監(jiān)督索引號53090000873300000
臨滄市廣播電視局2020年預算公開目錄
第一部分 臨滄市廣播電視局2020年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市廣播電視局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市廣播電視局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。
2.負責落實行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查，指導、推進全市廣播電視領域的體制機制改革。
3.負責落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動，指導、監(jiān)督廣播電視重點基礎設施建設，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。
4.指導、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.負責對全市各類廣播電視播出機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。實施依法設立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，指導廣播電視節(jié)目評價工作。
8.負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進全市應急廣播體系建設。指導、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
11.指導全市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關于市縣機構改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈臨滄市機構改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號）、《臨滄市委辦公室關于印發(fā)〈臨滄市機構改革方案〉的通知》（臨辦字〔2019〕3號）精神，組建臨滄市廣播電視局。根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)《臨滄市廣播電視局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕36號）規(guī)定，臨滄市廣播電視局為臨滄市人民政府工作部門，正處級。內(nèi)設機構4個，分別是辦公室、宣傳和傳媒機構管理科（行政審批科）、科技科（媒體融合發(fā)展科），公共服務科。根據(jù)中共臨滄市委機構編制委員會關于印發(fā)臨滄市廣播電視局下屬事業(yè)單位機構編制方案的通知（臨編發(fā)〔2019〕32號），臨滄市廣播電視局下屬事業(yè)單位3個，分別是廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、廣播電視安全播出監(jiān)測中心、市廣播電視發(fā)射臺。
（二）重點工作概述
—圍繞“輿論引導能力提升”工程，推動媒體融合發(fā)展。堅持以人民為中心的工作導向，加強觀念創(chuàng)新與新時代新技術新要求相適應，落實好縣級融媒體中心技術規(guī)范和驗收標準，配合指導縣級融媒體中心建設，牢牢把握新形勢新技術條件下監(jiān)測監(jiān)管要求，提升管理水平和能力。
—圍繞“新時代精品”工程，抓實廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作。緊扣決勝全面小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅、2021年建黨100周年、臨滄市建設國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)、新冠肺炎疫情防控等重大現(xiàn)實、重大革命和重大歷史題材，按照“找準選題、講好故事、拍出精品”的思路，堅持“小成本、大情懷、正能量”創(chuàng)作方向，持續(xù)抓好廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目精品創(chuàng)作，各縣（區(qū)）爭取推出1至2部體現(xiàn)本地特色、突出經(jīng)濟社會發(fā)展亮點、有影響力的作品，全市爭取有1至2部作品進入全省重大題材項目盤子。全年播出國家、省級優(yōu)秀公益廣告量占比達公益廣告播出總量的50%以上。
—圍繞“智慧廣電”建設工程，推動廣播電視公共服務標準化均等化。聚焦省政府《加快補齊全面建成小康社會短板行動計劃》，加快推動廣播電視公共服務標準化均等化，促進公共服務提質增效。聚焦省政府《加快補齊全面建成小康社會短板行動計劃》，加快推動廣播電視公共服務標準化均等化，促進公共服務提質增效。一是謀劃好應急廣播體系建設項目。對標《云南省應急廣播體系建設總體規(guī)劃》，總結滄源試點經(jīng)驗，結合應急廣播體系在疫情防控宣傳方面的積極作用，研究好項目的必要性和緊迫性，按照技術標準和應急要求，做好7縣（區(qū)）應急廣播體系建設項目可研、技術方案等前期工作，重點抓好行政村廣播器材已全覆蓋的鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、雙江自治縣應急廣播體系建設項目申報工作。二是實施好省級廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程。省級廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋，是廣播電視公共服務提質增效的重要載體和抓手，省政府明確今年啟動實施，各縣（區(qū)）要高度重視，在總結中央節(jié)目數(shù)字化覆蓋工程建設經(jīng)驗的基礎上，精心組織實施，按時按質完成此項工作，實現(xiàn)省級節(jié)目數(shù)字化轉換升級。三是研究好廣播電視“固邊工程”。各縣（區(qū)）要以公共服務標準化均等化為目標，牢牢把握國家實施廣播電視“固邊工程”這一政策導向，緊緊抓住“固邊”兩個字，認真做好廣播電視無線數(shù)字覆蓋、高山臺站、民族語制播、應急廣播、對外交流合作、本地節(jié)目覆蓋等方面調(diào)查研究，按照“應進盡進”的原則，對接好發(fā)改、財政等部門，謀劃好廣播電視“十四五”規(guī)劃，并做好前期工作。四是持續(xù)抓好廣電惠民工作。認真落實廣電行業(yè)扶貧政策，利用好運行維護專項資金，抓好群眾戶戶通設備、臺站設施設備運行維護工作，深入開展掃黑除惡治亂專項斗爭，持續(xù)整治非法地面衛(wèi)星接收設施和“黑廣播”，維護播出秩序，保障好群眾享受廣播電視公共服務權益。五是積極配合推動有線電視網(wǎng)絡整合和廣電5G建設一體化發(fā)展。認真貫徹中宣部等九部委聯(lián)合印發(fā)的《全國有線電視網(wǎng)絡整合發(fā)展實施方案》，利用廣電現(xiàn)有網(wǎng)絡與內(nèi)容資源，融入國家5G網(wǎng)絡建設大格局，加快推進視頻高清化、網(wǎng)絡化、智能化轉型升級，深入實施“智慧廣電”戰(zhàn)略，提升廣電行業(yè)的競爭力、傳播力和影響力。
