監(jiān)督索引號53090000873300000
第一部分 臨滄市廣播電視局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市廣播電視局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
臨滄市廣播電視局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。
2.負責落實行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查，指導、推進全市廣播電視領域的體制機制改革。
3.負責落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動，指導、監(jiān)督廣播電視重點基礎設施建設，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。
4.指導、協(xié)調、推動全市廣播電視領域產業(yè)發(fā)展，落實產業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.負責對全市各類廣播電視播出機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。實施依法設立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導、協(xié)調全市廣播電視重大宣傳活動，指導廣播電視節(jié)目評價工作。
8.負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進全市應急廣播體系建設。指導、協(xié)調廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調推動全市廣播電視領域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
11.指導全市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室，宣傳和傳媒機構管理科（行政審批科），科技科（媒體融合發(fā)展科），公共服務科。
所屬單位3個，分別是：廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、市廣播電視安全播出監(jiān)測中心、市廣播電視發(fā)射臺。
（三）重點工作概述
1.突出策劃引導，提升精品創(chuàng)作能力
一是著力抓好宣傳引導。圍繞迎接宣傳貫徹黨的二十大這條主線，落實國家廣電總局、省廣電局和市委宣傳部的部署要求，持續(xù)引導廣播電視媒體宣傳全市各級各部門學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和黨的二十大等重要活動宣傳，講好中國故事、云南故事、臨滄故事，傳播好中國聲音。二是持續(xù)做好節(jié)目生產。全力抓好重大現(xiàn)實、重大革命、重大歷史題材創(chuàng)作生產，評選市級優(yōu)秀作品和創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)扶持項目，每個縣（區(qū)）至少推出1至2部主旋律突出、正能量強勁，在全省有影響力的優(yōu)秀廣播電視和網(wǎng)絡視聽作品。三是提升節(jié)目創(chuàng)作質量。全面實施廣播電視和網(wǎng)絡視聽“十四五”新時代精品工程、“十四五”廣播電視節(jié)目質量建設工程、網(wǎng)絡視聽節(jié)目內容提升工程和公益廣告創(chuàng)作生產能力提升項目，構建“推出一批、儲備一批、創(chuàng)作一批、謀劃一批”的創(chuàng)作生產格局。
2.筑牢底線思維，提升安全播出保障能力
一是強化責任落實。落實意識形態(tài)工作責任制，聚焦迎接黨的二十大安全播出工作，制定專項工作方案和應急預案，強化第一責任人責任，壓實廣播電視和網(wǎng)絡視聽安全播出責任單位主體責任。二是強化重點管控。扎實開展安全大檢查、應急演練和網(wǎng)絡安全演練，嚴細深實做好苗頭性風險點研判，加強對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)開展全面“地毯式”短板、隱患排查。以問題為導向，實行清單式、銷號式管理，列出問題清單、整改清單和時限清單，全力保障安全播出。三是推進智能監(jiān)管。完成中央節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋補點站鏈路聯(lián)通和接入市級平臺監(jiān)管工作。推動建成互聯(lián)互通、可管可控、智能協(xié)同、高效精準的廣播電視和網(wǎng)絡視聽一體化智能化監(jiān)測監(jiān)管體系，加大對IPTV、OTT以及網(wǎng)絡短視頻等視聽新媒體、新業(yè)態(tài)、新服務的監(jiān)管。
3.堅持依法行政，提升行業(yè)治理能力
一是完善落實機制。加強播前三審制、重播重審制、重點時段重點節(jié)目主要負責同志審查簽字、收聽收看等制度。指導新增網(wǎng)絡視聽持證機構建立健全總編輯負責制、節(jié)目播前審查、重要節(jié)目播出管理等制度。嚴格執(zhí)行網(wǎng)絡視聽重要節(jié)目播出管理、每月編播計劃報備、開辦視聽新業(yè)務報備等管理制度，嚴把出口審核關。進一步完善電視劇創(chuàng)作生產全流程質量管理體系，提高電視劇內容審查效率和水平。二是抓實行業(yè)管理。加強廣播電視和網(wǎng)絡視聽行業(yè)治理，抓好文娛領域綜合治理，做好非公有資本進入廣播電視和網(wǎng)絡視聽領域的規(guī)范和管理工作。加大涉政治、歷史虛無主義、民族宗教、泛娛樂化等有害負面網(wǎng)絡視聽內容的日常清查。做好全市播出機構許可證、頻率頻道許可證到期換證工作。嚴肅查處擅自開辦、違規(guī)運營頻率頻道，違規(guī)制作發(fā)行傳送廣播電視節(jié)目，播出虛假違法廣告等各種違規(guī)行為。嚴肅查處違規(guī)播出境外影視劇、電視動畫片行為，加強境外電視傳播秩序專項整治，開展“掃黃打非”、非法地面衛(wèi)星接收設施整治。嚴格打擊治理“黑廣播”違法犯罪活動。加強邊境地區(qū)廣播電視覆蓋信號的固定和移動收測工作。認真落實行業(yè)安全生產責任，抓實安全管理各項措施。三是推進法治廣電建設。全面落實法治政府建設年度報告制度、行政執(zhí)法“三項制度”和公平競爭審查工作制度，組織“雙隨機、一公開”行政檢查和案卷評查。持續(xù)抓好“法律六進”、以案釋法等工作，推動行業(yè)監(jiān)管精準化。提升網(wǎng)上政務服務能力，努力營造一流的法治化營商環(huán)境。
4.促進對外交流，提升對外傳播能力。貫徹落實習近平總書記關于云南建設面向南亞東南亞輻射中心的重要指示要求，利用“亞洲微電影藝術節(jié)”和“邊交會”等平臺，努力創(chuàng)造對外交流合作機會，助推設備、技術、標準、作品“走出去”，推進中國故事和中國聲音的區(qū)域化、分眾化表達，提升廣播電視對外傳播力和影響力。
5.全面加強黨的建設，提升發(fā)展引領能力
