監(jiān)督索引號(hào)53090001223601000
臨滄市工業(yè)和信息化局2019年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市工業(yè)和信息化局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市工業(yè)和信息化局概況
一、主要職能
（一）主要職責(zé)
根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市工業(yè)和信息化局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕45號(hào)文件，臨滄市工業(yè)和信息化局主要職責(zé)是:
1、貫徹落實(shí)國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；
2、研究提出工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；
3、擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向；提出市級財(cái)政對工業(yè)和信息化各項(xiàng)專項(xiàng)扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案。
4、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國防動(dòng)員、無線電應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實(shí)施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。
5、擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。
6、依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織擬訂市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作。
8、擬定煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9、指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10、擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；協(xié)調(diào)通信運(yùn)營企業(yè)，加快通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。
11、統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。
12、完成市委、市政府交辦的其他事務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，臨滄市工信局工作在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對云南的重要指示精神，扎實(shí)開展“不忘初心，牢記使命”主題教育活動(dòng)，突出抓好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益、構(gòu)建綠色發(fā)展體系，工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。全年實(shí)現(xiàn)全部工業(yè)增加值121.85億元，同比增長9.3%，其中：規(guī)上工業(yè)增加值同比增長10.5%；完成非電工業(yè)投資28.32億元，同比增長9.34%；全市民營經(jīng)濟(jì)戶數(shù)達(dá)13.8萬戶，同比增長9.9%；民營經(jīng)濟(jì)從業(yè)人員35.5萬人，同比增長8.5%；完成民營經(jīng)濟(jì)增長值354.2億元，同比增長9.4%，高于全省增速0.7個(gè)百分點(diǎn)，增速排名全省第9位，高于全市GDP增速0.9個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)增長4.4百分點(diǎn)，民營經(jīng)濟(jì)增加值占GDP的比重為46.7%，對全市經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為51.8%。一年來，我局著重抓好以下工作：
一、堅(jiān)持高位推動(dòng)抓落實(shí)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。以臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，召開全市工業(yè)暨民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)，掀起大抓園區(qū)、大抓項(xiàng)目、大抓投資的良好氛圍，進(jìn)一步壓實(shí)工作主體責(zé)任。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控，建立局班子成員分片掛鉤督導(dǎo)服務(wù)工作機(jī)制，按月深入縣（區(qū)）、園區(qū)開展工作調(diào)研、分析研判協(xié)調(diào)。抓實(shí)省、市保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施落實(shí)，組織全市工信系統(tǒng)圍繞年度工作目標(biāo)，穩(wěn)存量，育增量。圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建園區(qū)，園區(qū)集聚能力持續(xù)增強(qiáng)。著力把打造“一縣一業(yè)”、“一園一主導(dǎo)”作為全市工業(yè)發(fā)展“牛鼻子”。印發(fā)《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)加工業(yè)向園區(qū)聚集發(fā)展意見》（臨發(fā)〔2019〕9號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步提升園區(qū)總規(guī)修編及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制質(zhì)量水平的通知》、《進(jìn)一步修改完善全市園區(qū)總規(guī)修編及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制的通知》，強(qiáng)勢推進(jìn)“一園一主導(dǎo)”規(guī)劃修編和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展規(guī)劃編制工作。
二、圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建園區(qū)，園區(qū)集聚能力持續(xù)增強(qiáng)。著力把打造“一縣一業(yè)”、“一園一主導(dǎo)”作為全市工業(yè)發(fā)展“牛鼻子”。印發(fā)《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)加工業(yè)向園區(qū)聚集發(fā)展意見》（臨發(fā)〔2019〕9號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步提升園區(qū)總規(guī)修編及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制質(zhì)量水平的通知》、《進(jìn)一步修改完善全市園區(qū)總規(guī)修編及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制的通知》，強(qiáng)勢推進(jìn)“一園一主導(dǎo)”規(guī)劃修編和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展規(guī)劃編制工作。
三、抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目增投資，工業(yè)發(fā)展后勁穩(wěn)步提升。按照“五個(gè)一批”項(xiàng)目滾動(dòng)開發(fā)機(jī)制，超前謀劃，抓實(shí)項(xiàng)目儲(chǔ)備，建立困難問題督辦交辦工作機(jī)制，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。扎實(shí)抓好工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，多渠道、多方面為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造條件。對計(jì)劃新開工項(xiàng)目，積極協(xié)調(diào)幫助解決項(xiàng)目開工遇到的困難和問題，保障項(xiàng)目按期開工建設(shè)；對續(xù)建項(xiàng)目，積極幫助聚合建設(shè)要素，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施；對擬竣工項(xiàng)目，督促建設(shè)進(jìn)度，確保按期竣工投產(chǎn)。