—圍繞“安全播出”工程，建設廣播電視和網(wǎng)絡視聽安全播出綜合監(jiān)測監(jiān)管平臺。根據(jù)國家、省建立監(jiān)測監(jiān)管體系的部署和要求，啟動建設全市安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺，一期計劃把全市9座高山臺站、9個播出機構、電信運營商IPTV信號進行采集回傳、集成匯總、實時監(jiān)測。目前，監(jiān)控機房已落實，技術方案基本確定，市級財政一期補助資金已到位，各縣（區(qū)）要盡快落實配套投入資金，配合做好設備安裝調(diào)試工作，確保全市安全播出平臺順利建成和運行，實現(xiàn)全市安全播出技術監(jiān)測“零”突破。
—圍繞“文化先行”工程，加強設備服務對外交流合作。各縣（區(qū)）局，特別是耿馬、鎮(zhèn)康、滄源局要發(fā)揮沿邊區(qū)位優(yōu)勢，以貫徹落實習近平主席對緬甸進行國事訪問成果推進對緬開放合作為契機，以邊境貿(mào)易交流會為平臺，以廣播電視設施設備和服務走出去為載體，積極探索合作方式和途徑，進一步推動廣播電視對外交流合作的廣度和深度。
—圍繞“管理優(yōu)化”工程，加強干部隊伍“四力”建設。把學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神作為首要政治任務，同學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對廣播電視工作指示批示精神結合起來，在學懂、弄通、真信、做實上下功夫，結合市委四屆六次全會的貫徹落實，切實抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育結果運用和成效轉化，扛實管黨治黨主體責任，認真履黨風廉政建設“一崗雙責”，不斷提高全面從嚴治黨能力。加強專業(yè)技能學習培訓，提升綜合能力素質。圍繞廣電5G、智慧廣電、媒體融合發(fā)展等行業(yè)發(fā)展要求，加大專業(yè)技能培訓力度，努力培育一支高素質專業(yè)化技術人才隊伍，更好地適應和跟上時代的變化、實踐的發(fā)展、人民的期待。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制15人。在職實有27人，其中：財政全供養(yǎng)27人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
2020年部門財務總收入571.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款571.34萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。與上年對比增加62.38萬元，主要原因：2019年2月因機構改革新組建臨滄市廣播電視局，于2019年4月財務從原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）劃撥單設，2019年市財政年初預算未包含2019年1月-3月的基本支出。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出571.34萬元。財政撥款安排支出571.34萬元，其中：基本支出433.34萬元，與上年對比增加79.92萬元，主要原因是我單位2019年2月新組建，財務是2019年4月新設立，基本支出不包含2019年1-3月份，所以基本支出比去年增加；項目支出138萬元，與上年對比減少12萬元，主要原因按照中央、省、市過“緊日子”的有關要求，調(diào)減項目預算指標。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070801文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運行314.4萬元，主要用于局機關行政人員工資及日常工作開支。
2079999文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出135萬元，主要用于市級廣播電視節(jié)目和高山臺站運行維護費開支。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休44.68萬元，主要用本單位原渠道支付的退休工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.85萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助11.51萬元，主要用于機關事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金27.64萬元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資112.32萬元（其中：基本支出112.32萬元）。
津貼補貼100.08萬元（其中：基本支出97.08萬元，項目支出3萬元）。
獎金30.8萬元（其中：基本支出30.8萬元）。
績效工資35.42萬元（其中：基本支出35.42萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.85萬元（其中：基本支出36.85萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費11.51萬元（其中：基本支出11.51萬元）。
其他社會保障繳費5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元）。
