監(jiān)督索引號(hào)53090000747500000
附件3
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。
（2）負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。
（3）指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)聯(lián)合與合作。
（4）行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營(yíng)。
（5）承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
（6）指導(dǎo)全系統(tǒng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，對(duì)基層供銷合作社及成員社的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。
（7）按照全國(guó)供銷合作總社和省供銷合作社章程及《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，認(rèn)真履行代表大會(huì)、理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)職責(zé)。
（8）完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它任務(wù)。
（9）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展；負(fù)責(zé)項(xiàng)目選擇、上報(bào)、協(xié)調(diào)和實(shí)施；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)行業(yè)管理；指導(dǎo)農(nóng)民合作社發(fā)展；指導(dǎo)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育流通龍頭企業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)全系統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖、加工業(yè)的改造提升和創(chuàng)新工作。
（10）指導(dǎo)全系統(tǒng)引進(jìn)合作項(xiàng)目，開展聯(lián)合與合作；指導(dǎo)全系統(tǒng)電子商務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)建設(shè)；配合有關(guān)部門開展對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹倉儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理，查處假冒偽劣商品，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（11）負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)全系統(tǒng)社情民意收集和有關(guān)調(diào)研工作；完成監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)社監(jiān)事會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（12）完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社屬財(cái)政全額撥款單位，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級(jí)。本單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）：辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科（加掛臨滄市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織辦公室牌子）、監(jiān)事會(huì)辦公室。下屬事業(yè)單位1個(gè)，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心為臨滄市供銷合作社聯(lián)合社下屬事業(yè)單位，為正科級(jí)，屬非獨(dú)立核算單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，推進(jìn)重點(diǎn)工作，確保目標(biāo)任務(wù)落實(shí)
按照市委、市政府部署和省供銷社的要求及目標(biāo)任務(wù)，及時(shí)將目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)各縣（區(qū)）供銷社，確定年度工作重點(diǎn)和措施，強(qiáng)化督促指導(dǎo)，全面推進(jìn)工作落實(shí)。
（一）完成爭(zhēng)取上級(jí)資金任務(wù)。市人民政府下達(dá)向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金110萬元，但通過多方協(xié)調(diào)和努力爭(zhēng)取，完成向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金132萬元，完成下達(dá)任務(wù)的120%。