四、擴(kuò)大招商引資育產(chǎn)業(yè)，特色產(chǎn)業(yè)體系初步形成。認(rèn)真落實(shí)省委陳豪書記臨滄調(diào)研指示要求，加快構(gòu)建符合臨滄發(fā)展實(shí)際、獨(dú)具特色的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。把招商引資作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一動(dòng)力，充分發(fā)揮臨滄沿邊區(qū)位和不斷完善的交通基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢，結(jié)合實(shí)際編印了《臨滄市工業(yè)招商引資項(xiàng)目冊》，持續(xù)推動(dòng)工業(yè)招商引資。
五、落實(shí)惠企政策優(yōu)服務(wù)，工業(yè)發(fā)展環(huán)境日益改善。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全市減免稅收5億元以上；新增17戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，兌付扶持補(bǔ)助資金340萬元；強(qiáng)力推進(jìn)清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，全年清償進(jìn)度達(dá)55%以上。
六、加快設(shè)施建設(shè)強(qiáng)通信，信息保障能力持續(xù)提升。全市電信基礎(chǔ)設(shè)施完成投資2.3億元，完成電信營業(yè)收入14.5億元， 新建鐵塔數(shù)168個(gè)，改造鐵塔數(shù)2682個(gè)建成GSM、CDMA、3G和4G網(wǎng)絡(luò)基站共計(jì)8272個(gè)（其中，4G基站6901個(gè)），全市所有建制村、學(xué)校、衛(wèi)生室均實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)和有線寬帶全覆蓋。
七、圍繞主題教育抓整改，以教育成果推動(dòng)中心工作。把抓實(shí)抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育作為一項(xiàng)政治任務(wù)，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。切實(shí)把教育成果轉(zhuǎn)電力、民爆、煤炭等行業(yè)安全監(jiān)管。堅(jiān)持正確的用人導(dǎo)向，激發(fā)廣大干部職工干事創(chuàng)業(yè)熱情。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市工業(yè)和信息化局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市工業(yè)和信息化局部門2019年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員49人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人.
離退休人員81人。其中：離休2人，退休79人（含銅礦留守組3人）。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛，其中：局機(jī)關(guān)3輛，無線電監(jiān)測中心3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市工業(yè)和信息化局部門2019年度收入合計(jì)2,282.54萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,272.68萬元，占總收入的99.57%；其他收入9.85萬元，占總收入的0.43%。與上年對比增加7.59萬元，同比增長0.33%，主要原因是：無線電頻率占用費(fèi)轉(zhuǎn)移支付資金撥款比上年同期增加178萬元。
二、支出決算情況說明
臨滄市工業(yè)和信息化局部門2019年度支出合計(jì)2,369.66萬元。其中：基本支出1,459.54萬元，占總支出的61.59%；項(xiàng)目支出910.12萬元，占總支出的38.41%；與上年對比減少251.46萬元，同比下降9.59%。主要原因是：一、2019年深化部門機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)，分流至其他單位人員共7人，故相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出減少；二、2019年無線電基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)后，主要開展項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作及基礎(chǔ)設(shè)施購置改造工作，故支出較小。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,459.54萬元。與上年對比減少78.06萬元，同比下降5.08%，主要原因是：2019年深化部門機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)，分流至其他單位人員共7人，故相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出減少，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.58%。人均基本支出10.21萬元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出910.12萬元。與上年對比減少173.4萬元，同比下降16%，主要原因是：2019年無線電基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)后，主要開展項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作及基礎(chǔ)設(shè)施購置改造工作，故支出較小。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、工信局工作經(jīng)費(fèi)29.19萬元 ，該項(xiàng)目用于工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、園區(qū)發(fā)展建設(shè)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、脫貧攻堅(jiān)督查、煤礦安全監(jiān)管等相關(guān)工作支出。
2、新型工業(yè)化發(fā)展資金13.99 萬元，該項(xiàng)目用于全市新型工業(yè)化建設(shè)，工業(yè)投資、規(guī)上工業(yè)增長等相關(guān)工作支出。
3、企業(yè)培育工作經(jīng)費(fèi)6.38萬元，該項(xiàng)目用于培育企業(yè)升規(guī)工作支出。企業(yè)升規(guī)培育項(xiàng)目的實(shí)施，對我市工業(yè)做大總量、調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)起到積極的促進(jìn)作用。
4、節(jié)能降耗專項(xiàng)資金13.87萬元，該項(xiàng)目用于開展節(jié)能監(jiān)察，檢查被監(jiān)察企業(yè)單位產(chǎn)品能耗是否控制在國家能耗限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；督促被監(jiān)察企業(yè)落實(shí)重點(diǎn)用能企業(yè)能源管理制度和重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告制度；督促被監(jiān)察企業(yè)淘汰在用的國家規(guī)定淘汰的落后用能設(shè)備等專項(xiàng)工作。
5、無線電監(jiān)管支出738.24元，屬中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金，該項(xiàng)目主要用于無線電基站建設(shè)、無線電信號(hào)監(jiān)測、電磁環(huán)境監(jiān)測、受理無線電干擾投訴及無線電干擾查找等專項(xiàng)工作。
6、省級工業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金104.67元，該項(xiàng)目主要用于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，園區(qū)發(fā)展建設(shè)、中小企業(yè)、原材料、食品藥品等發(fā)展工作和信息化發(fā)展相關(guān)工作支出。
7、2019年民營企業(yè)家能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.78萬元，該項(xiàng)目用于舉辦強(qiáng)化對民營企業(yè)負(fù)責(zé)人和高管人員的政策法規(guī)、管理知識(shí)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)班支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市工業(yè)和信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,355.64萬元,占本年支出合計(jì)的99.41%。與上年對比減少239.98萬元，同比減少9.25%，主要原因是：一、2019年部門機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)，分流至其他單位人員共7人，故相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出減少；二、2019年無線電基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)后，主要開展項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作及基礎(chǔ)設(shè)施購置改造工作，故支出較小。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出348.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.81%。主要用于行政事業(yè)單位離退休（款）-歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）211.82萬元，行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）96.12萬元，行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.1萬元；撫恤（款）-死亡撫恤（項(xiàng)）32.92萬元；
