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監(jiān)督索引號(hào)53090000873301000

目 錄

第一部分 臨滄市廣播電視局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市廣播電視局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市廣播電視局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。

1、貫徹黨的宣傳方針政策，落實(shí)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)落實(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

3、負(fù)責(zé)落實(shí)廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)對(duì)全市各類廣播電視播出機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。

6、服務(wù)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9、落實(shí)國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。

10、協(xié)助廣播電視對(duì)外交流合作，協(xié)調(diào)推動(dòng)全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。

11、指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.圍繞“可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)”，為臨滄高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。按照市委、市政府安排部署，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，圍繞目標(biāo)任務(wù)，制定實(shí)施方案，落實(shí)工作責(zé)任，先后10次向國家廣電總局、省廣電局匯報(bào)，得到國家廣電總局、省廣電局的充分肯定和支持，雙江自治縣發(fā)射臺(tái)遷建項(xiàng)目通過國家廣電總局頻率頻道測試。爭取滄源自治縣列為全國六個(gè)國家廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)縣之一，探索實(shí)踐“一張網(wǎng)、兩個(gè)中心、三個(gè)體系”和“公共服務(wù)+”的邊疆少數(shù)民族地區(qū)廣播電視公共服務(wù)創(chuàng)新模式，代表云南在全國廣電公共服務(wù)座談會(huì)上交流發(fā)言，經(jīng)驗(yàn)做法在國家廣電總局宣傳平臺(tái)“廣電獵酷”上刊發(fā)全國。

2.圍繞“聽廣播看電視一個(gè)不能少”目標(biāo)，圓滿完成行業(yè)扶貧任務(wù)。圍繞行業(yè)脫貧指標(biāo)，制定行業(yè)扶貧方案，深入開展行業(yè)扶貧工作，先后投入1.4億元，建成高山無線發(fā)射臺(tái)站9座，直播衛(wèi)星“村村通”29.8萬戶、“戶戶通”19.2萬戶，中央、省級(jí)廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋臺(tái)站41座，市、縣（區(qū)）本地節(jié)目無線覆蓋臺(tái)站92座，農(nóng)村應(yīng)急廣播終端416個(gè)村，縣級(jí)廣播電視臺(tái)制播能力提升項(xiàng)目8個(gè)，不斷提高廣播電視覆蓋率，為全面完成廣播電視行業(yè)扶貧任務(wù)奠定基礎(chǔ)。為鞏固行業(yè)扶貧成果，先后派出3個(gè)駐縣督導(dǎo)組，近100天，深入永德縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、99個(gè)村組，現(xiàn)場幫助群眾解決收聽收視問題，全年維修群眾收視設(shè)備6000余件。報(bào)經(jīng)省級(jí)主管部門認(rèn)定，全市廣播電視信號(hào)覆蓋率達(dá)99.61%，實(shí)現(xiàn)廣播電視整市脫貧目標(biāo)。1名同志被市委、市政府評(píng)為2020年“脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)工作者”。

3.圍繞“打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)”，強(qiáng)化疫情防控宣傳。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，市廣播電視局充分發(fā)揮媒體監(jiān)管職能，服務(wù)抗疫大局，爭取省廣電局捐贈(zèng)30余部電視劇、動(dòng)畫片、紀(jì)錄片，豐富疫情防控期間群眾文化生活。推動(dòng)疫情防控宣傳報(bào)道，播出疫情防控消息62867條次，新媒體刊播稿件26024條次，播放量達(dá)4611萬次，點(diǎn)擊量達(dá)2543萬次，獲點(diǎn)贊超111萬次。利用841個(gè)應(yīng)急廣播體系和“大喇叭”終端發(fā)布疫情信息，覆蓋4165個(gè)村組，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)營造良好的輿論氛圍。

4.圍繞“新時(shí)代精品”工程，廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽精品創(chuàng)作持續(xù)向好。突出主題宣傳。聚焦打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì)和建黨100周年等主題，推動(dòng)全市廣播電視重大現(xiàn)實(shí)、重大革命、重大題材創(chuàng)作生產(chǎn)，積極推進(jìn)廣播電視主題創(chuàng)作“五個(gè)一”精品創(chuàng)作生產(chǎn)。在全省率先建立節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)閱評(píng)機(jī)制，組建閱評(píng)專家?guī)欤瑢?duì)全市廣播電視播出機(jī)構(gòu)、廣播電視節(jié)目制作許可證持證機(jī)構(gòu)推送作品進(jìn)行評(píng)審、推優(yōu)。全年征集作品83件，向上推優(yōu)63件，同比增長436%。其中《云縣至鳳慶高速公路安石隧道突泥涌水救援連續(xù)報(bào)道》評(píng)為全省優(yōu)秀新聞作品。《新冠肺炎防護(hù)歌》納入全省優(yōu)秀公益廣告庫。動(dòng)畫片《司崗里》獲得優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目扶持獎(jiǎng)。《潑水舞曲─利疊疊》評(píng)為云南廣播電視獎(jiǎng)優(yōu)秀文藝作品。推薦的臨滄融媒體新聞社獲得全省優(yōu)秀傳播機(jī)構(gòu)扶持獎(jiǎng)、1同志評(píng)為全國新聞出版廣播影視系統(tǒng)先進(jìn)工作者。發(fā)揮公益廣告展播作用。組織播出脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、健康教育、“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”等主題公益廣告共計(jì)1.4萬條、31萬多條次。公益廣告播出達(dá)86.51%，超出播出要求的36.51%。

