監(jiān)督索引號53090001223600000
臨滄市工業(yè)和信息化局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市工業(yè)和信息化局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕45號文件，臨滄市工業(yè)和信息化局主要職責是:
1.貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制訂工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃和年度計劃。
2.研究提出工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合；推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準。
3.擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向；提出市級財政對工業(yè)和信息化各項專項扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目核準和備案。
4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負責工業(yè)應(yīng)急管理；負責通信應(yīng)急協(xié)調(diào)、無線電應(yīng)急處置工作；負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實施煤炭和電力調(diào)度，負責電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。
5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7.工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負責鹽業(yè)行政管理；參與協(xié)調(diào)交通綜合運輸，負責協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)重點物資運輸；指導(dǎo)和推進工業(yè)和信息化物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；負責市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作。
8.擬定煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項目核準；負責指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負責煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策；負責全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)和信息化節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。
10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進工業(yè)化和信息化融合；協(xié)調(diào)通信運營企業(yè)，加快通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督工業(yè)企業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作。
11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負責無線電電磁環(huán)境保護工作，負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市工業(yè)和信息化局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級，加掛臨滄市中小企業(yè)局、臨滄市無線電管理辦公室、臨滄市煤炭工業(yè)管理局牌子。內(nèi)設(shè)：辦公室、規(guī)劃投資科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟運行科、園區(qū)管理和技術(shù)創(chuàng)新科、原材料和裝備工業(yè)科、消費品工業(yè)科、節(jié)能和電力管理科、中小企業(yè)科、煤炭行業(yè)管理科、網(wǎng)絡(luò)和信息資源管理科、無線電管理科12科（室）和機關(guān)黨委、離退休人員辦公室。
2021年是“十四五”開局之年，臨滄市工業(yè)和信息化局堅定不移以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹習近平總書記兩次考察云南重要講話精神和黨的十九屆五中全會、省委十屆十一次全會、市委四屆七次全會、市委經(jīng)濟工作會議和市“兩會”精神，抓住構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局帶來的新機遇，把握臨滄“第一次跨越”帶來的新優(yōu)勢，狠抓工業(yè)攻堅，加快推進臨滄市新型工業(yè)化進程。
1.工作目標
2021年，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長16%，工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長20%，全社會用電量（含自發(fā)自用）增長5%，電信業(yè)務(wù)總量增長40%，工業(yè)招商引資增長10%，民營經(jīng)濟增加值增長10%，工業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率明顯提高。
2.工作重點
（1）抓實工業(yè)三年攻堅
緊緊圍繞市委、市政府加快推進新型工業(yè)化的決策部署，充分發(fā)揮市推進新型工業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，搶抓發(fā)展機遇，堅定發(fā)展信心，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯集發(fā)展力量，著力破解工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵制約因素，以抓脫貧攻堅的精氣神推進《臨滄市新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃（2020—2022年）》落實落細。指導(dǎo)各縣區(qū)迅速成立由黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的推進新型工業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組，制定完善三年攻堅行動推進工作方案，層層壓實工作責任。抓實臨滄市新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃年度考核和縣區(qū)黨政主官抓新型工業(yè)化工作述職評議工作，凝聚工業(yè)發(fā)展合力。堅持定期匯報分析研判制度，研究解決新型工業(yè)化工作中遇到的困難和問題。抓好《臨滄市支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展十條政策措施（試行）》等配套政策措施落實，確保 “十四五”工業(yè)和信息化工作實現(xiàn)“開門紅”，三年攻堅目標取得重大進展。
