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　監(jiān)督索引號(hào)53090001223600000

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 臨滄市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門(mén)基本支出情況表

　　七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

　　第一部分 臨滄市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　根據(jù)中共臨滄市委辦公室  臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市工業(yè)和信息化局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕45號(hào)文件，臨滄市工業(yè)和信息化局主要職責(zé)是:

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，制定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　2.研究提出工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向；提出市級(jí)財(cái)政對(duì)工業(yè)和信息化各項(xiàng)專項(xiàng)扶持資金的安排意見(jiàn)；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案。

　　4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國(guó)防動(dòng)員、無(wú)線電應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實(shí)施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。

　　5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開(kāi)展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。

　　6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。

　　7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織擬訂市級(jí)工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)市級(jí)工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作。

　　8.擬定煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。

　　9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　　10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，加快通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。

　　11.統(tǒng)一配置和管理無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

　　12.完成市委、市政府交辦的其他事務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市工業(yè)和信息化局是臨滄市人民政府工作部門(mén)，為正處級(jí)，加掛臨滄市中小企業(yè)局、臨滄市無(wú)線電管理辦公室、臨滄市煤炭工業(yè)管理局牌子。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃投資科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、園區(qū)管理和技術(shù)創(chuàng)新科、原材料和裝備工業(yè)科、消費(fèi)品工業(yè)科、節(jié)能和電力管理科、中小企業(yè)科、煤炭行業(yè)管理科、網(wǎng)絡(luò)和信息資源管理科、無(wú)線電管理科12個(gè)科室和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2020年，工信工作堅(jiān)定不移以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記兩次視察云南重要講話精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十屆九次和市委四屆六次全會(huì)安排部署，抓住臨滄市將實(shí)現(xiàn)第一次跨越的機(jī)遇，立足臨滄發(fā)展的三個(gè)階段性特征，以建設(shè)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)為統(tǒng)籌，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，狠抓工業(yè)攻堅(jiān)，加快推進(jìn)臨滄市新型工業(yè)化進(jìn)程。2020年工信重點(diǎn)工作是：

　　1.堅(jiān)持高位推動(dòng)，健全工業(yè)支撐體系。籌備召開(kāi)臨滄市推進(jìn)新型工業(yè)化現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，全力推動(dòng)新型工業(yè)化，營(yíng)造大抓園區(qū)、大抓項(xiàng)目、大抓投資的良好氛圍。研究制訂并啟動(dòng)實(shí)施《臨滄市新型工業(yè)化三年攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃》，配套建立《臨滄市新型工業(yè)化三年攻堅(jiān)行動(dòng)考核辦法》，完善臨滄市加快推進(jìn)新型工業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行協(xié)調(diào)機(jī)制，高位督促推進(jìn)，強(qiáng)化考核問(wèn)效激勵(lì)，全力實(shí)施工業(yè)攻堅(jiān)。

　　2.壓實(shí)主體責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。科學(xué)分解細(xì)化全年目標(biāo)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部分片掛鉤服務(wù)企業(yè)、工作月盤(pán)點(diǎn)、季分析制度，堅(jiān)持每周例會(huì)調(diào)度，緊盯規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、重大項(xiàng)目投資指標(biāo)、工業(yè)用電量等重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　3.加快園區(qū)建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)承載能力。以重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聚焦發(fā)展為方向，創(chuàng)新園區(qū)開(kāi)發(fā)體制機(jī)制，研究制訂利益分享機(jī)制，采取政府引導(dǎo)、業(yè)主開(kāi)發(fā)、政企共建等方式，積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券等融資支持，加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)。力爭(zhēng)全市園區(qū)完成基礎(chǔ)設(shè)施投資20億元以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)16%以上。

　　4.聚焦提質(zhì)增效，鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。蔗糖產(chǎn)業(yè)要著力穩(wěn)定甘蔗種植面積，延伸蔗糖產(chǎn)業(yè)鏈，確保全市甘蔗種植面積穩(wěn)定120萬(wàn)畝，入榨甘蔗650萬(wàn)噸以上；茶葉產(chǎn)業(yè)要按照“扶優(yōu)、扶強(qiáng)、扶大”原則，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)流轉(zhuǎn)或自建基地，研究初制所整改措施，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)原料、市場(chǎng)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚；力爭(zhēng)2020年全市規(guī)模以上制茶企業(yè)達(dá)到45戶，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上億元企業(yè)8戶；抓住云南省促進(jìn)白酒轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇，以瀾滄江酒業(yè)集團(tuán)、茅糧酒業(yè)集團(tuán)為重點(diǎn)、通過(guò)聯(lián)合、混改等多種方式振興臨滄酒產(chǎn)業(yè)，打造云南白酒核心產(chǎn)業(yè)區(qū)。