5.圍繞“智慧廣電”工程，廣播電視公共服務(wù)體系不斷完善。夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ)。建成425個(gè)終端應(yīng)急廣播體系，完成41座中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋臺(tái)站、8座發(fā)射臺(tái)省級(jí)電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程建設(shè)，同步關(guān)停模擬電視信號(hào)，臨滄廣電傳輸覆蓋邁進(jìn)數(shù)字化時(shí)代。加強(qiáng)陣地建設(shè)。在全省率先啟動(dòng)“三化”美麗臺(tái)站建設(shè)，投入1100萬元，改造短板127項(xiàng)，消除隱患200多項(xiàng)。服務(wù)大臨鐵路建設(shè)，推進(jìn)臨滄699中波臺(tái)遷建，主體工程全面竣工，在全省中波臺(tái)遷建中工程進(jìn)度排名第一。推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展。完成全市9家有線電視股東1667萬股股權(quán)歸集劃轉(zhuǎn)，全市83個(gè)本地節(jié)目補(bǔ)點(diǎn)站700兆頻率遷移數(shù)據(jù)核報(bào)工作，主動(dòng)服務(wù)和推動(dòng)全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和廣電5G一體化發(fā)展。強(qiáng)化項(xiàng)目策劃。完成邊境縣“智慧廣電固邊”、新高山建臺(tái)站等5個(gè)項(xiàng)目申報(bào)，邊境縣“智慧廣電固邊”項(xiàng)目納入國家發(fā)改委規(guī)劃盤子。邊境縣自治縣應(yīng)急廣播體系技術(shù)方案通過省廣電局評(píng)審。“臨滄融媒體云”納入全省廣電重點(diǎn)“新基建”項(xiàng)目。網(wǎng)絡(luò)公司“智慧廣電固邊”項(xiàng)目納入全省第二批廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目庫向國家廣電總局申報(bào)。

6.圍繞“安全播出”工程，節(jié)目安全傳輸保障有力。落實(shí)安播責(zé)任。進(jìn)一步樹牢安全播出是生命線的意識(shí)，強(qiáng)化主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人責(zé)任和“大安全”理念，層層壓實(shí)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽安全播出、設(shè)施安全責(zé)任，從嚴(yán)落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，嚴(yán)肅追究出現(xiàn)安全播出事故的人和事。突出管控重點(diǎn)。按照“字字千鈞、秒秒政治、天天考試”的安全播出總要求，以“關(guān)鍵內(nèi)容零差錯(cuò)、關(guān)鍵設(shè)備零故障、關(guān)鍵環(huán)節(jié)零遺漏、關(guān)鍵崗位零失誤”為目標(biāo)，全面排查整治安全隱患，完善應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急演練，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班、24小時(shí)值班制度，推動(dòng)全市9座高山臺(tái)站電源、信號(hào)源、防雷接地改造，備品備件儲(chǔ)備，進(jìn)一步筑牢安全播出堅(jiān)實(shí)防線。提高監(jiān)管水平。圍繞“一體化智慧化監(jiān)測監(jiān)管”，投入資金102萬元，在全省率先建成市級(jí)廣播電視融合媒體智慧化監(jiān)測監(jiān)管平臺(tái)，建成監(jiān)測平臺(tái)數(shù)據(jù)機(jī)房、監(jiān)測大廳、監(jiān)測大屏、監(jiān)測控制系統(tǒng)、畫面云顯示指揮調(diào)度等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)無線臺(tái)站、有線電視、IPTV等廣播電視節(jié)目信號(hào)進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控監(jiān)管，保障中央、省、市、縣（區(qū)）節(jié)目播出“事前、事中、事后”的全面監(jiān)測、預(yù)警和處置，實(shí)現(xiàn)臨滄廣播電視安全播出技防“零突破”，成為全省五個(gè)無重大安全播出事故州市之一。