（2）抓實運行分析研判
圍繞全年工作目標和“一季度規(guī)模以上工業(yè)增加值增長18%以上，工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長20%，工業(yè)用電量增長5%”的“開門紅”工作目標，逐企逐月分析，謀劃分解2021年工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展目標和“開門紅”目標任務(wù)，將目標任務(wù)細化分解到重點行業(yè)、規(guī)上企業(yè)，層層壓實責任。利用信息化手段，建立企業(yè)項目要素供需信息監(jiān)測和分析體系，定期組織研究協(xié)調(diào)要素供需銜接中存在的問題，切實保障重點項目建設(shè)、重點企業(yè)生產(chǎn)。健全市、縣工信部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片掛鉤服務(wù)工作機制和工作月盤點通報、重點指標季分析研判、重大情況報告制度，深入開展調(diào)研分析，突出對規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指標、重大項目投資指標的跟蹤監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)、解決存在的困難和問題，推動企業(yè)全力釋放產(chǎn)能。
（3）抓實產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈
認真貫徹落實市委四屆七次全會和市委經(jīng)濟工作會議精神，圍繞構(gòu)建高原特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、進出口加工業(yè)三大產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟深度融合的產(chǎn)業(yè)體系，加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)延鏈、新興產(chǎn)業(yè)建鏈、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)補鏈，制定印發(fā)《臨滄市重點產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈和配套發(fā)展實施方案》。落實市委主要領(lǐng)導(dǎo)逢雙月調(diào)度、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)每月調(diào)度、領(lǐng)導(dǎo)小組和縣（區(qū)）黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)每月調(diào)度機制，及時協(xié)調(diào)解決重大困難和問題。合力推進耿馬蔗糖全產(chǎn)業(yè)鏈、鳳慶核桃全產(chǎn)業(yè)鏈、雙江茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，培育蔬菜精深加工、畜禽精深加工產(chǎn)業(yè)集群，力爭鍺、高嶺土、硅等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，中藥材產(chǎn)業(yè)朝品牌化發(fā)展，進出口加工取得實質(zhì)性進展，企業(yè)數(shù)字化、智能化改造形成1-2個可復(fù)制可推廣的成功經(jīng)驗，逐步補齊產(chǎn)業(yè)鏈條短板，推動產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次和水平。
（4）抓實項目建設(shè)服務(wù)
聚焦構(gòu)建“3+1”產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，立足臨滄的區(qū)位、開放和資源優(yōu)勢，研究對接中央和省級政策，持續(xù)在上級重要講話、重要文件、重要會議、重要政策中找項目。滾動儲備工業(yè)項目500個以上，其中億元以上項目20個以上。策劃包裝工業(yè)重點招商引資項目100個以上，樹立靶向思維，深入研究目標地區(qū)、目標企業(yè)，持續(xù)推進精準招商，工業(yè)招商引資到位資金增長12%以上，簽約項目開工率達60%以上。強化對重大項目建設(shè)服務(wù)保障，落實縣（區(qū)）黨政“一把手抓、抓一把手”項目推進機制，加快推進滇西生物特色（加工）產(chǎn)業(yè)園區(qū)（二期）建設(shè)項目、耿馬衛(wèi)生消毒液用品建設(shè)項目、云縣工業(yè)大麻二酚（CBD）建設(shè)項目等續(xù)建項目建設(shè)進度，強力推動耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)五位一體智慧園區(qū)建設(shè)項目、萬尚鮮花茶葉加工廠等新開工項目建設(shè)，確保工業(yè)投資增長20%以上。抓實2021年各類扶持資金及專債資金項目儲備爭取，逐一核實項目申報要素，提高項目成熟度和命中率，全力爭取上級資金支持。
（5）抓實園區(qū)聚集發(fā)展
聚焦“一縣一業(yè)”、“一園一主導(dǎo)”，創(chuàng)新園區(qū)開發(fā)體制機制，積極推動園區(qū)優(yōu)化整合，加快園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集聚發(fā)展。積極支持臨滄工業(yè)園區(qū)拓展開發(fā)空間，加快推進永德特色工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施、耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)水電配套、滄源工業(yè)園區(qū)口岸商貿(mào)物流、鳳慶滇紅生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)園冷鏈物流倉儲暨托管交易中心等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，提高園區(qū)對產(chǎn)業(yè)要素的吸納和承載能力。