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監(jiān)督索引號53090000747501000

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳貫徹黨中央、國務院有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。

（2）負責制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導服務全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

（3）指導縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系組織、規(guī)劃、協(xié)調、建設和服務，農(nóng)民合作社的建設和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。

（4）行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護社有資產(chǎn)合法權益，指導和監(jiān)督下級社對社有資產(chǎn)的管理運營。

（5）承擔行業(yè)統(tǒng)計工作。

（6）指導全系統(tǒng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理和農(nóng)業(yè)技術服務，對基層供銷合作社及成員社的管理、協(xié)調、服務和監(jiān)督。

（7）按照全國供銷合作總社和省供銷合作社章程及《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，認真履行代表大會、理事會和監(jiān)事會職責。

（8）完成市委、市政府和上級機關交辦的其它任務。

（9）負責宣傳、貫徹有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的法規(guī)、政策；負責指導全系統(tǒng)改革和發(fā)展；負責項目選擇、上報、協(xié)調和實施；負責全系統(tǒng)統(tǒng)計業(yè)務工作；指導全系統(tǒng)行業(yè)管理；指導農(nóng)民合作社發(fā)展；指導參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育流通龍頭企業(yè)；指導農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設；指導全系統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖、加工業(yè)的改造提升和創(chuàng)新工作。

（10）指導全系統(tǒng)引進合作項目，開展聯(lián)合與合作；指導全系統(tǒng)電子商務發(fā)展，加強電子商務服務點建設；配合有關部門開展對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹倉儲、運營等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理，查處假冒偽劣商品，維護消費者合法權益；完成領導交辦的其他任務。

（11）負責監(jiān)事會日常事務；負責對全系統(tǒng)社情民意收集和有關調研工作；完成監(jiān)事會領導和上級社監(jiān)事會交辦的其他任務。

（12）完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。（二）2020年度重點工作任務介紹

一、加強基層黨建和黨風廉政建設

認真落實全面從嚴治黨主體責任，全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設。深入開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”活動，開展“模范機關”、“動車組機關”創(chuàng)建，堅持“兩學一做”常態(tài)化、制度化，堅持“三會一課”制度等，切實加強基層黨組織建設，筑牢全面從嚴治黨永遠在路上的思想防線。

二、切實強化理論學習

把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列重要講話、論述作為重要任務，堅持全面系統(tǒng)學、及時跟進學、深入思考學、聯(lián)系實際學，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。強化供銷改革政策和農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策的學習，提高指導和服務供銷發(fā)展的能力。

三、全面推進供銷綜合改革

2020年是供銷綜合改革收官之年，是全國供銷合作總社、省供銷社評估驗收之年。通過改革發(fā)展，取得了社有資產(chǎn)進一步厘清、社有企業(yè)進一步發(fā)展壯大，涌現(xiàn)出一批亮點和典型，真正成為黨委政府服務“三農(nóng)”的平臺和抓手，臨翔區(qū)改革發(fā)展典型經(jīng)驗在全國供銷系統(tǒng)會議作書面交流，得到省供銷社的肯定和推廣。

四、扎實推進項目建設

一是全面推進臨翔區(qū)農(nóng)產(chǎn)品交易批發(fā)市場建設。項目占地150余畝、總投資2億元、總建筑面積52893.29平方米，集農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)場交易、加工、冷鏈、倉儲、物流運輸配送，包括蔬菜交易區(qū)、副食品及調味品交易區(qū)、蛋品及糧油交易區(qū)、水產(chǎn)品及肉禽交易區(qū)、蔬菜加工區(qū)、冷藏冷庫區(qū)、配套服務區(qū)為一體的新型農(nóng)產(chǎn)品交易市場。年農(nóng)產(chǎn)品交易及加工能力可達5萬噸，年現(xiàn)貨交易額可達5億元，年可創(chuàng)收3500萬元，可提供固定就業(yè)崗位200余人，已入駐固定商戶253家，臨時商戶45家。

二是推進臨翔區(qū)緬寧府肉食品有限公司牲畜屠宰場建設。項目占地100畝，總投資1.22億元，總建筑面積18500平方米，設計建設年加工36萬頭生豬、5萬頭肉牛、200萬羽禽類和臨滄野生蔬菜1000噸、藥膳食材200噸、肉熟食類1000噸4條標準化生產(chǎn)線。已建成投產(chǎn)家禽屠宰生產(chǎn)線，日屠宰量達5000羽以上，產(chǎn)品遠銷上海、廣州、四川、新疆、河南等地；已建成投產(chǎn)豬屠宰線，日屠宰量達70頭，另2條生產(chǎn)線正在建設中，已研發(fā)出麻辣風味和醬香風味鹵制品，公司現(xiàn)有員工98人。

