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　監(jiān)督索引號53090001223601000

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年度部門決算情況

　　目錄

　　第一部分  臨滄市工業(yè)和信息化局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  臨滄市工業(yè)和信息化局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市工業(yè)和信息化局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕45號文件，臨滄市工業(yè)和信息化局主要職責是:

　　1、貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；

　　2、研究提出工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合；

　　3、擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向；提出市級財政對工業(yè)和信息化各項專項扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目核準和備案。

　　4、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負責工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國防動員、無線電應(yīng)急處置工作；負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實施電力調(diào)度，負責電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。

　　5、擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

　　6、依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。

　　7、負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負責鹽業(yè)行政管理；組織擬訂市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；負責市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作。

　　8、擬定煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項目核準；負責指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負責煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策；負責全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)節(jié)能工作。

　　9、指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

　　10、擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進工業(yè)化和信息化融合；協(xié)調(diào)通信運營企業(yè)，加快通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。

　　11、統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負責無線電電磁環(huán)境保護工作，組織無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

　　12、完成市委、市政府交辦的其他事務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市工業(yè)和信息化局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級，加掛臨滄市中小企業(yè)局、臨滄市無線電管理辦公室、臨滄市煤炭工業(yè)管理局牌子。內(nèi)設(shè)：辦公室、規(guī)劃投資科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟運行科、園區(qū)管理和技術(shù)創(chuàng)新科、原材料和裝備工業(yè)科、消費品工業(yè)科、節(jié)能和電力管理科、中小企業(yè)科、煤炭行業(yè)管理科、網(wǎng)絡(luò)和信息資源管理科、無線電管理科、機關(guān)黨委、離退休人員辦公室14個科室。

　　（三）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　2020年，臨滄市工業(yè)和信息化工作在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹習近平總書記兩次考察云南重要講話精神及統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的重要論述。按照市委市政府“推進新型工業(yè)化”的安排部署，扎實抓好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，工業(yè)主要指標穩(wěn)步回升，工業(yè)和信息化發(fā)展質(zhì)量和效益進一步提升。

　　１.搶抓發(fā)展機遇，科學謀劃新型工業(yè)化

　　抓住昆明至臨滄的鐵路和高速公路建成通車這一重大機遇，全面落實市委四屆六次全會精神。籌備召開了臨滄市新型工業(yè)化推進大會和全市企業(yè)家座談會，研究制定了《臨滄市新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃（2020-2022年）》、《臨滄市新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃考核辦法》、《臨滄市支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展十條政策措施（試行）》等文件，在全省乃至全國首創(chuàng)“縣區(qū)黨政主官抓新型工業(yè)化工作述職評議制度”，全面抓好工業(yè)發(fā)展各項工作。組織專班編制臨滄市工業(yè)和信息化“十四五”規(guī)劃，完成3個專項重點課題研究，編制了規(guī)劃初稿，論證儲備三年攻堅行動重點工業(yè)項目296個、概算總投資923億元，初步梳理“十四五”工業(yè)和信息化支撐項目732個、概算總投資1778億元。

　　２.統(tǒng)籌疫情防控，全力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)

　　認真落實黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的各項決策部署。印發(fā)了《致全市企業(yè)的一封信》，召開了推進企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會議，全面動員企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。建立規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)聯(lián)絡(luò)制度，著力解決企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)遇到的原料采購難、資金籌措難、交通運輸難、產(chǎn)品銷售難、人員返崗難“五難”問題。全市工業(yè)企業(yè)和重點工業(yè)項目于3月初全面實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全年全社會用電量39.33億千瓦時，同比增長7.9%，超額完成增長5%的年度工作目標；新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)20戶，規(guī)上工業(yè)增加值同比下降4.3%。