　　5.突出招商引資，引進(jìn)培育新興產(chǎn)業(yè)。完善招商引資工作機(jī)制，整合市、縣（區(qū)）以及各類園區(qū)的招商力量和招商渠道，建立招商引資“關(guān)系網(wǎng)”，有針對(duì)性開(kāi)展精準(zhǔn)招商。一是圍繞“綠色食品牌”，重點(diǎn)推進(jìn)蔗糖、核桃、堅(jiān)果精深加工和延伸產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目招商。二是圍繞“綠色能源牌”，積極招引以鍺、硅、高嶺土、輪胎專用膠為主的新材料制造產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸醇醚清潔燃料生產(chǎn)線項(xiàng)目。三是圍繞“健康生活目的地牌”，深入挖掘道地中藥材資源，推動(dòng)云南廣福藥業(yè)、臨滄融錦生物科技有限公司等企業(yè)加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，培育生物醫(yī)藥和保健品加工業(yè)。四是發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，結(jié)合南亞?wèn)|南亞和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，主動(dòng)承接一批以裝備制造、輕紡、五金、機(jī)電、日用化工為主的出口加工業(yè)，培育一批以農(nóng)畜產(chǎn)品、糧食果蔬、礦產(chǎn)品等為主的進(jìn)口加工業(yè)。

　　6.強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大工業(yè)投資。建立項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，落實(shí)黨委、政府“一把手抓，抓一把手”推進(jìn)制度，定期協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)難題。做好工業(yè)強(qiáng)基項(xiàng)目、重大項(xiàng)目的申報(bào)和政策支持，強(qiáng)化跟蹤服務(wù)，力爭(zhēng)每年招商引資簽約項(xiàng)目開(kāi)工率達(dá)到50%以上。

　　7.加強(qiáng)企業(yè)培育，做大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量。實(shí)施龍頭企業(yè)培育工程，建立龍頭企業(yè)培育庫(kù)，每年篩選10戶企業(yè)為龍頭企業(yè)培育對(duì)象，培育一批龍頭企業(yè)。實(shí)施企業(yè)升規(guī)工程，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元的工業(yè)企業(yè)列為“升規(guī)企業(yè)培育庫(kù)”進(jìn)行重點(diǎn)扶持培育，指導(dǎo)企業(yè)建立規(guī)范科學(xué)的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，促進(jìn)企業(yè)按程序申報(bào)納規(guī)入統(tǒng)。2020年重點(diǎn)培育升規(guī)企業(yè)28戶，力爭(zhēng)新增規(guī)企業(yè)15戶。

　　8.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加快民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。切實(shí)抓好清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，督促各級(jí)各部門(mén)按照國(guó)家、省2020年的清欠目標(biāo)要求，做實(shí)、做細(xì)、落實(shí)償還計(jì)劃。繼續(xù)落實(shí)中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，舉辦“銀政企”對(duì)接會(huì)2次以上，力爭(zhēng)2020年發(fā)放中小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償貸款10億元以上。2020年力爭(zhēng)培育8戶以上成長(zhǎng)型中小企業(yè)，累計(jì)達(dá)80戶以上；民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值同比增長(zhǎng)10%以上。

　　9.強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施，提升通信保障水平。建立市級(jí)信息通信基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)席會(huì)議制度，協(xié)調(diào)解決通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)項(xiàng)目落地過(guò)程中的困難問(wèn)題，加快推進(jìn)移動(dòng)公司2200委會(huì)4G基站、邊境3Km范圍內(nèi)電信普通服務(wù)試點(diǎn)基站、臨翔區(qū)城區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)延伸覆蓋和4G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，為“一部手機(jī)游、美麗縣城建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等提供信息基礎(chǔ)設(shè)施支撐，積極推動(dòng)5G商業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用。

　　10.突出重點(diǎn)行業(yè)，切實(shí)抓實(shí)安全生產(chǎn)。切實(shí)履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任，突出抓好煤炭安全、電力運(yùn)行安全、民用爆炸物品經(jīng)營(yíng)安全等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的監(jiān)管工作，嚴(yán)防各類事故的發(fā)生。一是壓實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。按照“三個(gè)必須”的原則層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到人，并嚴(yán)格進(jìn)行考核。二是經(jīng)批準(zhǔn)定期開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查整治行動(dòng)。深入分析本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)指導(dǎo)協(xié)調(diào)，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。三是強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急值守。完善各類應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)、督促行業(yè)企業(yè)做好應(yīng)急值守，特別在節(jié)假日期間要嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班和24小時(shí)應(yīng)急值班值守制度，確保安全生產(chǎn)事故第一時(shí)間處置，確保不發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故。

　　11.堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，認(rèn)真謀劃“十四五”規(guī)劃。客觀全面做好“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況總結(jié)評(píng)估，立足沿邊優(yōu)勢(shì)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鞏固提升和新興產(chǎn)業(yè)引進(jìn)培育，聚焦園區(qū)建設(shè)、招商引資、企業(yè)培育、大數(shù)據(jù)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、體制機(jī)制等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，有針對(duì)性開(kāi)展“十四五”課題研究。

　　12.全面從嚴(yán)治黨，打造“工信鐵軍”。堅(jiān)持不懈抓好“不忘初心、牢記使命”這一黨的建設(shè)永恒課題和黨員干部修身課題，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。大力弘揚(yáng)“臨滄作風(fēng)”，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為，鍛煉一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)墓ば抨?duì)伍。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年10月31日統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制50人，其中：行政編制37人（含工勤人員5人），事業(yè)編制13人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 62人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員82人，其中： 離休 2人，退休 80人（含銅礦留守組人員3人）。

　　車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，其中：工信局3輛，無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2372.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2372.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少74.2萬(wàn)元，主要原因：機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員劃出6人，故人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2372.03萬(wàn)元，其中:本年收入2372.03萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2372.03萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2372.03萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少74.2萬(wàn)元，主要原因：機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員劃出6人，故人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門(mén)預(yù)算總支出 2372.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2372.03萬(wàn)元，其中，基本支出1322.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少74.2萬(wàn)元，主要原因：機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員劃出工資減少；項(xiàng)目支出1050萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　支出按功能科目分類主要分為：（201類）一般公共服務(wù)支出、（208類）社會(huì)保障和就業(yè)支出、（210類）衛(wèi)生健康支出、（215類）資源勘探信息等支出、（221類）住房保障支出。支出情況如下：

　　1.（201類）一般公共服務(wù)支出—（13款）商貿(mào)事務(wù)—（01項(xiàng)）行政運(yùn)行837.25萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工工資福利支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

　　（201類）一般公共服務(wù)支出—（13款）商貿(mào)事務(wù)—（02項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)50萬(wàn)元，主要用于工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、園區(qū)建設(shè)發(fā)展、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)升規(guī)培育、中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作、信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，無(wú)線電管理工作等開(kāi)支。

　　2.（208類）社會(huì)保障和就業(yè)支出—（05款）行政事業(yè)單位離退休—（01項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休226.39萬(wàn)元，主要用于實(shí)行歸口管理的行政單位離退休人員工資及離退休公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（208類）社會(huì)保障和就業(yè)支出—（05款）行政事業(yè)單位離退休—（05項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出107.87萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出。

　　(208類）社會(huì)保障和就業(yè)支出—（08款）撫恤—死亡撫恤（01項(xiàng)）16.23萬(wàn)元，主要用于遺囑人員的生活補(bǔ)助。

　　3.（210類)衛(wèi)生健康支出—（11款）行政事業(yè)單位醫(yī)療—（01項(xiàng)）行政單位醫(yī)療51.69萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出。

　　（210類）衛(wèi)生健康支出—（11款）行政事業(yè)單位醫(yī)療—（03項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36.02萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　(210類)衛(wèi)生健康支出—（11款）行政事業(yè)單位醫(yī)療—（99項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.55萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4.（215類）資源勘探信息—（08款）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出—（05項(xiàng)）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)1000萬(wàn)元，主要用于新升規(guī)企業(yè)補(bǔ)助、達(dá)標(biāo)清潔生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)助、企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定補(bǔ)助、民營(yíng)企業(yè)家隊(duì)伍培訓(xùn)等支出。

　　5.（221類）住房保障支出—（02款）住房改革支出—（01項(xiàng)）住房公積金62.96萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類主要分為：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。支出情況如下：

　　1.工資福利支出（301類）992.37萬(wàn)元，其中：基本支出992.37萬(wàn)元。

　　基本工資（30101款）251.33萬(wàn)元（其中：基本支出251.33萬(wàn)元）。

　　津貼補(bǔ)貼（30102款）302.91萬(wàn)元（其中：基本支出302.91萬(wàn)元）。

　　獎(jiǎng)金（30103款）134.7萬(wàn)元（其中：基本支出134.7萬(wàn)元）。

　　績(jī)效工資（30107款）53.66萬(wàn)元（其中：基本支出53.66萬(wàn)元）。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108款）83.95萬(wàn)元（其中：基本支出83.95萬(wàn)元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30110款）51.69萬(wàn)元（其中：基本支出51.69萬(wàn)元）。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（30111款）36.02萬(wàn)元（其中：基本支出36.02萬(wàn)元）。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)（30112款—工傷保險(xiǎn)0.84萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)5.77萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)1萬(wàn)元、大病保險(xiǎn)3.94萬(wàn)元）11.55萬(wàn)元（其中：基本支出11.55萬(wàn)元）。

　　住房公積金（30113款）62.96萬(wàn)元（其中：基本支出62.96萬(wàn)元）

　　醫(yī)療費(fèi)（30114款—離休人員醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌）3.6萬(wàn)元（其中：基本支出3.6萬(wàn)元）

　　2.商品和服務(wù)支出（302類）242.29萬(wàn)元，其中：基本支出92.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150萬(wàn)元。　　

　　辦公費(fèi)（30201款）51.6萬(wàn)元(其中：基本支出21.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）。

　　水費(fèi)（30205款）1.1萬(wàn)元（其中：基本支出1.1萬(wàn)元）。

　　電費(fèi)（30206款）3.5萬(wàn)元（其中：基本支出3.5萬(wàn)元）。

　　郵電費(fèi)（30207款）2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）。 物業(yè)管理費(fèi)（30209款）3.4萬(wàn)元（其中：基本支出3.4萬(wàn)元）。

　　差旅費(fèi)（30211款）17.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出17.5萬(wàn)元）。

　　培訓(xùn)費(fèi)（30216款）100萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出100萬(wàn)元）。

　　公務(wù)接待費(fèi)（30217款）2.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元）。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)（30228款）5.03萬(wàn)元（其中：基本支出5.03萬(wàn)元）。

　　福利費(fèi)（30229款）3.88萬(wàn)元（其中：基本支出3.88萬(wàn)元）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（30231款）4.5萬(wàn)元（其中：基本支出4.5萬(wàn)元）。

　　其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）47.28萬(wàn)元（其中：基本支出47.28萬(wàn)元）。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（303類）237.37萬(wàn)元，其中：基本支出237.37萬(wàn)元。

　　離休費(fèi)（30301款）30.32萬(wàn)元（其中：基本支出30.32萬(wàn)元）。

　　退休費(fèi)（30302款）190.62萬(wàn)元（其中：基本支出190.62萬(wàn)元）。

　　生活補(bǔ)助（30305款—遺囑人員生活費(fèi)）16.23萬(wàn)元（其中：基本支出16.23萬(wàn)元）。

　　救濟(jì)費(fèi)（30306款—離休人員特需費(fèi)）0.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元）。

　　4.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（312類）900萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出900萬(wàn)元。　

　　其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（31299款）900萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出900萬(wàn)元）。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　本部門(mén)2020年無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　本部門(mén)2020年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　本部門(mén)2020年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（四）政府性基金事項(xiàng)

　　本部門(mén)2020年無(wú)政府性基金事項(xiàng)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額40萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元相比持平，增降0%。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0元，與上年相比持平，增降0%。

　　增減變化原因：2019年、2020年無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

　　公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算安排0萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)27萬(wàn)元，與上年相比持平，增降0%。

　　增減變化原因：本部門(mén)切實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，輕車簡(jiǎn)從、勤儉辦事，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排13萬(wàn)元，與上年相比持平，增降0%。