推動新材料和智能制造產(chǎn)業(yè)向臨滄工業(yè)園區(qū)集聚，甘蔗精深加工向耿馬綠色食品加工園區(qū)集聚，核桃精深加工向鳳慶滇紅生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，新能源新材料產(chǎn)業(yè)向云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，臨滄堅果精深加工向永德產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，外向型消費品制造業(yè)向鎮(zhèn)康邊境工業(yè)園區(qū)集聚，中藥材加工向雙江生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，文化旅游商品加工向滄源邊境工業(yè)園區(qū)聚集，統(tǒng)籌做好境內(nèi)關(guān)外一體化發(fā)展文章，形成以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶的特色產(chǎn)業(yè)集群。力爭園區(qū)主營業(yè)務(wù)收入增長20%以上，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資20億元以上，新增入園企業(yè)20戶以上，臨滄工業(yè)園區(qū)申報創(chuàng)建為國家級高新區(qū)，耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)納入省級特色園區(qū)。
（6）抓實市場主體培育
圍繞“大企業(yè)頂天立地、小企業(yè)鋪天蓋地”，加大龍頭企業(yè)、規(guī)上企業(yè)和成長型中小企業(yè)培育力度，提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。壯大一批龍頭企業(yè)。每年篩選10戶左右現(xiàn)有規(guī)上企業(yè)作為龍頭企業(yè)培育對象，實行重點幫扶，積極推動瀾滄江酒業(yè)集團、滇紅集團等本土企業(yè)引進戰(zhàn)略合作伙伴，壯大復(fù)興一批主業(yè)突出、競爭力強、帶動作用大的龍頭企業(yè)。增強一批規(guī)上企業(yè)。落實黨政領(lǐng)導(dǎo)和部門掛鉤幫扶建檔立卡企業(yè)制度，建立政策扶持體系，“一對一”精準服務(wù)，激發(fā)企業(yè)主體活力，促進規(guī)模企業(yè)上臺階、增實力。入庫一批規(guī)下企業(yè)。建立健全中小企業(yè)公共服務(wù)體系，完善梯次企業(yè)培育機制，篩選20戶以上主營業(yè)務(wù)收入在1000萬元以上工業(yè)企業(yè)、50戶以上“專精特新”企業(yè)，加強政策銜接和資源整合，指導(dǎo)企業(yè)建立規(guī)范科學的財務(wù)統(tǒng)計報表制度，引導(dǎo)其在“專精特新”道路上快速發(fā)展，形成升規(guī)企業(yè)和后備資源庫，力爭新增規(guī)上企業(yè)15戶以上，新增省級成長型中小企業(yè)15戶以上。
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年10月31日統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制37人（含工勤人員5人），事業(yè)編制13人。在職在編實有人員63人，其中： 財政全額保障 63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員79人，其中： 離休2人，退休77人（含銅礦留守組3人）。
車輛編制6輛，實有車輛6輛，其中：工信局3輛，無線電監(jiān)測中心特種車3輛。
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入28788132.03元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入28788132.03元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加5067864.65元，主要原因是：代編預(yù)算項目工業(yè)化發(fā)展專項資金比上年增加5000000元。
2021年部門財政撥款收入28788132.03元，其中：本年收入28788132.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入28788132.03元（本級財力28788132.03元，專項收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出28788132.03元。財政撥款安排支出28788132.03元，其中：基本支出13338132.03元，與上年對比增加117864.65元，主要原因是：人員工資調(diào)資，人員經(jīng)費增加；項目支出15450000元，與上年對比增加4950000元，主要原因是：代編預(yù)算項目工業(yè)化發(fā)展專項資金比上年增加5000000元。
1.（201類）一般公共服務(wù)支出—（13款）商貿(mào)事務(wù)—（01項）行政運行8645930.06元，主要用于職工工資及保障日常運轉(zhuǎn)的開支。
2.（201類）一般公共服務(wù)支出—（13款）商貿(mào)事務(wù)—（02項）一般行政管理事務(wù)450000元，主要用于全面實施新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃，加快推進園區(qū)建設(shè)，全力抓實清欠賬款，抓實“十四五”規(guī)劃，加快推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋等各項工作。
3.（208類）社會保障和就業(yè)支出—（05款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—（01項）行政單位離退休2063866.04元，主要用于離休人員工資、退休人員原渠道列支工資及離退休公用經(jīng)費支出。
4.（208類）社會保障和就業(yè)支出—（05款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出874446.72元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分。
5.（208類）社會保障和就業(yè)支出—（08款）撫恤—（01項）死亡撫恤136008元，主要用于遺囑人員的生活補助。
6.（210類)衛(wèi)生健康支出—（11款）行政事業(yè)單位醫(yī)療—（01項）行政單位醫(yī)療491342.83元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費繳費支出。
7.（210類)衛(wèi)生健康支出—（11款）行政事業(yè)單位醫(yī)療—（02項）事業(yè)單位醫(yī)療115304.58元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費繳費支出。
8.（210類）衛(wèi)生健康支出—（11款）行政事業(yè)單位醫(yī)療—（03項）公務(wù)員醫(yī)療補助316418.76元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