　　３.強化服務(wù)舉措，幫助企業(yè)紓困解困

　　建立企業(yè)困難問題交辦督辦工作機制，狠抓國家、省、市對沖疫情影響出臺的減稅降費、金融支持、穩(wěn)崗穩(wěn)企等一系列穩(wěn)增長政策措施落實，著力幫助紓困解困。組織1885戶企業(yè)參與電力市場化交易，累計交易電量8.91億千瓦時，降低企業(yè)用電成本8159萬元。克期完成清理拖欠民營企業(yè)中小賬款工作，清償無分歧欠款36.03億元。全市民營經(jīng)濟戶數(shù)達15.1萬戶，增長9.3%；預(yù)計實現(xiàn)民營經(jīng)濟增加值372億元，增長5%，占全市GDP的46.5%。

　　４.抓實工業(yè)投資，注入持續(xù)發(fā)展動力

　　深入落實市委、市政府“要快、要準、要狠、要大”和“大招商、招大商”的要求，堅持要素跟著項目走，抓好工業(yè)招商和重大項目建設(shè)。全市共實施項目84個，耿馬南華華僑糖業(yè)有限公司酒精生產(chǎn)線廢醪液治理、云縣年產(chǎn)450噸高純度氧化鋁生產(chǎn)線、綠賽可新材料（云南）有限公司年產(chǎn)3萬噸蔗渣模塑環(huán)保餐飲具及包裝材料生產(chǎn)線（一期）等項目建成投產(chǎn)，鎮(zhèn)康縣堅果精深加工廠、耿馬縣衛(wèi)生消毒液用品等一批項目加快推進，工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長34%。

　　５.優(yōu)化提升園區(qū)，搭建聚集發(fā)展平臺

　　聚焦“一園一主導(dǎo)”，抓住國家新增中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債券和抗疫特別國債等機遇，加快推進園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和標準廠房建設(shè)。耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)蔗糖全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)率先取得進展，梳理包裝蔗糖全產(chǎn)業(yè)鏈項目118個，2020年簽訂協(xié)議入園項目10個，計劃投資24.78億元，開工建設(shè)9個，推動蔗糖產(chǎn)業(yè)接“二”連“三”轉(zhuǎn)型升級，形成“糖、酒、紙、飼、肥、新材料”6大類34個產(chǎn)品的蔗糖全產(chǎn)業(yè)鏈。鳳慶核桃產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加快推進，入駐核桃種植及加工企業(yè)9戶，“一園一主導(dǎo)”全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展格局加快形成，全市園區(qū)新增入園企業(yè)80戶，累計達750戶，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入320億元、工業(yè)增加值70億元，分別增長15.5%、15.4%。

　　６.培育壯大產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建特色工業(yè)體系

　　打好“三張牌”，研究制定了《臨滄市綠水青山變成金山銀山三年行動計劃（2020—2022年）》（臨辦發(fā)〔2020〕4號）。蔗糖、核桃全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展格局加速形成，評出了十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、十佳農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)家。永德220KV登科輸變電等工程竣工投產(chǎn)，孟定220KV大灣江輸變電等工程順利推進，電網(wǎng)輸配電能力進一步提升，對緬供電量達3.93億千瓦時，同比增長23.1%以上。加快新能源汽車推廣運用，全市落戶新能源汽車822輛推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，加快淘汰落后產(chǎn)能，開展固體廢棄物綜合利用，組織實施4個省級轉(zhuǎn)型升級項目、1個質(zhì)量品牌提升項目，7戶企業(yè)通過清潔生產(chǎn)合格驗收，滄源縣蓮花塘、芒回2戶煤礦按照省政府要求順利完成關(guān)閉退出，工業(yè)固廢棄物綜合利用率達81.6%。

　　7.堅持黨建引領(lǐng)，嚴格落實兩個責任

　　切實履行主體責任和“一崗雙責”責任，召開了黨風廉政建設(shè)暨黨建工作會議，制定印發(fā)基層黨建工作重點任務(wù)實施方案、項目清單和落實黨風廉政建設(shè)主體責任清單，層層簽訂了黨風廉政建設(shè)責任書。開展黨組理論學習中心組學習、三會一課、主題黨日等各類學習100余次，干部職工參加市級及以上調(diào)訓103人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市工業(yè)和信息化局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年末實有人員編制50人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制13人；在職在編實有人員62人，其中：行政人員49人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員13人。