住房公積金27.64萬元（其中：基本支出27.64萬元）。
辦公費12.25萬元（其中：基本支出12.25萬元）。
工會經(jīng)費2.25萬元（其中：基本支出2.25萬元）。
福利費1.73萬元（其中：基本支出1.73萬元）。
公務用車運行維護費4.5萬元（其中：基本支出4.5萬元）。
公務交通補貼12.36萬元（其中：基本支出12.36萬元）。
退休費43.47萬元（其中：基本支出43.47萬元）。
其他商品和服務支出135萬元（其中：項目支出135萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
我單位無市對下專項轉移支付情況。
（二）與省級配套事項
我單位無與省級配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8萬元，較上年減少2萬元，下降20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市廣播電視局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
減少的原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
臨滄市廣播電視局2020年公務接待費預算為3萬元，較上年減少1萬元，減少25%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待300人次。
減少的原因：按照文件精神逐年遞減公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市廣播電視局2020年公務用車購置及運行維護費為5萬元，較上年減少1萬元，下降16.67%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費5萬元，較上年減少1萬元，下降16.67%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
減少的原因：嚴格執(zhí)行黨政機關和領導干部公務用車配備使用管理辦法，加強公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）實施市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，擴大市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目覆蓋面和適應性。實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準功率完成無線傳輸覆蓋。
（二）完成廣播電視發(fā)射設備年度檢測檢修，確保設備正常運行。
（三）完成全國“兩會”、建黨100周年等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運行維護，確保發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3．基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
6．機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
市廣播電視局2020年機關運行經(jīng)費安排33.09萬元，與上年無對比，主要原因是2019年2月因機構改革新組建臨滄市廣播電視局，于2019年4月財務從原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）劃撥單設。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市廣播電視局2020年預算重點領域
財政項目文本公開
一、項目名稱
市級、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋和高山臺站運行維護費
立項依據(jù)
中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)《臨滄市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目覆蓋工程總體建設方案》（臨辦發(fā)〔2016〕98號）
三、項目實施單位
8縣（區(qū)）廣播電視局和臨滄市廣播電視發(fā)射臺
四、項目基本概況
按照（臨辦發(fā)〔2016〕98號）要求，為滿足群眾收聽收看市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目愿望，實施全市市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，采取無線覆蓋的方式，無償提供市、縣（區(qū)）3套電視節(jié)目。
五、項目實施內(nèi)容
對全市已建的100座市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋臺站設備進行維修、更新，確保設備正常運行，市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目正常播出，不出現(xiàn)重大安全播出事故。
六、資金安排情況
《臨滄市財政局關于臨滄市廣播電視局2020年部門預算的批復》（臨財教發(fā)〔2020〕1號）
七、項目實施計劃
實施全市廣播電視高山無線發(fā)射臺站市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護、全國廣播電視基本公共服務標準化試點、廣播電視行業(yè)扶貧、廣播電視高山無線發(fā)射臺站安全播出平臺運行維護和建黨100周年廣播電視安全播出檢查。
八、項目實施成效
（一）實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準功率完成無線傳輸覆蓋。
（二）完成廣播電視發(fā)射設備年度檢測檢修，確保設備正常運行。
（三）完成全國“兩會”、建黨100周年等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運行維護，確保發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
監(jiān)督索引號53090000873300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021