（二）全面推進(jìn)供銷綜合改革。2020年是供銷綜合改革收官之年，是全國(guó)供銷合作總社、省供銷社評(píng)估驗(yàn)收之年。一年來，全市供銷系統(tǒng)認(rèn)真對(duì)照黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于深化供銷綜合改革的政策文件，對(duì)標(biāo)對(duì)表，查缺補(bǔ)漏，列出問題清單，制定措施，明確時(shí)限，強(qiáng)化督促指導(dǎo)，全面完成了改革任務(wù)，可以接受上級(jí)評(píng)估驗(yàn)收。年內(nèi)，永德縣供銷社召開了社員代表大會(huì)，恢復(fù)了理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，至此，市、縣（區(qū)）供銷社“三會(huì)制度”全面建立，同時(shí)市委編委給予增加市供銷社監(jiān)事會(huì)主任副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。通過改革發(fā)展，取得了社有資產(chǎn)進(jìn)一步厘清、社有企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大、“雙線運(yùn)行”機(jī)制進(jìn)一步完善、服務(wù)體系進(jìn)一步健全、為農(nóng)服務(wù)能力進(jìn)一步提升等成效，涌現(xiàn)出一批亮點(diǎn)和典型，如，臨翔區(qū)供銷社從改革前只有1個(gè)企業(yè)651萬元資產(chǎn)，發(fā)展到擁有1個(gè)集團(tuán)公司8個(gè)全資、參股、控股企業(yè)，資產(chǎn)總額達(dá)7億元，真正成為黨委政府服務(wù)“三農(nóng)”的平臺(tái)和抓手，臨翔區(qū)改革發(fā)展典型經(jīng)驗(yàn)在全國(guó)供銷系統(tǒng)會(huì)議作書面交流，得到省供銷社的肯定和推廣。
（三）扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是全面推進(jìn)臨翔區(qū)農(nóng)產(chǎn)品交易批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)。項(xiàng)目占地150余畝、總投資2億元、總建筑面積52893.29平方米，集農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)交易、加工、冷鏈、倉儲(chǔ)、物流運(yùn)輸配送，包括蔬菜交易區(qū)、副食品及調(diào)味品交易區(qū)、蛋品及糧油交易區(qū)、水產(chǎn)品及肉禽交易區(qū)、蔬菜加工區(qū)、冷藏冷庫區(qū)、配套服務(wù)區(qū)為一體的新型農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)。年農(nóng)產(chǎn)品交易及加工能力可達(dá)5萬噸，年現(xiàn)貨交易額可達(dá)5億元，年可創(chuàng)收3500萬元，可提供固定就業(yè)崗位200余人，已入駐固定商戶253家，臨時(shí)商戶45家。二是推進(jìn)臨翔區(qū)緬寧府肉食品有限公司牲畜屠宰場(chǎng)建設(shè)。項(xiàng)目占地100畝，總投資1.22億元，總建筑面積18500平方米，設(shè)計(jì)建設(shè)年加工36萬頭生豬、5萬頭肉牛、200萬羽禽類和臨滄野生蔬菜1000噸、藥膳食材200噸、肉熟食類1000噸4條標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線。已建成投產(chǎn)家禽屠宰生產(chǎn)線，日屠宰量達(dá)5000羽以上，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷上海、廣州、四川、新疆、河南等地；已建成投產(chǎn)豬屠宰線，日屠宰量達(dá)70頭，另2條生產(chǎn)線正在建設(shè)中，已研發(fā)出麻辣風(fēng)味和醬香風(fēng)味鹵制品，公司現(xiàn)有員工98人。三是通過招商引資合作開發(fā)啟動(dòng)建設(shè)云縣供銷社農(nóng)副產(chǎn)品交易中心。計(jì)劃總投資3600萬元，占地面積10370.05㎡，規(guī)劃總建筑面積8470㎡（其中：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)面積3357平方米、商業(yè)及超市5113平方米和停車場(chǎng)及公廁等配套設(shè)施），該項(xiàng)目于8月5日獲縣政府批復(fù)，10月17日舉行開工奠基儀式。四是鳳慶縣政府將東片區(qū)5000畝土地交由縣供銷社負(fù)責(zé)招商引資開發(fā)，成立了指揮部，招商開發(fā)工作有序推進(jìn)，并與省供銷投資公司進(jìn)行合作開發(fā)，完成道路建設(shè)。五是臨翔區(qū)組建云南緣果匯健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)谷物類營(yíng)養(yǎng)復(fù)合代餐粉加工廠，以生產(chǎn)堅(jiān)果茶固體飲料、堅(jiān)果學(xué)生類營(yíng)養(yǎng)全粉、堅(jiān)果中老年類營(yíng)養(yǎng)粉、堅(jiān)果符合谷物類營(yíng)養(yǎng)全餐粉（針對(duì)三高人群）等四大類產(chǎn)品為主，年可加工代餐粉360-540噸，年產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)1.2億元。六是永德縣亞練鄉(xiāng)章太村、大山鄉(xiāng)麻櫟寨村建成2個(gè)野生食用菌基地共250畝。七是耿馬縣建成1個(gè)物流配送中心。耿馬縣農(nóng)資公司參股喬豐園果業(yè)有限公司90萬元，總投資300多萬元，在華僑農(nóng)場(chǎng)建成總面積1369立方米的4座冷藏保鮮庫和水果篩選清洗打蠟生產(chǎn)線，倉儲(chǔ)能力200噸，運(yùn)輸車輛3輛，綜合性廠房1座。八是臨翔區(qū)在裕豐公司淀粉加工廠新建1條米線生產(chǎn)線，并在華中科技大學(xué)開設(shè)“臨滄美食窗口”，開展臨滄米線等特色美食經(jīng)營(yíng)。
在推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃和儲(chǔ)備，積極謀劃了13個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，上報(bào)省供銷社爭(zhēng)取支持；向省供銷社上報(bào)了18個(gè)冷鏈物流和9個(gè)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展政府專項(xiàng)債項(xiàng)目，其中，雙江縣食用菌種植加工、耿馬縣食用菌加工、耿馬縣食用菌人工促繁基地建設(shè)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入云南省食用菌產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債項(xiàng)目庫，臨翔區(qū)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目列入云南省食用菌產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債