　　離退休人員80人。其中：離休2人，退休78人（含銅礦留守組3人）。

　　車輛編制6輛，在編實有車輛6輛，其中：局機關(guān)3輛，無線電監(jiān)測中心3輛。

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年度收入合計2,813.63萬元。其中：財政撥款收入2,813.37萬元，占總收入的99.99%；其他收入0.26萬元，占總收入的0.01%。與上年同期對比增加531.09萬元，增長23.27%，主要原因分析：年中財政追加新增項目2020年中央電信普遍服務(wù)補助資金774萬元，重大項目前期工作經(jīng)費28.5萬元等。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年度支出合計2,068.95萬元，其中：基本支出1,438.89萬元，占總支出的69.55%；項目支出630.06萬元，占總支出的30.45%。總支出與上年同期對比減少300.71萬元，下降12.69%，主要原因分析：2020年無線電基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施建設(shè)項目（臨翔區(qū)固定站購建）390萬元，擬選站點位置（臨翔區(qū)天豪國際）因業(yè)主未能辦理不動產(chǎn)權(quán)證，故未能順利購置，并另選址建設(shè)。

　　(一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,438.89萬元，與上年同期對比減少20.66萬元，下降1.42%。主要原因分析：退休病故人員較上年減少2人，人員經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,345.09萬元，占基本支出的93.48%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費93.8萬元，占基本支出的6.52%。基本支出13.34萬元/人/年。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出630.06萬元。與上年同期對比減少280.06萬元，下降30.77%，主要原因分析：2020年無線電基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施建設(shè)項目（臨翔區(qū)固定站購建）390萬元，擬選站點位置（臨翔區(qū)天豪國際）因業(yè)主未能辦理不動產(chǎn)權(quán)證，故未能順利購置，并另選址建設(shè)。

　　具體項目開支及推進工作情況如下：

　　1.新型工業(yè)化發(fā)展工作經(jīng)費支出42.51萬元，占項目支出的6.75%，用于實施新型工業(yè)化三年攻堅行動計劃，加快推進園區(qū)建設(shè)，推動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，健全企業(yè)服務(wù)體系，抓實“十四”五規(guī)劃等專項業(yè)務(wù)工作支出。2020年，實現(xiàn)全市工業(yè)投資同比增長34%；全社會用電量（含自發(fā)自用）39.33億千瓦時%，同比增長7.9%，全市民營經(jīng)濟戶數(shù)同比增長9.3%；新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)20戶，規(guī)上工業(yè)增加值同比下降4.3%。

　　2.信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費支出15萬元，占項目支出的2.38%，用于加快推進5G新基建建設(shè)和4G補盲、寬帶提速專項業(yè)務(wù)工作支出。2020年，完成全市電信業(yè)務(wù)總量增長40%；完成2018年度電信普遍服務(wù)試點項目，在耿馬、滄源、鎮(zhèn)康三縣沿邊地帶建設(shè)240個基站，實現(xiàn)邊境線0-3公理范圍內(nèi)邊民聚集區(qū)、學校和衛(wèi)生室，邊境口岸及口岸至縣城的沿線公路，邊防哨所和巡邏線，沿邊公路、邊防公路4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；累計建成5G基站409個，超額完成年度364個5G基站的建設(shè)目標，實現(xiàn)中心主城區(qū)、機場、火車站5G信號良好覆蓋。

　　3.重大項目前期工作經(jīng)費支出28.5萬元，占項目支出的4.52%，用于加快推進5G新基建建設(shè)和4G補盲、寬帶提速專項業(yè)務(wù)工作支出。2020年，完成全市電信業(yè)務(wù)總量增長40%；完成2018年度電信普遍服務(wù)試點項目，在耿馬、滄源、鎮(zhèn)康三縣沿邊地帶建設(shè)240個基站，實現(xiàn)邊境線0-3公理范圍內(nèi)邊民聚集區(qū)、學校和衛(wèi)生室，邊境口岸及口岸至縣城的沿線公路，邊防哨所和巡邏線，沿邊公路、邊防公路4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；累計建成5G基站409個，超額完成年度364個5G基站的建設(shè)目標，實現(xiàn)中心主城區(qū)、機場、火車站5G信號良好覆蓋。

