監(jiān)督索引號53090000873300000
第一部分 臨滄市廣播電視局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市廣播電視2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市廣播電視局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負責(zé)落實行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
3.負責(zé)落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.負責(zé)對全市各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務(wù)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，指導(dǎo)廣播電視節(jié)目評價工作。
8.負責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
11.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號）、《臨滄市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機構(gòu)改革方案〉的通知》（臨辦字〔2019〕3號）精神，組建臨滄市廣播電視局。根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市廣播電視局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕36號）規(guī)定，臨滄市廣播電視局為臨滄市人民政府工作部門，正處級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是辦公室、宣傳和傳媒機構(gòu)管理科（行政審批科）、科技科（媒體融合發(fā)展科），公共服務(wù)科。根據(jù)中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市廣播電視局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知（臨編發(fā)〔2019〕32號），臨滄市廣播電視局下屬事業(yè)單位3個，分別是市廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心、廣播電視安全播出監(jiān)測中心、市廣播電視發(fā)射臺。
（三）重點工作概述
1.圍繞“可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)”，為臨滄高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。按照市委、市政府安排部署，結(jié)合行業(yè)特點，圍繞目標(biāo)任務(wù)，制定實施方案，落實工作責(zé)任，先后10次向國家廣電總局、省廣電局匯報，得到國家廣電總局、省廣電局的充分肯定和支持，雙江自治縣發(fā)射臺遷建項目通過國家廣電總局頻率頻道測試。爭取滄源自治縣列為全國六個國家廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點縣之一，探索實踐“一張網(wǎng)、兩個中心、三個體系”和“公共服務(wù)+”的邊疆少數(shù)民族地區(qū)廣播電視公共服務(wù)創(chuàng)新模式，代表云南在全國廣電公共服務(wù)座談會上交流發(fā)言，經(jīng)驗做法在國家廣電總局宣傳平臺“廣電獵酷”上刊發(fā)全國。
2.圍繞“聽廣播看電視一個不能少”目標(biāo)，圓滿完成行業(yè)扶貧任務(wù)。圍繞行業(yè)脫貧指標(biāo)，制定行業(yè)扶貧方案，深入開展行業(yè)扶貧工作，先后投入1.4億元，建成高山無線發(fā)射臺站9座，直播衛(wèi)星“村村通”29.8萬戶、“戶戶通”19.2萬戶，中央、省級廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋臺站41座，市、縣（區(qū)）本地節(jié)目無線覆蓋臺站92座，農(nóng)村應(yīng)急廣播終端416個村，縣級廣播電視臺制播能力提升項目8個，不斷提高廣播電視覆蓋率，為全面完成廣播電視行業(yè)扶貧任務(wù)奠定基礎(chǔ)。為鞏固行業(yè)扶貧成果，先后派出3個駐縣督導(dǎo)組，近100天，深入永德縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、99個村組，現(xiàn)場幫助群眾解決收聽收視問題，全年維修群眾收視設(shè)備6000余件。報經(jīng)省級主管部門認定，全市廣播電視信號覆蓋率達99.61%，實現(xiàn)廣播電視整市脫貧目標(biāo)。1名同志被市委、市政府評為2020年“脫貧攻堅先進工作者”。
3.圍繞“打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)”，強化疫情防控宣傳。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，市廣播電視局充分發(fā)揮媒體監(jiān)管職能，服務(wù)抗疫大局，爭取省廣電局捐贈30余部電視劇、動畫片、紀(jì)錄片，豐富疫情防控期間群眾文化生活。推動疫情防控宣傳報道，播出疫情防控消息62867條次，新媒體刊播稿件26024條次，播放量達4611萬次，點擊量達2543萬次，獲點贊超111萬次。利用841個應(yīng)急廣播體系和“大喇叭”終端發(fā)布疫情信息，覆蓋4165個村組，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)營造良好的輿論氛圍。
