目錄
第一部分 臨滄市廣播電視局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市廣播電視局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負責(zé)落實行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
3.負責(zé)落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.負責(zé)對全市各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務(wù)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，指導(dǎo)廣播電視節(jié)目評價工作。
8.負責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
11.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.完成向上爭取一般公共預(yù)算補助資金700萬元。
2.組織做好廣播電視公益性廣告播出工作，全年播出公益廣告完成國家、省的占比要求。
3.做好廣播電視作品推優(yōu)工作，全年向上推優(yōu)作品不少于12件。
4.配合開展打擊治理“黑廣播”違法犯罪集中行動工作，全年開展工作不低于2次。
5.按季度完成非法地面衛(wèi)星接收設(shè)施專項整治工作。
6.加強對列入重要保障期的“2019年新中國成立70周年慶祝大會”等重大活動、重大節(jié)日、重要會議廣播電視安全播出責(zé)任單位的監(jiān)測監(jiān)管工作，不發(fā)生安全播出事故。
7.指導(dǎo)完成滄源自治縣做好應(yīng)急廣播體系試點建設(shè)。
8.完成市委、市政府安排的其它年度重點工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市廣播電視局部門2019年度部門決算編報的單位共1個，包含內(nèi)設(shè)行政科室1個，下屬事業(yè)單位3個。分別是：根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市廣播電視局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字[2019]36號）規(guī)定，臨滄市廣播電視局為臨滄市人民政府工作部門，正處級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是辦公室、宣傳和傳媒機構(gòu)管理科（行政審批科）、科技科（媒體融合發(fā)展科）、公共服務(wù)科。根據(jù)中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市廣播電視局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知（臨編發(fā)[2019]32號），中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于臨滄市叫雨山廣播電視轉(zhuǎn)播臺更名的批復(fù)（臨編辦復(fù)[2019]）規(guī)定，臨滄市廣播電視局下屬事業(yè)單位3個，分別是廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、廣播電視安全播出監(jiān)測中心、市廣播電視發(fā)射臺。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市廣播電視局部門2019年末實有人員編制26人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人。離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市廣播電視局部門2019年度收入合計621.13萬元。其中：財政撥款收入508.96萬元，占總收入的81.94%；其他收入112.17萬元，占總收入的18.06%。因2019年機構(gòu)改革，市廣播電視局為新成立單位，沒有上年可對比數(shù)，其他收入是原臨滄市文體廣電和新聞出版局劃轉(zhuǎn)的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
二、支出決算情況說明
臨滄市廣播電視局部門2019年度支出合計523.02萬元。其中：基本支出353.42萬元，占總支出的67.57%；項目支出169.6萬元，占總支出的32.43%。因2019年機構(gòu)改革，市廣播電視局為新成立單位沒有上年可對比數(shù)。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市廣播電視局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出353.42萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.1%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.9%。因2019年機構(gòu)改革，市廣播電視局為新成立單位沒有上年可對比數(shù)。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市廣播電視局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出169.6萬元。因2019年機構(gòu)改革，我單位是新成立單位沒有上年可對比數(shù)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市廣播電視局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出466.43萬元,占本年支出合計的89.18%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（類）支出367.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.86%。主要用于在職人員經(jīng)費和機關(guān)運行經(jīng)費支出；2019年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護費），用于高山臺站電費、設(shè)備購置費、大型修繕費、設(shè)備設(shè)施維護經(jīng)費等，保障廣播電視安全播出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出56.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.06%。主要用于繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等各類社保經(jīng)費以及離退休人員支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出21.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.67%。主要用于在職在編職工醫(yī)療保險和離退休人員的醫(yī)療費;
4.住房保障（類）支出20.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。主要用于繳納住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市廣播電視局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.95萬元，支出決算為11.95萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.21萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算的100%。主要原因是2019年機構(gòu)改革，市廣播電視局為新成立單位“三公”經(jīng)費未安排預(yù)算，2018年也沒有可對比數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.29萬元，占2%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.21萬元，占94%；公務(wù)接待費支出0.45萬元，占4%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.29萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.21萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出11.21萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.45萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.45萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次，接待人次96人。主要用于上級部門到我市檢查、調(diào)研廣電工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市廣播電視局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出27.9萬元，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市廣播電視局部門資產(chǎn)總額679.6萬元，其中，流動資產(chǎn)169.8萬元，固定資產(chǎn)509.8萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建 工程 |
無形 資產(chǎn) |
其他 資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
679.6 |
169.8 |
509.8 |
285.5 |
4.4 |
219.9 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額7.6萬元,其中：政府采購貨物支出7.6萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位未發(fā)生政府基金收支及財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090000873301111
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