　　4.節(jié)能降耗專項資金支出13.33萬元，占項目支出的2.12%，用于開展節(jié)能監(jiān)察，檢查被監(jiān)察企業(yè)單位產(chǎn)品能耗是否控制在國家能耗限額標準以內(nèi)，督促被監(jiān)察企業(yè)落實重點用能企業(yè)能源管理制度和重點用能單位能源利用狀況報告制度，督促被監(jiān)察企業(yè)淘汰在用的國家規(guī)定淘汰的落后用能設(shè)備等專項工作支出。2020年，完成全市單位GDP能耗下降2.09%；完成13戶制糖企業(yè)現(xiàn)場節(jié)能監(jiān)察任務(wù)，完成4戶水泥企業(yè)和2戶水泥粉磨站書面節(jié)能監(jiān)察任務(wù)。

　　5.2020年民營企業(yè)家培訓經(jīng)費支出21.19萬元，占項目支出3.36%，用于2020年9月7日至9日在市委黨校舉辦全市民營企業(yè)家能力提升培訓支出15.53萬元；2020年9月15日至21日在中遠海集團黨校舉辦新型工業(yè)化專題培訓班支出5.67萬元。

　　6.2020年臨滄市新型工業(yè)化推進大會經(jīng)費補助支出4.46萬元，占項目支出的0.71%，用于2020年6月29日至30日在耿馬縣召開的全市新型工業(yè)化推進大會支出。

　　7.無線電管理經(jīng)費支出505.07萬元，占項目支出的80.16%，該項資金為中央轉(zhuǎn)移支付專項資金，用于無線電基站建設(shè)，“黑廣播”、“偽基站”的監(jiān)測排查，無線電電磁環(huán)境保護，受理無線電干擾投訴及無線電干擾查找等專項工作。2020年，開展考試保障14次，受理干擾投訴案件4件，查處黑廣播2起。

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,058.32萬元，占本年支出合計的99.49%。與上年同期對比減少297.32萬元，下降12.62%，主要原因分析：2020年無線電基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施建設(shè)項目（臨翔區(qū)固定站購建）390萬元，擬選站點位置（臨翔區(qū)天豪國際）因業(yè)主未能辦理不動產(chǎn)權(quán)證，故未能順利購置，并另選址建設(shè)。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出974.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.35%，與上年同期對比下降2.46%。其中：行政運行917.1萬元，主要用于在職人員工資福利支出及保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出；一般行政事務(wù)57.51萬元，主要用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出353.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.16%，與上年同期對比增長1.25%。其中：行政單位離退休206.59萬元，主要用于實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.89萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.16萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；死亡撫恤49.67萬元，主要用于病故人員的一次性撫恤金及喪葬費。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出100.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.88%，與上年同期對比增長7.28%。其中：行政單位醫(yī)療62.88萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費；公務(wù)員醫(yī)療補助30.14萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.44萬元，主要用于行政事業(yè)單位大病補充保險繳費及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌繳費。

　　4.節(jié)能環(huán)保（類）支出2.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%，與上年同期對比凈增100%。其中：能源節(jié)約利用2.7萬元，主要用于能源節(jié)約監(jiān)察等專項業(yè)務(wù)工作支出。

　　5.資源勘探信息等（類）支出559.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.17%，與上年同期對比下降33.95%。其中：無線電監(jiān)管505.07萬元、主要用于無線電基站建設(shè)，做好“黑廣播”、“偽基站”的監(jiān)測排查等專項業(yè)務(wù)工作支出；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持28.5萬元，主要用于全面實施新型工業(yè)化發(fā)展等專項業(yè)務(wù)工作支出；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出4.46萬元，主要用于2020年6月29日至30日在耿馬縣召開全市新型工業(yè)化推進大會會議支出；中小企業(yè)發(fā)展專項15.53萬元，主要用于2020年9月7日-9日在市委黨校舉辦的全市民營企業(yè)家能力提升培訓支出；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出5.66萬元，主要用于2020年9月15日至21日在中遠海集團黨校舉辦的新型工業(yè)化專題培訓支出。