儲(chǔ)備項(xiàng)目；鳳慶滇紅生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)冷鏈物流倉儲(chǔ)暨托管交易中心項(xiàng)目進(jìn)入云南省冷鏈流通體系補(bǔ)短板專項(xiàng)債項(xiàng)目庫，臨翔區(qū)冷鏈（倉儲(chǔ)）物流園區(qū)、鳳慶縣冷鏈物流中心2個(gè)項(xiàng)目列入云南省冷鏈流通體系補(bǔ)短板專項(xiàng)債儲(chǔ)備項(xiàng)目；組織向全國(guó)供銷總社補(bǔ)報(bào)了3個(gè)2019年度“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目；包裝臨滄（孟定）南亞蔬菜交易中心項(xiàng)目，報(bào)全國(guó)供銷集團(tuán)和上海市崇明區(qū)供銷社爭(zhēng)取合作開發(fā)；滄源縣政府同意供銷社籌建冷鏈物流中心、農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)2個(gè)項(xiàng)目。
（四）著力推進(jìn)社有企業(yè)發(fā)展。一是臨翔區(qū)政府將平河山泉水有限公司交供銷社經(jīng)營(yíng)；二是臨翔區(qū)政府將駐昆辦資產(chǎn)交供銷社建成昆明農(nóng)產(chǎn)品直銷店（體驗(yàn)店），銷售產(chǎn)品100余種；三是耿馬縣供銷集團(tuán)獲黨委、政府批準(zhǔn)組建，并于12月28日掛牌成立；云縣供銷集團(tuán)獲政府批準(zhǔn)籌建；四是繼續(xù)推進(jìn)永德紫玉茶業(yè)公司與省農(nóng)資公司開展合作，省農(nóng)資公司意向投資并控股永德紫玉茶業(yè)公司；五是雙江縣供銷社參股2個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社和1個(gè)涉農(nóng)企業(yè)共130萬元；六是滄源縣供銷社恢復(fù)興隆商號(hào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；七是依托緬寧府肉食品有限公司牲畜屠宰場(chǎng)籌建市級(jí)畜禽產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化加工聯(lián)合社和籌建市級(jí)供銷集團(tuán)工作有序推進(jìn)；八是起草“臨滄數(shù)字供銷”建設(shè)方案，與郵政部門達(dá)成合作推進(jìn)“臨滄數(shù)字供銷”建設(shè)。8月27日，全省供銷企業(yè)改革發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在臨翔召開，省供銷社主任和麗貴出席會(huì)議并講話，市人民政府副市長(zhǎng)趙貴祥致辭，會(huì)議認(rèn)真總結(jié)推廣臨翔區(qū)供銷改革發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。
（五）積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作。繼續(xù)貫徹落實(shí)《臨滄市深入開展消費(fèi)扶貧助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作機(jī)制和市委組織部、市供銷社黨組《關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作的指導(dǎo)意見》，扎實(shí)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作，建成1個(gè)電商基地和15個(gè)社區(qū)（農(nóng)村）電商服務(wù)站點(diǎn)。如，臨翔區(qū)在區(qū)供銷社組建“產(chǎn)業(yè)扶貧聯(lián)盟聯(lián)合黨委”，依托供銷企業(yè)在上游生產(chǎn)端、中游加工端、下游銷售端成立3個(gè)黨支部，形成“1+3”黨建聯(lián)盟；鎮(zhèn)康縣按照“電商+集體企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”運(yùn)作模式，在勐堆鄉(xiāng)蟒蛇山村投資10萬元建成農(nóng)村電商實(shí)體店。12月27日，市委組織部和市供銷社聯(lián)合召開了全市“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作推進(jìn)會(huì)議，市級(jí)有關(guān)部門，各縣（區(qū)）委組織部、供銷社參加會(huì)議，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)下步工作進(jìn)行部署。
（六）扎實(shí)推進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展增強(qiáng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。規(guī)范提升農(nóng)民合作社15個(gè)、創(chuàng)建農(nóng)民合作社示范社3個(gè)、提升農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心1個(gè)，新建村級(jí)基層供銷社9個(gè)、創(chuàng)建標(biāo)桿基層供銷社3個(gè)、改造升級(jí)薄弱基層供銷社7個(gè)、新增基層供銷社社員4560人；試點(diǎn)城鄉(xiāng)社區(qū)綜合中心（站）建設(shè)2個(gè)，新建農(nóng)村綜合服務(wù)社20個(gè)，新建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)中心5個(gè)，新建莊稼醫(yī)院1個(gè)，建設(shè)社區(qū)城市（農(nóng)村）消費(fèi)合作社6個(gè)，新建或改造批發(fā)市場(chǎng)3個(gè)，新建農(nóng)產(chǎn)品基地2個(gè)，新建電商基地3個(gè)，新增土地托管等社會(huì)化服務(wù)面積4.1萬畝。