4.圍繞“新時代精品”工程，廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽精品創(chuàng)作持續(xù)向好。突出主題宣傳。聚焦打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、全面建成小康社會和建黨100周年等主題，推動全市廣播電視重大現(xiàn)實、重大革命、重大題材創(chuàng)作生產(chǎn)，積極推進廣播電視主題創(chuàng)作“五個一”精品創(chuàng)作生產(chǎn)。在全省率先建立節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)閱評機制，組建閱評專家?guī)欤瑢θ袕V播電視播出機構(gòu)、廣播電視節(jié)目制作許可證持證機構(gòu)推送作品進行評審、推優(yōu)。全年征集作品83件，向上推優(yōu)63件，同比增長436%。其中《云縣至鳳慶高速公路安石隧道突泥涌水救援連續(xù)報道》評為全省優(yōu)秀新聞作品。《新冠肺炎防護歌》納入全省優(yōu)秀公益廣告庫。動畫片《司崗里》獲得優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目扶持獎。《潑水舞曲─利疊疊》評為云南廣播電視獎優(yōu)秀文藝作品。推薦的臨滄融媒體新聞社獲得全省優(yōu)秀傳播機構(gòu)扶持獎、1同志評為全國新聞出版廣播影視系統(tǒng)先進工作者。發(fā)揮公益廣告展播作用。組織播出脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、健康教育、“七個專項行動”等主題公益廣告共計1.4萬條、31萬多條次。公益廣告播出達86.51%，超出播出要求的36.51%。
5.圍繞“智慧廣電”工程，廣播電視公共服務(wù)體系不斷完善。夯實服務(wù)基礎(chǔ)。建成425個終端應(yīng)急廣播體系，完成41座中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋臺站、8座發(fā)射臺省級電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程建設(shè)，同步關(guān)停模擬電視信號，臨滄廣電傳輸覆蓋邁進數(shù)字化時代。加強陣地建設(shè)。在全省率先啟動“三化”美麗臺站建設(shè)，投入1100萬元，改造短板127項，消除隱患200多項。服務(wù)大臨鐵路建設(shè)，推進臨滄699中波臺遷建，主體工程全面竣工，在全省中波臺遷建中工程進度排名第一。推動轉(zhuǎn)型發(fā)展。完成全市9家有線電視股東1667萬股股權(quán)歸集劃轉(zhuǎn)，全市83個本地節(jié)目補點站700兆頻率遷移數(shù)據(jù)核報工作，主動服務(wù)和推動全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和廣電5G一體化發(fā)展。強化項目策劃。完成邊境縣“智慧廣電固邊”、新高山建臺站等5個項目申報，邊境縣“智慧廣電固邊”項目納入國家發(fā)改委規(guī)劃盤子。邊境縣自治縣應(yīng)急廣播體系技術(shù)方案通過省廣電局評審。“臨滄融媒體云”納入全省廣電重點“新基建”項目。網(wǎng)絡(luò)公司“智慧廣電固邊”項目納入全省第二批廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目庫向國家廣電總局申報。
6.圍繞“安全播出”工程，節(jié)目安全傳輸保障有力。落實安播責(zé)任。進一步樹牢安全播出是生命線的意識，強化主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人責(zé)任和“大安全”理念，層層壓實廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽安全播出、設(shè)施安全責(zé)任，從嚴(yán)落實意識形態(tài)責(zé)任制，嚴(yán)肅追究出現(xiàn)安全播出事故的人和事。突出管控重點。按照“字字千鈞、秒秒政治、天天考試”的安全播出總要求，以“關(guān)鍵內(nèi)容零差錯、關(guān)鍵設(shè)備零故障、關(guān)鍵環(huán)節(jié)零遺漏、關(guān)鍵崗位零失誤”為目標(biāo)，全面排查整治安全隱患，完善應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急演練，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班、24小時值班制度，推動全市9座高山臺站電源、信號源、防雷接地改造，備品備件儲備，進一步筑牢安全播出堅實防線。提高監(jiān)管水平。圍繞“一體化智慧化監(jiān)測監(jiān)管”，投入資金102萬元，在全省率先建成市級廣播電視融合媒體智慧化監(jiān)測監(jiān)管平臺，建成監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)機房、監(jiān)測大廳、監(jiān)測大屏、監(jiān)測控制系統(tǒng)、畫面云顯示指揮調(diào)度等系統(tǒng)，實現(xiàn)無線臺站、有線電視、IPTV等廣播電視節(jié)目信號進行24小時監(jiān)控監(jiān)管，保障中央、省、市、縣（區(qū)）節(jié)目播出“事前、事中、事后”的全面監(jiān)測、預(yù)警和處置，實現(xiàn)臨滄廣播電視安全播出技防“零突破”，成為全省五個無重大安全播出事故州市之一。
7.圍繞“管理優(yōu)化”工程，行業(yè)治理扎實有效。加強機構(gòu)監(jiān)管。開展播出機構(gòu)三審制、重播重審排查清理，持證機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目清查，強化總編輯責(zé)任制，杜絕非法剪拼改編網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目行為，確保廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目健康發(fā)展。加強新聞單位持證管理，推動縣級融媒體中心《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》審批、許可頻率頻道許可審核。完成臨翔區(qū)廣播電視臺綜合廣播審批。積極推進本地節(jié)目高清化建設(shè)，并通過國家廣電總局審批，市級電視節(jié)目將于2月底首次實現(xiàn)高清播出。