7.圍繞“管理優(yōu)化”工程，行業(yè)治理扎實(shí)有效。加強(qiáng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管。開展播出機(jī)構(gòu)三審制、重播重審排查清理，持證機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目清查，強(qiáng)化總編輯責(zé)任制，杜絕非法剪拼改編網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目行為，確保廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目健康發(fā)展。加強(qiáng)新聞單位持證管理，推動(dòng)縣級(jí)融媒體中心《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》審批、許可頻率頻道許可審核。完成臨翔區(qū)廣播電視臺(tái)綜合廣播審批。積極推進(jìn)本地節(jié)目高清化建設(shè)，并通過國家廣電總局審批，市級(jí)電視節(jié)目將于2月底首次實(shí)現(xiàn)高清播出。優(yōu)化營商環(huán)境。深化“放管服”改革，做好服務(wù)工作。完成信用信息歸集錄入53項(xiàng)，入庫率達(dá)100%，補(bǔ)充完善廣播電視政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)29項(xiàng)，主動(dòng)服務(wù)云南意合遠(yuǎn)景文化發(fā)展有限公司申辦《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》。嚴(yán)格依法行政。貫徹落實(shí)《中華人民共和國廣告法》、總局61號(hào)令等法律法規(guī)，開展整治保健市場亂象“百日行動(dòng)”，出動(dòng)163人次，檢查播出機(jī)構(gòu)54個(gè)次，全面排查非法集資廣告等虛假違法廣告，進(jìn)一步加大虛假違法廣告清理整治力度，嚴(yán)肅播出紀(jì)律，凈化聲屏音頻。開展非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施專項(xiàng)整治聯(lián)合執(zhí)法11次，出動(dòng)車輛148車次，人員510人次，發(fā)放張貼宣傳單1828張，查處拆除非法接收設(shè)施8戶，有力打擊衛(wèi)星地面接收設(shè)施違法違規(guī)行為，規(guī)范衛(wèi)星地面接收秩序，保障國家政治安全、文化安全和信息安全。

8.圍繞“廣電固邊”工程，開啟廣電“十四五”新征程。堅(jiān)持新發(fā)展理念，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，緊扣習(xí)近平總書記考察云南“三個(gè)定位”，聚焦打造世界一流“三張牌”，立足臨滄“三個(gè)階段性特征”，找準(zhǔn)廣電在發(fā)展格局中的位置、機(jī)遇、優(yōu)勢，圍繞人民群眾聽好看好用好廣播電視目標(biāo)，加快構(gòu)建現(xiàn)代化廣播電視公共服務(wù)體系，啟動(dòng)“十四五”規(guī)劃綱要，應(yīng)急廣播體系和市級(jí)安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺(tái)兩個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃，初步規(guī)劃項(xiàng)目140個(gè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市廣播電視局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。內(nèi)設(shè)4個(gè)行政科室：1.辦公室，2.宣傳和傳媒機(jī)構(gòu)管理科（行政審批科），3.科技科（媒體融合發(fā)展科），4.公共服務(wù)科；下屬事業(yè)單位3個(gè)：1.廣播電視事業(yè)發(fā)展中心，2.廣播電視安全播出監(jiān)測中心，3.市廣播電視發(fā)射臺(tái)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市廣播電視局2020年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人。

離退休人員22人。其中：退休22人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛4輛（其中一輛微型車已作報(bào)廢處理，帳面未核銷）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市廣播電視局2020年度收入合計(jì)734.95萬元。其中：財(cái)政撥款收入734.95萬元，占總收入的100%。與2019年收入合計(jì)621.13萬元對(duì)比增加113.82萬元，同比增加18.32%。主要原因分析：一是由于機(jī)構(gòu)改革，我單位是新成立單位，財(cái)務(wù)自2019年4月份單獨(dú)核算，2019年1-3月基本支出由原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）統(tǒng)計(jì)；二是2020年公務(wù)員晉升級(jí)別工資、事業(yè)人員增加薪級(jí)工資和部分事業(yè)人員崗位變動(dòng)增加工資；三是2019年市本級(jí)下達(dá)的八縣（區(qū)）市級(jí)節(jié)目和廣播電視高山臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政直接撥付到各縣(區(qū)）級(jí)財(cái)政納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，今年為了更好的用好項(xiàng)目資金，保障全市廣播電視安全播出，滿足人民收聽、收看好廣播電視，市級(jí)財(cái)政對(duì)此項(xiàng)目資金采取報(bào)賬制，由市級(jí)統(tǒng)籌安排。