3.衛(wèi)生健康（類）支出93.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.97%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）53.85萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）32.12萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）7.66萬元；
4.交通運(yùn)輸（類）支出0.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主在用于車輛購置稅支出（款）-車輛購置稅用于老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼（項(xiàng)）0.12萬元；
5.資源勘探信息等（類）支出846.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.94%。主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）-無線電監(jiān)管（項(xiàng)）738.24萬元，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項(xiàng)）104.67萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）3.78萬元；
6.住房保障（類）支出67.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.85%。主要用于住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）67.05萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市工業(yè)和信息化局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40萬元，支出決算為23.02萬元，完成預(yù)算的57.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18.57萬元，完成預(yù)算的68.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.45萬元，完成預(yù)算的34.23%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局進(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，將相關(guān)支出嚴(yán)格控制在年初預(yù)算內(nèi)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少6.84萬元，下降22.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，同比下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.65萬元，同比下降20.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.2萬元，同比下降33.04%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我局持續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，不斷減少公務(wù)接待支出費(fèi)用；嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；完善制度建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)行力度，切實(shí)減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.57萬元，占80.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.45萬元，占19.33%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.57萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18.57萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，園區(qū)發(fā)展建設(shè)、原材料、食品藥品、服務(wù)支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、無線電監(jiān)管等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與上年對比減少4.65萬元，同比下降20.01%。主要原因是：我局進(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.45萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.45萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次537人（其中：外事接待人次0人）。用于接待上級考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)臨滄工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展及下級請示匯報(bào)工作等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。與上年對比減少2.2萬元，同比下降33.04%。主要原因是：我局進(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，不斷減少公務(wù)接待支出費(fèi)用。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市工業(yè)和信息化局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.97萬元，與上年對比增加0.11萬元，增長0.11%，變化不大，基本與上年持平。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于臨滄市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市工業(yè)和信息化局部門資產(chǎn)總額5102.01萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1024.28萬元，固定資產(chǎn)3357.19萬元，在建工程686.74萬元，無形資產(chǎn)33.8萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加231.39萬元，同比增長4.75%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少55.88萬元，固定資產(chǎn)增加785.66萬元，在建工程減少492.36萬元，無形資產(chǎn)減少6.03萬元。增加原因主要是：各相關(guān)科室辦公電腦老化、無法修復(fù)，根據(jù)工作需要，通過政府采購新購置了一批辦公設(shè)備。此次增加的固定資產(chǎn)為辦公電腦、碎紙機(jī)、雙江站辦公桌椅、無線電數(shù)字對講機(jī)、云縣固定站鐵塔、雙江站機(jī)房、無線電監(jiān)測設(shè)備等。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額31.35萬元,其中：政府采購貨物支出31.35萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。此次政府采購貨物為辦公電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)等。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2019年工業(yè)和信息化局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，財(cái)政專戶管理資金收入支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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