優(yōu)化營商環(huán)境。深化“放管服”改革，做好服務(wù)工作。完成信用信息歸集錄入53項，入庫率達100%，補充完善廣播電視政務(wù)服務(wù)事項29項，主動服務(wù)云南意合遠景文化發(fā)展有限公司申辦《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》。嚴(yán)格依法行政。貫徹落實《中華人民共和國廣告法》、總局61號令等法律法規(guī)，開展整治保健市場亂象“百日行動”，出動163人次，檢查播出機構(gòu)54個次，全面排查非法集資廣告等虛假違法廣告，進一步加大虛假違法廣告清理整治力度，嚴(yán)肅播出紀(jì)律，凈化聲屏音頻。開展非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施專項整治聯(lián)合執(zhí)法11次，出動車輛148車次，人員510人次，發(fā)放張貼宣傳單1828張，查處拆除非法接收設(shè)施8戶，有力打擊衛(wèi)星地面接收設(shè)施違法違規(guī)行為，規(guī)范衛(wèi)星地面接收秩序，保障國家政治安全、文化安全和信息安全。
8.圍繞“廣電固邊”工程，開啟廣電“十四五”新征程。堅持新發(fā)展理念，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，緊扣習(xí)近平總書記考察云南“三個定位”，聚焦打造世界一流“三張牌”，立足臨滄“三個階段性特征”，找準(zhǔn)廣電在發(fā)展格局中的位置、機遇、優(yōu)勢，圍繞人民群眾聽好看好用好廣播電視目標(biāo)，加快構(gòu)建現(xiàn)代化廣播電視公共服務(wù)體系，啟動“十四五”規(guī)劃綱要，應(yīng)急廣播體系和市級安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺兩個專項規(guī)劃，初步規(guī)劃項目140個。
二、預(yù)算單位基本情況
市廣播電視局編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制11人（含工勤2人），事業(yè)編制15人，公益性崗位2人。在職實有27人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障2人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實有車輛4輛（其中一輛微型車已報廢）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入6,041,334.28元，其中：一般公共預(yù)算6,041,334.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年收入5,713,392.74元對比增加327,941.54元，主要原因分析：一般公共預(yù)算撥款收入增加327,941.54元，具體為：行政事業(yè)人員基本工資支出增加47,261.22元，主要原因是2020年部分公務(wù)員晉升級別工資、事業(yè)單位工作人員增加薪級工資和部分事業(yè)人員崗位變動增加工資；社會保障和就業(yè)支出增加37,341.12元，衛(wèi)生健康支出增加246,080.96元，主要原因是財政下達市廣播電視局2020年預(yù)算時，未下達城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療271,483.2元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入6,041,334.28元，其中:本年收入6,041,334.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,041,334.28元（本級財力6,041,334.28元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年5,713,392.74元對比增加321,941.54元，主要原因分析是：1.2020年部分公務(wù)員晉升級別工資、事業(yè)單位工作人員增加薪級工資和部分事業(yè)人員崗位變動增加工資；2.財政局下達市廣播電視局2020年預(yù)算時，未下達城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療271,483.2元。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出6,041,334.28元。財政撥款安排支出6,041,334.28元，其中：1,基本支出4,791,334.28元，與上年4,333,392.74元對比，增加457,941.54元，主要原因分析是：（1）2020年部分公務(wù)員晉升級別工資、事業(yè)單位工作人員增加薪級工資和部分事業(yè)人員崗位變動增加工資；（2）財政局下達市廣播電視局2020年預(yù)算時，未下達城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療271,483.2元；2,項目支出1,250,000.00元，與上年1,380,000.00元對比減少130,000元，主要原因分析是按照中央、省、市過“緊日子”的有關(guān)要求，調(diào)減項目預(yù)算指標(biāo)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070801文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運行支出3,291,307.76元，主要用于在職職工人員工資、辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等開支。
2070806文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-監(jiān)測監(jiān)管支出300,000.00元，主要用于廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺（二期）建設(shè)。