9.（210類)衛(wèi)生健康支出—（11款）行政事業(yè)單位醫(yī)療—（99項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38908元，主要用于本單位職工大病保險繳費支出。
10.（215類）資源勘探工業(yè)信息等支出—（08款）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出—（05項）中小企業(yè)發(fā)展專項15000000元，主要用于新升規(guī)企業(yè)補助、達標清潔生產(chǎn)企業(yè)補助、企業(yè)技術(shù)中心認定補助、民營企業(yè)家隊伍培訓(xùn)等支出。
11.（221類）住房保障支出—（02款）住房改革支出—（01項）住房公積金655907.04萬元，主要用于本單位職工住房公積金繳納單位部分支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資2671128元（其中：基本支出2671128元）。
津貼補貼3108732元（其中：基本支出3108732元）。
獎金1382630元（其中：基本支出1382630元）。
績效工資538932元（其中：基本支出538932元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費874446.72元（其中：基本支出874446.72元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費606647.41元（其中：基本支出606647.41元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費316418.76元（其中：基本支出316418.76元）。
其他社會保障繳費59592.58元（失業(yè)保險9754元、工傷保險10930.58元、大病保險38908元），其中：基本支出59592.58元。
住房公積金655907.04元（其中：基本支出655907.04元）。
辦公費457600元(其中：基本支出197600元，項目支出260000元）。
物業(yè)管理費106800元（其中：基本支出106800元）。
工會經(jīng)費53422.56元（其中：基本支出53422.56元）。
福利費41200.92元（其中：基本支出41200.92元）。
公務(wù)用車運行維護費90000元（其中：基本支出90000元）。
其他交通費用（公務(wù)員交通補貼）487200元（其中：基本支出487200元）。
離休費303240元（其中：基本支出303240元）。
退休費1672226.04元（其中：基本支出1672226.04元）。
生活補助（遺囑人員生活費）136008元（其中：基本支出136008萬元）。
醫(yī)療費補助（離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費）36000元（其中：基本支出36000元）。
培訓(xùn)費1010000元（其中：項目支出1010000元）。
差旅費80000元（其中：項目支出80000元）。
費用補助14000000元（其中：項目支出14000000元）。
（二）按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市工業(yè)和信息化局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計388000元，較上年減少12000元，下降3%。本單位牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，嚴格落實中央八項規(guī)定、“過緊日子”的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市工業(yè)和信息化局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年相比持平。本單位嚴格貫徹落實“過緊日子”的要求，從嚴控制因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
臨滄市工業(yè)和信息化局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為126100元，較上年減少3900元，下降3%。原因：本單位牢固樹立厲行節(jié)約理念，嚴格落實中央八項規(guī)定，進一步加強和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，從嚴控制公務(wù)接待標準和人次。
臨滄市工業(yè)和信息化局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為261900元，較上年減少8100元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相比持平；公務(wù)用車運行費261900元，較上年減少8100元，下降3%。原因：本單位切實貫徹落實中央八項規(guī)定，過“緊日子”的要求，從嚴控制公務(wù)用車購置和公車運行費支出預(yù)算。全年共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛。
2021年，臨滄市工業(yè)和信息化局認真學習貫徹習近平總書記兩次視察云南重要講話精神和中央、省、市各項決策部署，貫徹新發(fā)展理念，以建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)為統(tǒng)籌，堅持問題導(dǎo)向，狠抓工業(yè)攻堅，加快推進臨滄市新型工業(yè)化進程。重點項目預(yù)算績效目標情況如下：
（一）新型工業(yè)化發(fā)展工作經(jīng)費
項目預(yù)算績效目標為：認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神，以臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，全面實施新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃，加快園區(qū)建設(shè)，健全企業(yè)服務(wù)體系，抓實“十四五”規(guī)劃等工作。2021年，力爭規(guī)模以上工業(yè)增加值增長16%；工業(yè)投資增長20%。
項目預(yù)算績效目標為：加快推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實現(xiàn)5G技術(shù)在各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，推進5G與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的深度融合，助推“數(shù)字臨滄建設(shè)”。5G基站達到1408個。