三是通過招商引資合作開發(fā)啟動建設云縣供銷社農(nóng)副產(chǎn)品交易中心。計劃總投資3600萬元，占地面積10370.05㎡，規(guī)劃總建筑面積8470㎡（其中：農(nóng)貿市場面積3357平方米、商業(yè)及超市5113平方米和停車場及公廁等配套設施），該項目于8月5日獲縣政府批復，10月17日舉行開工奠基儀式。

四是鳳慶縣政府將東片區(qū)5000畝土地交由縣供銷社負責招商引資開發(fā)，成立了指揮部，招商開發(fā)工作有序推進，并與省供銷投資公司進行合作開發(fā)，完成道路建設。

五是臨翔區(qū)組建云南緣果匯健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司建設谷物類營養(yǎng)復合代餐粉加工廠，以生產(chǎn)堅果茶固體飲料、堅果學生類營養(yǎng)全粉、堅果中老年類營養(yǎng)粉、堅果符合谷物類營養(yǎng)全餐粉（針對三高人群）等四大類產(chǎn)品為主，年可加工代餐粉360-540噸，年產(chǎn)值預計可達1.2億元。

六是永德縣亞練鄉(xiāng)章太村、大山鄉(xiāng)麻櫟寨村建成2個野生食用菌基地共250畝。

七是耿馬縣建成1個物流配送中心。耿馬縣農(nóng)資公司參股喬豐園果業(yè)有限公司90萬元，總投資300多萬元，在華僑農(nóng)場建成總面積1369立方米的4座冷藏保鮮庫和水果篩選清洗打蠟生產(chǎn)線，倉儲能力200噸，運輸車輛3輛，綜合性廠房1座。

八是臨翔區(qū)在裕豐公司淀粉加工廠新建1條米線生產(chǎn)線，并在華中科技大學開設“臨滄美食窗口”，開展臨滄米線等特色美食經(jīng)營。

五、著力推進社有企業(yè)發(fā)展

一是臨翔區(qū)政府將平河山泉水有限公司交供銷社經(jīng)營；

二是臨翔區(qū)政府將駐昆辦資產(chǎn)交供銷社建成昆明農(nóng)產(chǎn)品直銷店（體驗店），銷售產(chǎn)品100余種；

三是耿馬縣供銷集團獲黨委、政府批準組建，并于12月28日掛牌成立；云縣供銷集團獲政府批準籌建；

四是繼續(xù)推進永德紫玉茶業(yè)公司與省農(nóng)資公司開展合作，省農(nóng)資公司意向投資并控股永德紫玉茶業(yè)公司；

五是雙江縣供銷社參股2個農(nóng)民專業(yè)合作社和1個涉農(nóng)企業(yè)共130萬元；

六是滄源縣供銷社恢復興隆商號進出口業(yè)務；

七是依托緬寧府肉食品有限公司牲畜屠宰場籌建市級畜禽產(chǎn)品標準化加工聯(lián)合社和籌建市級供銷集團工作有序推進；

八是起草“臨滄數(shù)字供銷”建設方案，與郵政部門達成合作推進“臨滄數(shù)字供銷”建設。8月27日，全省供銷企業(yè)改革發(fā)展現(xiàn)場推進會在臨翔召開，省供銷社主任和麗貴出席會議并講話，市人民政府副市長趙貴祥致辭，會議認真總結推廣臨翔區(qū)供銷改革發(fā)展經(jīng)驗。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年末實有人員編制19人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他退休人員20人，主要是離休人員1人。

　　離退休人員21人。其中：離休1人，退休20人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度收入合計433.02萬元。其中：財政撥款收入433.02萬元，占總收入的100%；市供銷社2020年度收入決算合計433.02萬元，比上年增加18.41萬元，今年較去年增加 4.4%；主要原因：因疫情影響，本年度本單位還有2位同志加入疫情聯(lián)防聯(lián)控工作，加大了工作。