2070899文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他廣播電視支出950,000元，主要用于市級/縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目和高山臺站運行維護費開支。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休492,564.60元，主要用于退休人員公用經(jīng)費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出360,063.36元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療107523.04元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療142270.92元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助111,071.88元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,878.00元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金273,654.72元，主要用于按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
(1)基本支出
基本工資1,111,788.00元（其中：行政基本支出496,248.00元，事業(yè)基本支出615,540.00元）。
津貼補貼948,480元（其中：行政津貼補貼608,688.00元，事業(yè)津貼補貼339,792.00元）。
獎金281,354.00元（其中：獎金41,354.00元、行政人員績效考核獎240,000.00元）。
績效工資626,388.00元（其中：基礎(chǔ)性績效200,520.00元、獎勵性績效155,868.00元、績效工資270,000.00元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費360,063.36元（其中：基本支出360,063.36元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費249,793.96元（其中：行政基本醫(yī)療保險繳費107,523.04元、事業(yè)基本醫(yī)療保險繳費142,270.92元）
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費111,071.88.00元（其中：基本支出111,071.88.00元）。
其他社會保障繳費27,613.18元（其中：失業(yè)保險10,234.39元、工傷保險4,500.79元、大病補助醫(yī)療保險12,878.00元）。
住房公積金273,654.72元（其中：基本支出273,654.72元）。
辦公費60,900.00元（其中：基本支出60,900.00元）。
差旅費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
公務(wù)接待費29,100.00元（其中：基本支出29,100.00元）。
退休公用經(jīng)費13,200.00元（其中：基本支出13,200.00元）
工會經(jīng)費22,235.76元（其中：基本支出22,235.76元）。
福利費17,126.82元（其中：職工教育經(jīng)費16,676.82元、福利費450元）。
公務(wù)用車運行維護費60,000.00元（其中：基本支出60,00000元）。
公務(wù)交通補貼109,200.00元（其中：基本支出109,200.00元）。
退休費479,364.60元（其中：基本支出479,364.00元）。
（2）項目支出
市級/縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋和高山臺站運行維護費支出950,000.00元（其中：電費50,000.00元、維修（護）費200,000.00元、專用設(shè)備購置費500,000.00元、辦公費50,000.00元、咨詢費10,000.00元、會議費60,000.00元、培訓(xùn)費60,000.00元、）
廣播電視安全播出綜合監(jiān)測監(jiān)管平臺建設(shè)專項資金支出300,000.00元（其中：專用材料費70,000元、其他商品和服務(wù)支出30,000元、專用設(shè)備購置200,000.00元）
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
臨滄市廣播電視局無與上級配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
臨滄市廣播電視局無按即定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
一是深入實施“輿論引導(dǎo)能力提升”工程，鞏固壯大主流思想根基。加強意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實，大力弘揚社會主義核心價值觀，弘揚時代新風(fēng)，抓牢陣地建設(shè)，讓黨委、政府的聲音傳進千家萬戶，積極主動闡釋好黨的各項方針政策，更好地強信心、聚民心、暖人心、筑同心，不斷增強社會主義意識形態(tài)的凝聚力和引領(lǐng)力。
二是提高管理服務(wù)水平，做好傳媒機構(gòu)管理工作，履行行業(yè)管理職責(zé)，指導(dǎo)推進市、縣兩級廣播電視播出機構(gòu)的規(guī)范運作，規(guī)范廣播電視節(jié)目傳輸、收轉(zhuǎn)秩序。以精品創(chuàng)作為目標(biāo)，持續(xù)推進廣播電視節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作，爭取更多反映臨滄經(jīng)濟社會發(fā)展，邊疆人民感黨恩、跟黨走等新聞作品進入國家、省級精品庫。做好行政審批工作，進一步規(guī)范行政事項審批的事中事后監(jiān)管機制，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，提高依法行政能力。
