(biāo)：切實(shí)加強(qiáng)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社32個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)及以上示范社5個(gè)，提升農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心 1 個(gè)，新建村級(jí)基層供銷(xiāo)社25個(gè)，改造升級(jí)薄弱基層供銷(xiāo)社 9個(gè)，基層社社員數(shù)達(dá)到2.4萬(wàn)人，合作經(jīng)濟(jì)組織體系進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排280626.56元，與上年增加2455.96元，增加0.88%，主要原因：2022年公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)整體上升，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，臨滄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額原值895025.64元，其中，貨幣資產(chǎn)34487.99元，固定資產(chǎn)原值860536.65元，固定資產(chǎn)凈值102886.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額原值增加1200.00元，其中固定資產(chǎn)增加1200.00元。土地、房屋、及構(gòu)筑物原值225726.65元，通用設(shè)備原值534860.00元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值99950.00元，鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》三張表格均為空表，原因是我單位無(wú)政府性基金及對(duì)下轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000747500111

臨滄市供銷(xiāo)社2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx