監(jiān)督索引號53090000873300000
臨滄市廣播電視局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市廣播電視局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市廣播電視局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市廣播電視局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實(shí)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)落實(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3.負(fù)責(zé)落實(shí)廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視播出機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務(wù)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，指導(dǎo)廣播電視節(jié)目評價(jià)工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實(shí)國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。
11.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號）、《臨滄市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（臨辦字〔2019〕3號）精神，組建臨滄市廣播電視局。根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市廣播電視局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕36號）規(guī)定，臨滄市廣播電視局為臨滄市人民政府工作部門，正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是辦公室、宣傳和傳媒機(jī)構(gòu)管理科（行政審批科）、科技科（媒體融合發(fā)展科），公共服務(wù)科。根據(jù)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市廣播電視局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知（臨編發(fā)〔2019〕32號），臨滄市廣播電視局下屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、廣播電視安全播出監(jiān)測中心、市廣播電視發(fā)射臺。
（二）重點(diǎn)工作概述
—圍繞“輿論引導(dǎo)能力提升”工程，推動媒體融合發(fā)展。堅(jiān)持以人民為中心的工作導(dǎo)向，加強(qiáng)觀念創(chuàng)新與新時(shí)代新技術(shù)新要求相適應(yīng)，落實(shí)好縣級融媒體中心技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，配合指導(dǎo)縣級融媒體中心建設(shè)，牢牢把握新形勢新技術(shù)條件下監(jiān)測監(jiān)管要求，提升管理水平和能力。
—圍繞“新時(shí)代精品”工程，抓實(shí)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作。緊扣決勝全面小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、2021年建黨100周年、臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)、新冠肺炎疫情防控等重大現(xiàn)實(shí)、重大革命和重大歷史題材，按照“找準(zhǔn)選題、講好故事、拍出精品”的思路，堅(jiān)持“小成本、大情懷、正能量”創(chuàng)作方向，持續(xù)抓好廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目精品創(chuàng)作，各縣（區(qū)）爭取推出1至2部體現(xiàn)本地特色、突出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展亮點(diǎn)、有影響力的作品，全市爭取有1至2部作品進(jìn)入全省重大題材項(xiàng)目盤子。全年播出國家、省級優(yōu)秀公益廣告量占比達(dá)公益廣告播出總量的50%以上。
—圍繞“智慧廣電”建設(shè)工程，推動廣播電視公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化。聚焦省政府《加快補(bǔ)齊全面建成小康社會短板行動計(jì)劃》，加快推動廣播電視公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化，促進(jìn)公共服務(wù)提質(zhì)增效。聚焦省政府《加快補(bǔ)齊全面建成小康社會短板行動計(jì)劃》，加快推動廣播電視公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化，促進(jìn)公共服務(wù)提質(zhì)增效。一是謀劃好應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目。對標(biāo)《云南省應(yīng)急廣播體系建設(shè)總體規(guī)劃》，總結(jié)滄源試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合應(yīng)急廣播體系在疫情防控宣傳方面的積極作用，研究好項(xiàng)目的必要性和緊迫性，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急要求，做好7縣（區(qū)）應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目可研、技術(shù)方案等前期工作，重點(diǎn)抓好行政村廣播器材已全覆蓋的鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、雙江自治縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)工作。二是實(shí)施好省級廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程。省級廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋，是廣播電視公共服務(wù)提質(zhì)增效的重要載體和抓手，省政府明確今年啟動實(shí)施，各縣（區(qū)）要高度重視，在總結(jié)中央節(jié)目數(shù)字化覆蓋工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，精心組織實(shí)施，按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)省級節(jié)目數(shù)字化轉(zhuǎn)換升級。三是研究好廣播電視“固邊工程”。各縣（區(qū)）要以公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化為目標(biāo)，牢牢把握國家實(shí)施廣播電視“固邊工程”這一政策導(dǎo)向，緊緊抓住“固邊”兩個(gè)字，認(rèn)真做好廣播電視無線數(shù)字覆蓋、高山臺站、民族語制播、應(yīng)急廣播、對外交流合作、本地節(jié)目覆蓋等方面調(diào)查研究，按照“應(yīng)進(jìn)盡進(jìn)”的原則，對接好發(fā)改、財(cái)政等部門，謀劃好廣播電視“十四五”規(guī)劃，并做好前期工作。四是持續(xù)抓好廣電惠民工作。認(rèn)真落實(shí)廣電行業(yè)扶貧政策，利用好運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)資金，抓好群眾戶戶通設(shè)備、臺站設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作，深入開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭，持續(xù)整治非法地面衛(wèi)星接收設(shè)施和“黑廣播”，維護(hù)播出秩序，保障好群眾享受廣播電視公共服務(wù)權(quán)益。五是積極配合推動有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和廣電5G建設(shè)一體化發(fā)展。認(rèn)真貫徹中宣部等九部委聯(lián)合印發(fā)的《全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展實(shí)施方案》，利用廣電現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容資源，融入國家5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大格局，加快推進(jìn)視頻高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級，深入實(shí)施“智慧廣電”戰(zhàn)略，提升廣電行業(yè)的競爭力、傳播力和影響力。
—圍繞“安全播出”工程，建設(shè)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽安全播出綜合監(jiān)測監(jiān)管平臺。根據(jù)國家、省建立監(jiān)測監(jiān)管體系的部署和要求，啟動建設(shè)全市安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺，一期計(jì)劃把全市9座高山臺站、9個(gè)播出機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商IPTV信號進(jìn)行采集回傳、集成匯總、實(shí)時(shí)監(jiān)測。目前，監(jiān)控機(jī)房已落實(shí)，技術(shù)方案基本確定，市級財(cái)政一期補(bǔ)助資金已到位，各縣（區(qū)）要盡快落實(shí)配套投入資金，配合做好設(shè)備安裝調(diào)試工作，確保全市安全播出平臺順利建成和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)全市安全播出技術(shù)監(jiān)測“零”突破。
—圍繞“文化先行”工程，加強(qiáng)設(shè)備服務(wù)對外交流合作。各縣（區(qū)）局，特別是耿馬、鎮(zhèn)康、滄源局要發(fā)揮沿邊區(qū)位優(yōu)勢，以貫徹落實(shí)習(xí)近平主席對緬甸進(jìn)行國事訪問成果推進(jìn)對緬開放合作為契機(jī)，以邊境貿(mào)易交流會為平臺，以廣播電視設(shè)施設(shè)備和服務(wù)走出去為載體，積極探索合作方式和途徑，進(jìn)一步推動廣播電視對外交流合作的廣度和深度。
—圍繞“管理優(yōu)化”工程，加強(qiáng)干部隊(duì)伍“四力”建設(shè)。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為首要政治任務(wù)，同學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對廣播電視工作指示批示精神結(jié)合起來，在學(xué)懂、弄通、真信、做實(shí)上下功夫，結(jié)合市委四屆六次全會的貫徹落實(shí)，切實(shí)抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育結(jié)果運(yùn)用和成效轉(zhuǎn)化，扛實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，認(rèn)真履黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，不斷提高全面從嚴(yán)治黨能力。加強(qiáng)專業(yè)技能學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升綜合能力素質(zhì)。圍繞廣電5G、智慧廣電、媒體融合發(fā)展等行業(yè)發(fā)展要求，加大專業(yè)技能培訓(xùn)力度，努力培育一支高素質(zhì)專業(yè)化技術(shù)人才隊(duì)伍，更好地適應(yīng)和跟上時(shí)代的變化、實(shí)踐的發(fā)展、人民的期待。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入571.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款571.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。與上年對比增加62.38萬元，主要原因：2019年2月因機(jī)構(gòu)改革新組建臨滄市廣播電視局，于2019年4月財(cái)務(wù)從原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）劃撥單設(shè)，2019年市財(cái)政年初預(yù)算未包含2019年1月-3月的基本支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出571.34萬元。財(cái)政撥款安排支出571.34萬元，其中：基本支出433.34萬元，與上年對比增加79.92萬元，主要原因是我單位2019年2月新組建，財(cái)務(wù)是2019年4月新設(shè)立，基本支出不包含2019年1-3月份，所以基本支出比去年增加；項(xiàng)目支出138萬元，與上年對比減少12萬元，主要原因按照中央、省、市過“緊日子”的有關(guān)要求，調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070801文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運(yùn)行314.4萬元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支。
2079999文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出135萬元，主要用于市級廣播電視節(jié)目和高山臺站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休44.68萬元，主要用本單位原渠道支付的退休工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.85萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金27.64萬元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資112.32萬元（其中：基本支出112.32萬元）。
津貼補(bǔ)貼100.08萬元（其中：基本支出97.08萬元，項(xiàng)目支出3萬元）。
獎金30.8萬元（其中：基本支出30.8萬元）。
績效工資35.42萬元（其中：基本支出35.42萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.85萬元（其中：基本支出36.85萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.51萬元（其中：基本支出11.51萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元）。
住房公積金27.64萬元（其中：基本支出27.64萬元）。
辦公費(fèi)12.25萬元（其中：基本支出12.25萬元）。
工會經(jīng)費(fèi)2.25萬元（其中：基本支出2.25萬元）。
福利費(fèi)1.73萬元（其中：基本支出1.73萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元（其中：基本支出4.5萬元）。
公務(wù)交通補(bǔ)貼12.36萬元（其中：基本支出12.36萬元）。
退休費(fèi)43.47萬元（其中：基本支出43.47萬元）。
其他商品和服務(wù)支出135萬元（其中：項(xiàng)目支出135萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我單位無市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（二）與省級配套事項(xiàng)
我單位無與省級配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬元，較上年減少2萬元，下降20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市廣播電視局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市廣播電視局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年減少1萬元，減少25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待300人次。
減少的原因：按照文件精神逐年遞減公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市廣播電視局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，較上年減少1萬元，下降16.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年減少1萬元，下降16.67%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）實(shí)施市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，擴(kuò)大市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目覆蓋面和適應(yīng)性。實(shí)現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準(zhǔn)功率完成無線傳輸覆蓋。
（二）完成廣播電視發(fā)射設(shè)備年度檢測檢修，確保設(shè)備正常運(yùn)行。
（三）完成全國“兩會”、建黨100周年等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運(yùn)行維護(hù)，確保發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3．基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
市廣播電視局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.09萬元，與上年無對比，主要原因是2019年2月因機(jī)構(gòu)改革新組建臨滄市廣播電視局，于2019年4月財(cái)務(wù)從原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）劃撥單設(shè)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市廣播電視局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域
財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
市級、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋和高山臺站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目覆蓋工程總體建設(shè)方案》（臨辦發(fā)〔2016〕98號）
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
8縣（區(qū)）廣播電視局和臨滄市廣播電視發(fā)射臺
四、項(xiàng)目基本概況
按照（臨辦發(fā)〔2016〕98號）要求，為滿足群眾收聽收看市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目愿望，實(shí)施全市市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，采取無線覆蓋的方式，無償提供市、縣（區(qū)）3套電視節(jié)目。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
對全市已建的100座市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋臺站設(shè)備進(jìn)行維修、更新，確保設(shè)備正常運(yùn)行，市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目正常播出，不出現(xiàn)重大安全播出事故。
六、資金安排情況
《臨滄市財(cái)政局關(guān)于臨滄市廣播電視局2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（臨財(cái)教發(fā)〔2020〕1號）
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
實(shí)施全市廣播電視高山無線發(fā)射臺站市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)、全國廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)、廣播電視行業(yè)扶貧、廣播電視高山無線發(fā)射臺站安全播出平臺運(yùn)行維護(hù)和建黨100周年廣播電視安全播出檢查。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
（一）實(shí)現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準(zhǔn)功率完成無線傳輸覆蓋。
（二）完成廣播電視發(fā)射設(shè)備年度檢測檢修，確保設(shè)備正常運(yùn)行。
（三）完成全國“兩會”、建黨100周年等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運(yùn)行維護(hù)，確保發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
監(jiān)督索引號53090000873300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021