三是加快公共服務(wù)體系建設(shè)，推動廣電事業(yè)發(fā)展。對照全省廣電“十四五”規(guī)劃，結(jié)合實際，完善全市“十四五”發(fā)展規(guī)劃，推動已規(guī)劃的應(yīng)急廣播體系建設(shè)，省、市、縣節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋，沿邊廣播電視延伸覆蓋，民族語譯制傳播能力提升，高山臺站智能化升級改造，公共服務(wù)能力提升等8類140個項目的前期申報工作，提高項目落地率。以“服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)定額化、定額預(yù)算化”為重點，抓好國家廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點工作，推進廣播電視公共服務(wù)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，為全國提供臨滄經(jīng)驗和方案選擇。
四是提升保障能力上水平。貫徹落實《廣播電視安全播出管理規(guī)定》（總局62號令），以保障建黨100周年安全播出為關(guān)鍵，筑牢“生命線”意識，強化對全市9座高山臺站、9個播出機構(gòu)、駐臨滄轄區(qū)4個中波臺巡查、調(diào)研指導(dǎo)，抓實設(shè)施設(shè)備管理，推進全市廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)和監(jiān)測監(jiān)管網(wǎng)建設(shè)，做好重要保障期安全播出監(jiān)測監(jiān)管，確保意識形態(tài)安全和重要保障期陣地安全。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0 元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計77,600.00元，較上年80,000.00元減少2,400.00元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市廣播電視局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與2020年預(yù)算數(shù)一致。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市廣播電視局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為29,100.00元，較上年減少900元，下降3%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待280人次。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市廣播電視局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為48,500.00元，較上年50,000.00元減少1500元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與2020年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運行維護費48,500元，較上年減少1500元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）實施市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，擴大市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目覆蓋面和適應(yīng)性。實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準(zhǔn)功率完成無線傳輸覆蓋。
（二）完成廣播電視發(fā)射設(shè)備年度檢測檢修，確保設(shè)備正常運行。
（三）完成全國“兩會”、建黨100周年等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運行維護，確保發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3．基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
6．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排321,762.58元，與上年330,881.68元對比減少9,119.1元，減少3%。主要原因分析主要原因按照中央、省、市過“緊日子”的有關(guān)要求，調(diào)減項目預(yù)算指標(biāo)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
臨滄市廣播電視局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
廣播電視安全播出綜合監(jiān)測監(jiān)管平臺建設(shè)專項資金
二、立項依據(jù)
中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目覆蓋工程總體建設(shè)方案》（臨辦發(fā)〔2016〕98號）
三、項目實施單位
臨滄市廣播電視局。
四、項目基本概況
按照（臨辦發(fā)〔2016〕98號）要求，為滿足群眾收聽收看市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目愿望，實施全市市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，采取無線覆蓋的方式，無償提供市、縣（區(qū)）3套電視節(jié)目，實現(xiàn)安全播出。
五、項目實施內(nèi)容
建立市級總平臺和廣播電視覆蓋信號固定和移動收測，縣（區(qū)）自監(jiān)測平臺、臺站自監(jiān)測平臺建設(shè)。
六、資金安排情況