二、支出決算情況說明

臨滄市廣播電視局2020年度支出合計(jì)819.37萬元。其中：基本支出514.32萬元，占總支出的62.77%；項(xiàng)目支出305.05萬元，占總支出的37.23%。與2019年支出合計(jì)523.02萬元對(duì)比增加296.35萬元，同比增加59.31%。其中：1.基本支出514.32萬元比2019年353.42萬元增加160.9萬元，增加45.52%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位是新成立單位，財(cái)務(wù)自2019年4月份單獨(dú)核算，2019年1-3月基本支出由原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）統(tǒng)計(jì)。2.項(xiàng)目支出305.05萬元比2019年169.6萬元增加135.45萬元，增加79.87%。主要原因是2019年實(shí)施的廣播電視高山臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和廣播電視及融媒體智慧化監(jiān)測監(jiān)管平臺(tái)（一期）工程于2020年建設(shè)完成，決算支出相應(yīng)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市廣播電視局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出514.32萬元，比上年353.42增加160.9萬元，同比增加45.52%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位是新成立單位，財(cái)務(wù)自2019年4月份單獨(dú)核算，2019年1-3月基本支出由原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）統(tǒng)計(jì)。2020年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出481.95萬元，占基本支出的93.71%，同比增加1.61%，主要原因是2020年公務(wù)員晉升級(jí)別工資、事業(yè)人員增加薪級(jí)工資和部分事業(yè)人員崗位變動(dòng)增加工資。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)32.37萬元，占基本支出的6.29%，同比減少1.61%，主要原因是根據(jù)組織、人事部門相關(guān)工資政策和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定，按照中央、省、市“過緊日子”的有關(guān)要求，2020年繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮市直各部門公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市廣播電視局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出305.05萬元。比2019年169.6萬元增加135.45萬元，增加79.86%。主要原因是2019年實(shí)施的廣播電視高山臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和廣播電視及融媒體智慧化監(jiān)測監(jiān)管平臺(tái)（一期）工程于2020年建設(shè)完成，決算支出相應(yīng)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市廣播電視局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出812.47萬元，占本年支出合計(jì)的99.16%。與上年對(duì)比增加346.04萬元，同比增加42.59%。主要原因分析：一是由于機(jī)構(gòu)改革，我單位是新成立單位，財(cái)務(wù)自2019年4月份單獨(dú)核算，2019年1-3月基本支出由原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）統(tǒng)計(jì)；二是2020年公務(wù)員晉升級(jí)別工資、事業(yè)人員增加薪級(jí)工資和部分事業(yè)人員崗位變動(dòng)增加工資；三是2019年實(shí)施的廣播電視高山臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和廣播電視及融媒體智慧化監(jiān)測監(jiān)管平臺(tái)（一期）工程于2020年建設(shè)完成，決算支出相應(yīng)增加；四是2019年市本級(jí)下達(dá)的八縣（區(qū)）市級(jí)節(jié)目和廣播電視高山臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政直接撥付到各縣(區(qū)）級(jí)財(cái)政納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，今年為了更好的用好項(xiàng)目資金，保障全市廣播電視安全播出，滿足人民收聽、收看好廣播電視，市財(cái)政對(duì)此項(xiàng)目資金采取報(bào)賬制，由市級(jí)統(tǒng)籌安排。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出647.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.1%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），用于高山臺(tái)站電費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、大型修繕費(fèi)、設(shè)備設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)等，保障廣播電視安全播出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出95.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.74%。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等各類社保經(jīng)費(fèi)以及離退休人員支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出40.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.03%。主要用于在職在編職工醫(yī)療保險(xiǎn)和離退休人員的醫(yī)療費(fèi)。

4.住房保障（類）支出28.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%。主要用于繳納住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市廣播電視局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.88萬元，完成預(yù)算的98.5%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境情況,故本年無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.73萬元，占比98.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬元，占比1.9%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少4.07萬元，下降34.06%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境情況，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.48萬元，下降31.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降66.36%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，上級(jí)有關(guān)部門蒞臨調(diào)研、指導(dǎo)工作減少，同時(shí)在公務(wù)接待工作中嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和單位公務(wù)接待制度，堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)，按照中央、省、市“過緊日子”的有關(guān)要求，2020年繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮部門公用經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本單位未發(fā)生因公出國（境）情況，也未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.73萬元，占98.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，占1.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.73萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.73萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.15萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（無外事接待批次），接待人次12人次（無外事接待人次）。主要用于臨滄市廣播電視局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市廣播電視局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.37萬元，與2019年支出27.9萬元對(duì)比增加4.47萬元，主要原因是2019年由于機(jī)構(gòu)改革，我單位是新成立單位，財(cái)務(wù)自2019年4月份單獨(dú)核算，2019年1-3月機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由原單位（臨滄市文體廣電和新聞出版局）列支；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市廣播電視局資產(chǎn)總額648.48萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)96.58萬元，固定資產(chǎn)551.9萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.12萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少73.22萬元，固定資產(chǎn)增加42.1萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額96.8萬元，其中：政府采購工程支出96.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額96.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000873301111

臨滄市廣播電視局2020年決算公開表格20210914034057255.xls