（八）積極參與疫情防控。疫情發(fā)生后，市供銷社為市應(yīng)對(duì)疫情指揮部成員單位，派了1名領(lǐng)導(dǎo)和1名科級(jí)干部駐指揮部開展工作，同時(shí)任物資保障組、市場(chǎng)監(jiān)管組副組長(zhǎng)和成員；在孟定疫情發(fā)生后，再增加2名干部參與孟定疫情防控工作，黨組成員、副主任徐亞謙同志任孟定指揮部物資保障組副組長(zhǎng)，另1名科級(jí)干部任成員，并由徐亞謙同志帶隊(duì)，分別于11月9日、15日分兩批共3人進(jìn)駐孟定直到11月23日孟定解封，另1名干部留市指揮部值班。在參與疫情防控中，充分發(fā)揮供銷行業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極開展物資保供，體現(xiàn)了供銷擔(dān)當(dāng)作為，如，緬寧府肉食品有限公司牲畜屠宰場(chǎng)及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，屠宰雞、豬并開展配送服務(wù)，僅在孟定新冠疫情防控期間，就完成供銷、商務(wù)部門交給的豬肉保供任務(wù)，共屠宰供應(yīng)458頭約46噸豬肉；滄源縣供銷社及時(shí)恢復(fù)興隆商號(hào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，保障邊境新冠疫情防控期間物資供應(yīng)，對(duì)緬甸佤邦等境外地區(qū)共出口貨物151車495萬元。
（九）認(rèn)真抓好脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作。認(rèn)真落實(shí)定點(diǎn)幫扶責(zé)任，與掛鉤村協(xié)商制定《2020年度脫貧攻堅(jiān)計(jì)劃》；繼續(xù)派出1名工作隊(duì)員駐村開展幫扶工作，并按時(shí)撥付工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)1萬元、安排隊(duì)員體檢、給予購(gòu)買意外傷害保險(xiǎn)等保障隊(duì)員權(quán)益；共組織干部職工10批次51人次深入掛鉤村對(duì)54戶掛鉤戶開展走訪調(diào)研、排查，做好動(dòng)態(tài)管理、迎接大普查和成效考核等工作；在節(jié)日期間慰問駐村工作隊(duì)、高齡老人、困難群眾代表、困難黨員、困難兒童、考取大學(xué)子女，共計(jì)慰問物資折價(jià)及慰問金共5000余元。幫助掛鉤村協(xié)調(diào)爭(zhēng)取20萬元資金專項(xiàng)用于硬板路建設(shè)等提升人居環(huán)境。積極配合商務(wù)部門，篩選推薦了雙江縣供銷社參股的絲路薈科技有限責(zé)任公司作為臨滄特色農(nóng)產(chǎn)品上海市崇明體驗(yàn)中心運(yùn)營(yíng)商，建成“源味臨滄”崇明農(nóng)特產(chǎn)品體驗(yàn)店并開業(yè)運(yùn)營(yíng)，簽訂合作企業(yè)及合作社35家，產(chǎn)品210種，涉及貧困戶2萬多家，同時(shí)積極與崇明區(qū)供銷社參股的崇明聯(lián)華超市對(duì)接擬將臨滄農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)駐超市；臨翔區(qū)供銷社在裕豐公司淀粉加工廠新建1條米線生產(chǎn)線，并在華中科技大學(xué)開設(shè)“臨滄美食窗口”，組織臨滄米線等特色美食經(jīng)營(yíng)；積極推進(jìn)“扶貧832平臺(tái)”運(yùn)營(yíng)，擬定了運(yùn)營(yíng)方案，切實(shí)推進(jìn)消費(fèi)扶貧。在做特農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化加工，搭建線上線下銷售市場(chǎng)，拓寬農(nóng)村消費(fèi)渠道等方面努力，以規(guī)范提升農(nóng)民專業(yè)合作社、改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社、積極組織土地流轉(zhuǎn)、發(fā)展社有企業(yè)、建設(shè)冷鏈物流體系等助推鄉(xiāng)村振興。
（十）推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。全年實(shí)現(xiàn)銷售總額79.54億元，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品47.62億元，電子商務(wù)銷售額9969萬元；資產(chǎn)總額7.54億元，所有者權(quán)益2.67億元，利潤(rùn)總額0.78億元；銷售肥料18.36萬噸，占市場(chǎng)份額達(dá)70%，銷售有機(jī)肥3.54萬噸，增長(zhǎng)率達(dá)21%；食用菌總產(chǎn)量6055噸，總產(chǎn)值2.05億元；完成教育培訓(xùn)10期486人。各項(xiàng)指標(biāo)均完成和超額完成省供銷社下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休0人，退休 20人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入3,750,045.70元，其中：一般公共預(yù)算3,750,045.70元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
較上年減少401910.77元，下降9.68%，主要原因分析：因本年度相關(guān)業(yè)務(wù)有所減少，項(xiàng)目預(yù)算總額減少；基本支出與上年相比有所減少，主要由于退休費(fèi)的減少，致使部門財(cái)務(wù)收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 3,750,045.70元，其中:本年收入3,750,045.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,750,045.70元（本級(jí)3,750,045.70元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