根據(jù)《臨滄市財政局關(guān)于臨滄市廣播電視局2021年部門預(yù)算批復(fù)的通知》（臨財預(yù)發(fā)〔2021〕1號）安排市廣播電視局2021年度預(yù)算科目（2070806）監(jiān)測監(jiān)管支出300,000.00元。
七、項目實施計劃
按照市、縣（區(qū)）聯(lián)動、全面協(xié)同、統(tǒng)一指揮調(diào)度，按照“全方位、全過程、全覆蓋、全天候”現(xiàn)代監(jiān)測監(jiān)管要求，按照“十四五”規(guī)劃編制，提高監(jiān)管水平，建立市、縣（區(qū)）廣播電視與視聽新媒體監(jiān)測監(jiān)管體系，推動建立市級總平臺和廣播電視覆蓋信號固定和移動收測，縣（區(qū)）自監(jiān)測平臺、臺站自監(jiān)測平臺建設(shè)，利用建立技術(shù)先進的監(jiān)測監(jiān)管平臺，提高廣播電視技術(shù)質(zhì)量監(jiān)測、視聽新媒體監(jiān)管、節(jié)目監(jiān)管、信息監(jiān)測、跟蹤、收集分析，實現(xiàn)監(jiān)測監(jiān)管數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、資源共享，全面對播出機構(gòu)、傳輸機構(gòu)、發(fā)射臺站、補點臺站進行考核管理，配合對非法地面衛(wèi)星整治、5G干擾協(xié)調(diào)、“黑廣播”打擊治理和廣播電視設(shè)施保護工作，提供決策依據(jù)和風(fēng)險點研判，努力做到管得到、管得住、管得好，確保廣播電視安全播出。
八、項目實施成效
（一）實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準(zhǔn)功率完成無線傳輸覆蓋。
（二）完成廣播電視發(fā)射設(shè)備年度檢測檢修，確保設(shè)備正常運行。
（三）完成全國“兩會”、建黨100周年等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運行維護，確保發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
臨滄市廣播電視局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
九、項目名稱
市級、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋和高山臺站運行維護費
十、立項依據(jù)
中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目覆蓋工程總體建設(shè)方案》（臨辦發(fā)〔2016〕98號）
十一、項目實施單位
臨滄市廣播電視局、8縣（區(qū)）廣播電視局
十二、項目基本概況
按照（臨辦發(fā)〔2016〕98號）要求，為滿足群眾收聽收看市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目愿望，實施全市市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，采取無線覆蓋的方式，無償提供市、縣（區(qū)）3套電視節(jié)目。
十三、項目實施內(nèi)容
對全市已建的92座市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目無線覆蓋臺站設(shè)備進行維修、更新，確保設(shè)備正常運行，市、縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目正常播出，不出現(xiàn)重大安全播出事故。
十四、資金安排情況
根據(jù)《臨滄市財政局關(guān)于臨滄市廣播電視局2021年部門預(yù)算批復(fù)的通知》（臨財預(yù)發(fā)〔2021〕1號）安排市廣播電視局2021年度預(yù)算科目（2070899）其他廣播電視支出950,000.00元。
十五、項目實施計劃
推動邊境哨所、執(zhí)勤點（通道）廣播電視基礎(chǔ)全覆蓋；繼續(xù)推進邊境三縣沿邊廣播電視無線發(fā)射臺站建設(shè)，提升沿邊廣播電視覆蓋率。推動應(yīng)急廣播體系建設(shè)。抓住國家擬在全國701個“老少邊窮”地區(qū)繼續(xù)推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)的機遇，按照“自然村全覆蓋，邊境通道、警務(wù)站全覆蓋，避難場所全覆蓋，高速公路（隧道）延伸覆蓋”的目標(biāo)，抓好已完成規(guī)劃的鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、雙江自治縣應(yīng)急廣播體系項目申報，推進市級及其余縣（區(qū)）應(yīng)急廣播體系項目策劃儲備，積極探索“政企合作”等方式推動全市應(yīng)急廣播全覆蓋。推動無線數(shù)字化覆蓋。推送中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化延伸覆蓋；采取“搭車”省級廣播電視節(jié)目數(shù)字化覆蓋的方式，推動省、市、縣數(shù)字節(jié)目一體覆蓋。北斗高清戶戶通設(shè)備推廣應(yīng)用。聚焦偏遠山區(qū)、抵邊村寨和困難群眾，按照“群眾自愿”的原則，逐步推廣新一代北斗高清直播衛(wèi)星戶戶通設(shè)備，替換早期村村通和故障標(biāo)清戶戶通設(shè)備，提升群眾收視質(zhì)量和效果。
十六、項目實施成效
（一）實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準(zhǔn)功率完成無線傳輸覆蓋。
（二）完成廣播電視發(fā)射設(shè)備年度檢測檢修，確保設(shè)備正常運行。
（三）完成全國“兩會”、建黨100周年等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運行維護，確保發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
臨滄市廣播電視局20210303034238397.xlsx
監(jiān)督索引號53090000873300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021