　　6.住房保障（類）支出68.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.31%，與上年同期對比增長1.46%。其中：住房公積金68.03萬元，主要用于按規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為40萬元，支出決算為21.25萬元，完成預(yù)算的53.13%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為18.1萬元，完成預(yù)算的67.04%；公務(wù)接待費支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的24.23%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析：我局進一步嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本，將“三公”經(jīng)費支出嚴格控制在年初預(yù)算內(nèi)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年同期相比減少1.77萬元，下降7.69%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.47萬元，下降2.53%；公務(wù)接待費支出決算減少1.3萬元，下降29.21%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年同期減少的主要原因分析：我局進一步嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本，減少“三公”經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.1萬元，占85.19%；公務(wù)接待費支出3.15萬元，占14.81%。具體情況如下：

　　1.今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故未發(fā)生因公出國（境）費支出，與上年對比無增減變化。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.1萬元，與上年同期對比減少0.47萬元，下降2.53%，其中：本年無公車購置事件，故未發(fā)生公務(wù)用車購置支出，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護支出18.1萬元，與上年同期對比減少0.47萬元，下降2.53%。主要原因分析：我局認真貫徹執(zhí)行《臨滄市黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施細則》有關(guān)規(guī)定，切實做到輕車簡從，統(tǒng)一調(diào)配，嚴格規(guī)范公務(wù)用車管理。本年公車保有量6輛，主要用于本單位到省直管部門、外地州市開會培訓及到各縣（區(qū)）公務(wù)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出3.15萬元，其中：國內(nèi)接待費支出3.15萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（無外事接待批次），接待人次326人（無外事接待人次）。與上年同期對比減少1.3萬元，下降29.21%。主要原因分析：我局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從簡從嚴，勤儉辦事，嚴格控制公務(wù)接待標準及人次，不斷壓縮公務(wù)接待支出費用。主要用于臨滄市工業(yè)和信息化局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無出國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出93.8萬元，與上年同期對比減少2.17萬元，下降2.26%。主要原因分析：我局進一步嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市工業(yè)和信息化局資產(chǎn)總額5135.31萬元，其中，流動資產(chǎn)1734.37萬元，固定資產(chǎn)3373.09萬元，無形資產(chǎn)27.85萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年同期對比，本年資產(chǎn)總額增加33.3萬元，增長0.65%，其中：流動資增加710.09萬元，增長69.33%，固定資產(chǎn)增加15.9萬元，增長0.47%，在建工程減少686.74萬元，凈降100%，無形資產(chǎn)減少5.95萬元，下降17.6%。增加的原因分析：由于辦化設(shè)備老化，根據(jù)工作需要新增購了一些辦公設(shè)備。增加的固定資產(chǎn)為辦公臺式電腦、筆記本電腦、無線電監(jiān)管傳感器設(shè)備等。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額713.22萬元，其中：政府采購貨物支出648.22萬元；政府采購服務(wù)支出65萬元。本年度本單位未發(fā)生工程采購和授予中小企業(yè)合同事件。政府采購貨物主要為辦公電腦、無線電監(jiān)測設(shè)備等。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市工業(yè)和信息化局項目績效自評金額630.06萬元，共7個項目，覆蓋率為100%。其中：財政撥款項目經(jīng)費619.43萬元，支出619.43萬元，占項目支出的98.31%；非財政撥款項目經(jīng)費10.63萬元，支出10.63萬元，占項目支出的1.69%。

　　（一）項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。  

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，工業(yè)和信息化各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：

2020年決算公開表格20210907031531090.xl

　　監(jiān)督索引號53090001223601111