項目預(yù)算績效目標為：1.實施企業(yè)升規(guī)工程，把主營業(yè)務(wù)收入在1000萬元至2000萬元的工業(yè)企業(yè)列為“升規(guī)企業(yè)培育庫”進行重點扶持培育，指導(dǎo)企業(yè)建立規(guī)范科學的財務(wù)統(tǒng)計報表制度，促進企業(yè)按程序申報納規(guī)入統(tǒng)，2021年力爭新增規(guī)上企業(yè)15戶。2.緊緊圍繞習近平總書記兩次考察云南重要講話和黨中央、國務(wù)院統(tǒng)籌推進新冠防疫疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的各項決策部署，大干工業(yè)化，著力推進工業(yè)三年攻堅行動計劃，加大民營企業(yè)家培訓(xùn)力度，提升民營企業(yè)家經(jīng)營管理能力，提升民營企業(yè)家信心，聯(lián)合工商聯(lián)等市直相關(guān)部門舉辦民營企業(yè)隊伍培訓(xùn)班。3.按照“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，積極推進工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)，推動企業(yè)能源體系建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：是指用于保障工信局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
4.項目支出：是指用于保障機關(guān)，下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市工業(yè)和信息化局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安489023.48元，與上年對比增加38940.58元，增長8.65%。主要原因是：根據(jù)臨公車管〔2019〕30文件，本單位新增下屬事業(yè)單位（市無線電監(jiān)測中心)特種專業(yè)用車編制3輛，2021年納入車輛預(yù)算比上年增加3輛，故機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算增加。經(jīng)費主要用于辦公費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。
（四）新增資產(chǎn)配置情況
本單位本年無新增資產(chǎn)配置情況。
臨滄市工業(yè)和信息化局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域
財政項目文本公開
一、項目名稱：新型工業(yè)化發(fā)展工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)< 臨滄市新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃（2020-2022年）>的通知》（臨辦發(fā)〔2020〕9號）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 臨滄市支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展十條政策措施（試行）>的通知》（臨政辦發(fā)〔2020〕81號）文件。
（二）項目實施單位：臨滄市工業(yè)和信息化局
（三）項目基本概況：堅定不移以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹習近平總書記兩次考察云南重要講話精神和黨的十九屆五中全會、省委十屆十一次全會、市委四屆七次全會、市委經(jīng)濟工作會議和市“兩會”精神，抓住構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局帶來的新機遇，把握臨滄“第一次跨越”帶來的新優(yōu)勢，狠抓工業(yè)攻堅，加快推進臨滄新型工業(yè)化進程。
（四）項目實施內(nèi)容：全面實施新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃，抓實產(chǎn)業(yè)培育、項目投資、園區(qū)建設(shè)、企業(yè)培育等重點工作，科學謀劃“十四五”規(guī)劃，全力推動工業(yè)和信息化發(fā)展。
（五）資金安排情況：2021年度財政預(yù)算安排新型工業(yè)化發(fā)展工作經(jīng)費320000.00元。
（六）項目實施計劃：1.抓實工業(yè)三年攻堅；2.抓實運行分析研判；3.抓實產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈；4.抓實項目建設(shè)服務(wù)；5.抓實園區(qū)聚集發(fā)展； 6.抓實市場主體培育。
（七）項目實施成效：把握臨滄“第一次跨越”帶來的新優(yōu)勢，狠抓工業(yè)攻堅，加快推進臨滄市新型工業(yè)化進程。2021年，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長16%，工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長20%，全社會用電量（含自發(fā)自用）增長5%，工業(yè)招商引資增長10%，民營經(jīng)濟增加值增長10%。
二、項目名稱：信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：根據(jù)《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)< 臨滄市推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案（2020－2022年）>的通知》。
（二）項目實施單位：臨滄市工業(yè)和信息化局
（三）項目基本概況：持續(xù)推進4G網(wǎng)絡(luò)補盲提速和5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
（四）項目實施內(nèi)容：完成2018年度電信普遍服務(wù)項目驗收，實施2020年度電信普遍服務(wù)43個基站建設(shè)項目和年內(nèi)建設(shè)1265個5G基站。
（五）資金安排情況：2021年度財政預(yù)算安排信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費130000.00元。
（六）項目實施計劃：督促基礎(chǔ)電信企業(yè)和鐵塔公司加大項目投資力度，積極向省級公司爭取項目計劃，工信部門積極協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中遇到的困難和問題。
（七）項目實施成效：年內(nèi)實現(xiàn)全市縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)5G網(wǎng)絡(luò)良好覆蓋，農(nóng)村地區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達90%以上。
臨滄市工業(yè)和信息化局
2021年3月1
監(jiān)督索引號53090001223600111
滇公網(wǎng)安備53090202000021