較上年減少401910.77元，下降9.68%，主要原因分析：因本年度相關(guān)業(yè)務(wù)有所減少，項(xiàng)目預(yù)算總額減少；基本支出與上年相比有所減少，主要由于退休費(fèi)的減少，致使部門財(cái)務(wù)收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3,750,045.70元。財(cái)政撥款安排支出3,750,045.70元，其中：基本支出3525045.70元，較上年減少376910.77元，下降9.66%，主要原因分析：因本年度相關(guān)業(yè)務(wù)有所減少，項(xiàng)目預(yù)算總額減少；基本支出與上年相比有所減少，主要由于退休費(fèi)的減少，致使部門財(cái)務(wù)收入減少。項(xiàng)目支出225000元，較上年較少25000，主要原因分析：2021年財(cái)政局繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮市直各部門公用經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出（類）支出3,750,045.70元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出；辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出。（2）社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出494551.08元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、遺屬生活補(bǔ)助。（3）衛(wèi)生健康（類）支出278027.51元，主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。(4) 住房保障（類）支出278027.51元，主要用于住房公積金支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于:1．一般公共服務(wù)支出3,750,045.70元，支出列201（類）—02（款），主要反映市政協(xié)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出。其中（2160201行政運(yùn)行2558586.95元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資；機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。2060202一般行政管理事務(wù)225000.00元用于供銷項(xiàng)目。）
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出494551.08元，支出列208（類）—05（款），主要反映離退休公用經(jīng)費(fèi)及退休人員原渠道列支經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中（2080501）行政機(jī)關(guān)離退休207321.00元，（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出258430.08元。
3．衛(wèi)生健康支出278027.51元，支出列210（類）—11（款），主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出。其中（2101101）行政單位醫(yī)療143094.10元，（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療36191.77元，（2101103）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助88055.64元，（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10686.00元。
4．住房保障支出193880.16元，支出列221（類）—02（款）主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公積金支出193880.16元。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3525045.70元，項(xiàng)目支出225000元）。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于1．工資福利（301）支出3022754.10元。其中301（類）—01（款）基本工資支出777960.00元、301（類）—02（款）津貼補(bǔ)貼支出930912.00元、301（類）—03（款）獎(jiǎng)金411952.00元， 301（類）—07（款）績(jī)效工資164796.00元，用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出。301（類）—08（款）258430.08元，用于保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。301（類）—10（款）179285.87元用于保障機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。301（類）—11（款）88055.64元用于保障機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。301（類）—12（款）17482.35元用于機(jī)關(guān)在職人員工傷、生育、失業(yè)等其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。301（類）—13（款）193880.16元用于機(jī)關(guān)在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
2．商品和服務(wù)（302）支出278170.60元。其中302（類）—01（款）88000.00元用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)行辦公費(fèi)支出。302（類）—28（款）15559.20元用于保障機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。302（類）—29（款）12011.40元用于保障機(jī)關(guān)福利費(fèi)支出。302（類）—31（款）15000.00元用于保障機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。302（類）—39（款）147600.00元用于保障機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及平臺(tái)租車等其他交通費(fèi)用支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（303）支出224121.00元。其中303（類）—02（款）195321.00元用于保障機(jī)關(guān)退休人員原渠道列支費(fèi)用。303（類）—05（款）28800.00用于生活補(bǔ)助。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2021年我單位無政府采購(gòu)預(yù)算情況。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)115000.00元，較上年減少6000.00元，下降4.96%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，無變化，無增減。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：無變化，無增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為60000.00元，較上年增加5000.00元，下降7.69%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待100人次。