　　增減變化原因：本部門(mén)牢固樹(shù)立厲行節(jié)約理念，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，從嚴(yán)控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人次。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目年度目標(biāo)： 1.服務(wù)全市通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)寬帶網(wǎng)延伸覆蓋和4G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，為“一部手機(jī)游”、美麗縣城建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、沿邊小康村建設(shè)等提供信息基礎(chǔ)設(shè)施支撐。2020年力爭(zhēng)電信業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)40%。2.推動(dòng)工業(yè)企業(yè)兩化深度融合，促進(jìn)企業(yè)升級(jí)發(fā)展，開(kāi)展企業(yè)“上云上平臺(tái)”宣傳活動(dòng)，鼓勵(lì)企業(yè)“上云上平臺(tái)”。2020年完成企業(yè)“上云上平臺(tái)”150戶。3.圍繞“實(shí)現(xiàn)建制建村寬帶網(wǎng)絡(luò)全覆蓋”主題，開(kāi)展5G網(wǎng)絡(luò)及電磁輻射知識(shí)宣傳活動(dòng)，積極推動(dòng)5G商業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用。2020年完成5G基礎(chǔ)建設(shè)364個(gè)。

　　（二）新型工業(yè)化發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目年度目標(biāo)：1.緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，結(jié)合各縣（區(qū)）工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，科學(xué)分解細(xì)化全年目標(biāo)，完善工信局班子成員分片掛鉤服務(wù)工作機(jī)制、工作月盤(pán)點(diǎn)制度和月通報(bào)、季分析、重大情況報(bào)告制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決存在的困難和問(wèn)題，加快推進(jìn)園區(qū)、項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、企業(yè)培育等重點(diǎn)工作，力爭(zhēng)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)11%。2.建立項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，落實(shí)黨委、政府“一把手抓，抓一把手”推進(jìn)制度，定期協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)難題。做好工業(yè)強(qiáng)基項(xiàng)目、重大項(xiàng)目的申報(bào)和政策支持，強(qiáng)化跟蹤服務(wù)，抓實(shí)要素保障，為項(xiàng)目業(yè)主提供全方位服務(wù)。建立工業(yè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)管理服務(wù)體系，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)新建工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目監(jiān)測(cè)服務(wù)，力爭(zhēng)工業(yè)投資增長(zhǎng)12%。3.以重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展為方向，堅(jiān)持“規(guī)劃引領(lǐng)、差異化定位”和“一園一主導(dǎo)”產(chǎn)業(yè)原則，創(chuàng)新園區(qū)開(kāi)發(fā)體制機(jī)制，加快園區(qū)優(yōu)化整合，推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，提升園區(qū)承載能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目、綠色低碳項(xiàng)目、新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入園發(fā)展，力爭(zhēng)園區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)16%。

　　（三）工業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金

　　項(xiàng)目年度目標(biāo)：1.實(shí)施企業(yè)升規(guī)工程，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元的工業(yè)企業(yè)列為“升規(guī)企業(yè)培育庫(kù)”進(jìn)行重點(diǎn)扶持培育，指導(dǎo)企業(yè)建立規(guī)范科學(xué)的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，促進(jìn)企業(yè)按程序申報(bào)納規(guī)入統(tǒng)，2020年力爭(zhēng)新增規(guī)企業(yè)15戶。2.緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記兩次考察云南重要講話和黨中央、國(guó)務(wù)院統(tǒng)籌推進(jìn)新冠防疫疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)決策部署，加大民營(yíng)企業(yè)家培訓(xùn)力度，提升民營(yíng)企業(yè)家經(jīng)營(yíng)管理能力，提升民營(yíng)企業(yè)家信心，聯(lián)合工商聯(lián)等市直相關(guān)部門(mén)舉辦1期民營(yíng)企業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn)班。　3.按照“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，積極推進(jìn)工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)，完成7戶以上工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.基本支出：是指用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

　　4.項(xiàng)目支出：是指用于保障工信局機(jī)關(guān)，下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　臨滄市工業(yè)和信息化局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排92.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9.64萬(wàn)元，減少主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員劃出，編制2020年部門(mén)預(yù)算時(shí)，納入單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的人員為62人，比上年減少6人，故運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001223600111