二、支出決算情況說明

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度支出合計434.13萬元。其中：基本支出409.36萬元，占總支出的94.29%；項目支出24.77萬元，占總支出的5.71%；支出合計434.13萬元，比上年減少5.68萬元，減少1.29%。其中基本支出409.36萬元，占總支出的94.29％，比上年同期增加5.07％；項目支出24.76萬元，占總支出的5.74％，比上年同期減少50.66%；主要原因是：項目經(jīng)費減少，致使我單位的支出經(jīng)費總體下降，財政壓力大，零余額未支付部門沒有返回，減少財政應返還額度。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出409.36萬元。其中基本支出409.36萬元，占總支出的94.29％，2019年基本支出389.61萬元，今年比去年增加19.75，今年比上年增加5.07％；主要原因是：各類保險譬如：養(yǎng)老保險、失業(yè)保險醫(yī)療保險、住房公積金等保險的2020年的基數(shù)變大，致使工資福利支出增加了一部分；辦公經(jīng)費和其他交通費用增加，致使商品和服務支出增加，這部分致使基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出380.96萬元，占基本支出的93.06%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費28.41萬元，占基本支出的6.94%。2020年本單位人均工資福利支出16.91萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出24.77萬元。2020年項目支出24.77萬元，占總支出的5.74％，2019年項目支出50.20萬元，今年比去年減少25.43萬元，比上年同期減少50.66%；主要原因是：項目經(jīng)費減少，精簡項目經(jīng)費，具體項目開支及開展工作情況，項目是一個單位部門職能的延伸，是為人民服務的具體表現(xiàn)，嚴格使用項目資金是單位財務管理的重中之重，我單位做到專款專用，不占用、挪用項目資金，提高項目資金的利用效率。單位應爭取更多項目資金，開源節(jié)流，2020年的項目經(jīng)費為辦公經(jīng)費緩解單位辦公經(jīng)費不足的同時更多更好為基層供銷社為民服務。2020年只有一個項目為：供銷社項目工作經(jīng)費，并且財政壓力大，零余額里項目的會議經(jīng)費未返還，減少了財政應返還額度。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預算財政撥款支出434.13萬元，占本年支出合計的100%，2019年度一般公共預算財政撥款支出414.19萬元，比上年增加19.94萬元，今年較去年增加了48.14%，主要原因分析：各類保險譬如：養(yǎng)老保險、失業(yè)保險醫(yī)療保險、住房公積金等保險的2020年的基數(shù)變大，致使工資福利支出增加了一部分；辦公經(jīng)費和其他交通費用增加，致使商品和服務支出增加，這兩部分原因使得2020年度一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出91.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.07%。主要用于本單位的人員的工資，以及單位人員的各種社保補貼。

　　 2.衛(wèi)生健康（類）支出30.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.03%。主要用于本單位的人員的工資，以及單位人員的各種醫(yī)保補貼，包括行政單位醫(yī)療，公務員醫(yī)療等。

　　 3.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出291.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.24%。主要用于保單位運轉，本單位基本的開支和運轉，辦公室開支和各個科室的開支。

　　 4.住房保障（類）支出20.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.66%。主要用于單位職工的住房公積金補貼。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為12.1萬元，支出決算為3.84萬元，完成預算的31.73%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為2.83萬元，完成預算的50.53%；公務接待費支出決算為1.01萬元，完成預算的15.38%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費制度，

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.22萬元，增長6.2%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.43萬元，下降13.3%；公務接待費支出決算增加0.66萬元，增長187.19%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：公務用車減少，脫貧攻堅工作的尾聲，本單位的下鄉(xiāng)次數(shù)減少，使得公務用車購置及運行費支出決算減少，但是公務接待費支出增加原因：本單位接待各縣區(qū)的供銷社來市供銷社匯報供銷工作，加強合作社規(guī)范建設，加強基層組織體系建設，使得“三公經(jīng)費”增加了0.22萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出2.83萬元，占73.7%；公務接待費支出1.01萬元，占26.3%。具體情況如下：

1. 公務用車購置及運行維護費的支出2.83萬元。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.43萬元，下降13.3%；

公務用車運行維護的支出2.83萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于：所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、洗車費等。

2.公務接待費1.01萬元。其中：公務接待費支出決算增加0.66萬元，增長187.19%。

國內接待費支出1.01萬元，共安排國內公務接待11批次（接待人次110人，主要用于：本單位接待各縣區(qū)的供銷社來市供銷社匯報供銷工作，加強合作社規(guī)范建設，加強基層組織體系建設，使得“三公經(jīng)費”增加了0.22元。

3.今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年機關運行經(jīng)費支出28.41萬元，2019年機關運行經(jīng)費支出22.62萬元，比去年增加5.79萬元，今年比去年增加25.60%。主要原因分析：部門機關運行經(jīng)費主要用于本單位機關部門的運轉，增加了本單位的機關運行經(jīng)費的開支，譬如：辦公費和其他交通費用，使得本單位的部門機關運行經(jīng)費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額92.93萬元，其中，流動資產(chǎn)7萬元，固定資產(chǎn)85.93萬元。（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.68萬元，今年比去年增加了5.76%。其中固定資產(chǎn)增加4.68萬元。土地、及構筑物0.11平方米，賬面原值22.57萬元；通用設備72個，賬面值53.49萬元；其中：車輛1輛，賬面原值22.41萬元；家具、用具、裝備及動植物9.88萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.52萬元；本單位本年度未發(fā)生工程采購及服務采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、未有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

附件：2020年度市供銷社部門決算公開報表.xls

監(jiān)督索引號53090000747501111