減少變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)，按要求縮減三公經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為55000.00元，較上年增加1000.00元，下降1.79%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，無變化，無增減。
減少變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)，按要求縮減三公經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。供銷工作用于供銷社的基本的運(yùn)行和開支，保證供銷工作得以順利的開展和實(shí)施。2020年市財(cái)政局下達(dá)“工作經(jīng)費(fèi)”250000.00元，執(zhí)行250000.00元，資金到位率、資金執(zhí)行率均為100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。“工作經(jīng)費(fèi)”主要用于供銷工作的開支、運(yùn)行、通過項(xiàng)目的執(zhí)行，2020年度本單位得以高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，張望2021年度本單位得以順利進(jìn)行項(xiàng)目開展。
（三）項(xiàng)目組織管理情況。“供銷合作社聯(lián)合作經(jīng)費(fèi)”的管理使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，項(xiàng)目資金專款專用、公開透明，依法依規(guī)。未出現(xiàn)專項(xiàng)資金被擠占、截留和挪用的情況。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況
改造提升、創(chuàng)建新型基層供銷社8個(gè)，建設(shè)村級(jí)試點(diǎn)基層社2個(gè)，改造提升綜合服務(wù)社15個(gè)。完善“三會(huì)”制度。經(jīng)市委編辦批準(zhǔn)，市供銷社增設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，配齊工作人員。雙江縣供銷社召開了代表大會(huì)，組建了理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，健全“三會(huì)”制度。加強(qiáng)社有企業(yè)發(fā)展。臨翔區(qū)組建了供銷集團(tuán)有限公司，下轄7個(gè)子公司。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作。市委組織部、市供銷社黨組聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作的指導(dǎo)意見》。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況
通過科學(xué)合理使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)基層組織體系建設(shè)。改造提升、創(chuàng)建新型基層供銷社8個(gè)，建設(shè)村級(jí)試點(diǎn)基層社2個(gè)，改造提升綜合服務(wù)社15個(gè)。完善“三會(huì)”制度。經(jīng)市委編辦批準(zhǔn)，市供銷社增設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，配齊工作人員。雙江縣供銷社召開了代表大會(huì)，組建了理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，健全“三會(huì)”制度。加強(qiáng)社有企業(yè)發(fā)展。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作。市委組織部、市供銷社黨組聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作的指導(dǎo)意見》
我單位自評(píng)為98分，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)檔次。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)考核“工作經(jīng)費(fèi)”主要用于供銷工作的開支、運(yùn)行、通過項(xiàng)目的執(zhí)行，2019年度本單位得以高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。
時(shí)效性指標(biāo)：該指標(biāo)考核確保各個(gè)項(xiàng)目得以順利開展。
社會(huì)效益指標(biāo)：規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社26個(gè)，其中供銷社參股4個(gè)，創(chuàng)建示范社9個(gè)（其中獲全國(guó)供銷總社認(rèn)定1個(gè)、省供銷社認(rèn)定3個(gè)），發(fā)展聯(lián)合社4個(gè)。扎實(shí)開展“空殼社”專項(xiàng)清理，在摸清農(nóng)民專業(yè)合作社底數(shù)和運(yùn)行狀況的基礎(chǔ)上，與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等11個(gè)部門聯(lián)合行文下發(fā)各縣（區(qū)），就抓好落實(shí)提出了具體貫徹意見，并加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)部門的溝通聯(lián)系和對(duì)各縣（區(qū)）供銷社的指導(dǎo)，確保清理工作取得實(shí)效。臨翔區(qū)供銷社獲中華合作時(shí)報(bào)、中華全國(guó)供銷合作總社信息中心及聲像中心“金扁擔(dān)改革貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，市供銷社合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和臨翔區(qū)供銷社獲“扶貧先進(jìn)單位”、鳳慶縣天之鳳電子商務(wù)有限公司獲“社會(huì)扶貧先進(jìn)集體”榮譽(yù)，受市委、市人民政府表揚(yáng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排278170.60元，較上年減少5718.78元，下降2.14%，主要原因分析：嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政要求，縮減單位預(yù)算開支，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常保運(yùn)轉(zhuǎn)支出，使得機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)整體上比去年減少。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附件5
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
一、項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目名稱：供銷合作社項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目用于加快農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系。加快供銷工作用于供銷社的基本的運(yùn)行和開支，保證供銷工作得以順利的開展和實(shí)施。
二、項(xiàng)目實(shí)施單位
臨滄市供銷合作社聯(lián)合社。
三、項(xiàng)目基本概況
主要用于供銷工作的開支、運(yùn)行、通過項(xiàng)目的執(zhí)行，讓2021年度本單位得以高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
打造農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系。規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社26個(gè)，其中供銷社參股4個(gè)，創(chuàng)建示范社9個(gè)（其中獲全國(guó)供銷總社認(rèn)定1個(gè)、省供銷社認(rèn)定3個(gè)），發(fā)展聯(lián)合社4個(gè)。扎實(shí)開展“空殼社”專項(xiàng)清理，在摸清農(nóng)民專業(yè)合作社底數(shù)和運(yùn)行狀況的基礎(chǔ)上，與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等11個(gè)部門聯(lián)合行文下發(fā)各縣（區(qū)），就抓好落實(shí)提出了具體貫徹意見，并加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)部門的溝通聯(lián)系和對(duì)各縣（區(qū)）供銷社的指導(dǎo)，確保清理工作取得實(shí)效。
五、資金安排情況
安排專項(xiàng)資金225000元。
六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
通過科學(xué)合理使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)基層組織體系建設(shè)。改造提升、創(chuàng)建新型基層供銷社8個(gè)，建設(shè)村級(jí)試點(diǎn)基層社2個(gè)，改造提升綜合服務(wù)社15個(gè)。完善“三會(huì)”制度。經(jīng)市委編辦批準(zhǔn)，市供銷社增設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，配齊工作人員。雙江縣供銷社召開了代表大會(huì)，組建了理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，健全“三會(huì)”制度。加強(qiáng)社有企業(yè)發(fā)展。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作。
七、項(xiàng)目實(shí)施成效
切實(shí)加強(qiáng)基層流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，積極融入鄉(xiāng)村振興。強(qiáng)化供銷合作社綜合改革專項(xiàng)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)成果的推廣，繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作，加強(qiáng)合作社建設(shè)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)掛鉤工作，努力抓好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。切實(shí)加強(qiáng)社有企業(yè)管理，鞏固提升管理水平。切實(shí)加強(qiáng)社有企業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)；抓好在建項(xiàng)目的掃尾工作，加強(qiáng)運(yùn)行分析和管理，盡快完成臨翔農(nóng)產(chǎn)品交易批發(fā)市場(chǎng)附屬工程建設(shè)，加快推進(jìn)臨翔區(qū)牲畜屠宰場(chǎng)二期工程建設(shè)；加大省、市、縣供銷社聯(lián)合發(fā)展社有企業(yè)力度，打造農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系。
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