一是堅持黨的全面領導。堅持黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，守住守好黨的意識形態(tài)陣地，真正擔負起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命職責，讓黨的旗幟在廣電行業(yè)高高飄揚。二是全面從嚴治黨。壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任、監(jiān)督責任和意識形態(tài)工作責任制。嚴格遵守黨內政治生活等紀律規(guī)定。持之以恒抓警示教育，用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”。嚴明黨的紀律規(guī)矩，持之以恒抓作風轉變，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。三是持續(xù)強化作風建設。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，堅決克服說而不做、抓而不緊的現(xiàn)象。克服坐等靠要思想，大力發(fā)揚“不待揚鞭自奮蹄”的作風，以等不起、慢不得、坐不住的心態(tài)，以“摸著石頭過河”的膽氣和勇氣，主動把各項工作往前推、往前抓。四是加強機關黨的建設。嚴格貫徹落實《中國共產黨支部工作條例（試行）》，鞏固提升機關黨支部規(guī)范化建設，扎實開展“爭做一輩子的好支書”實踐活動，加強培訓提升干部隊伍素質，嚴格落實“三會一課”“主題黨日”等基本制度。五是加強干部隊伍建設。認真落實“五大培訓”工程，持續(xù)加強專業(yè)人才隊伍建設，按照“學習創(chuàng)新、專業(yè)規(guī)范、擔當盡責、從嚴從實、善作善成、勇于爭先”的人才標準，加強業(yè)務學習、技能培訓、一線鍛煉，打造一支想干事、敢干事、干成事的高素質廣電隊伍。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制15人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 561.18萬元，其中：一般公共預算561.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財務收入604.13對比減少42.95，主要原因是2021年事業(yè)人員到齡退休2人，提前退休2人。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 561.18萬元，其中:本年收入561.18萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款561.18萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入604.13對比減少42.95，主要原因是2021年事業(yè)人員到齡退休2人，提前退休2人。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出561.18萬元。財政撥款安排支出561.18萬元，其中：1.基本支出436.18萬元，與上年479.13萬元對比，減少42.95萬元，主要原因是2021年事業(yè)人員到齡退休2人，提前退休2人；2.項目支出125萬元，與上年125萬元對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070801文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運行支出289.71萬元，主要用于在職職工人員工資、辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費等開支。
2079999文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出125萬元，主要用于市級/縣（區(qū)）廣播電視節(jié)目和高山臺站運行維護費開支。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休58.25萬元，主要用于退休人員公用經費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.92萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.67萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費經費。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療9.78萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費經費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助10.94萬元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助經費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.49萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.42萬元，主要用于按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與上級配套事項
臨滄市廣播電視局無與上級配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市廣播電視局無按即定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
1.以項目為引領，提升公共服務能力
一是落實服務標準。對標國家、省、市基本公共服務標準，推動耿馬、滄源、雙江少數(shù)民族文化服務，提供少數(shù)民族語廣播電視節(jié)目供給；推動省級無線數(shù)字化節(jié)目與市、縣（區(qū)）節(jié)目“雙向搭車”；落實市級媒體殘疾人手語廣播電視節(jié)目服務。落實市級媒體殘疾人手語節(jié)目或加配字幕服務；提供廣播節(jié)目和突發(fā)事件應急廣播服務。二是抓實項目建設。完成鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣應急廣播體系項目建設、管理使用、運行維護工作。推動已建應急廣播體系的滄源自治縣20戶以上自然村全覆蓋；推動鎮(zhèn)康、耿馬、滄源智慧廣電固邊工程落地建設；完成耿馬、滄源、雙江少數(shù)民族地區(qū)有線高清交互機頂盒推廣項目建設；推動市級應急廣播體系建設；持續(xù)推動“規(guī)范化、標準化、智慧化”美麗臺站建設，重點推進基礎設施提升和智慧化改造，總結市、縣、鄉(xiāng)三級標桿臺站建設經驗，力爭臨滄經驗在全省推廣。三是強化機制保障。全面推廣我市探索總結的全國廣播電視公共服務標準化試點經驗，健全“縣有管理機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有網(wǎng)點支撐、村有代辦人員”的三級服務體系長效機制，鼓勵和支持社會力量參與廣播電視公共服務，完善服務流程、群眾反饋和全過程管理機制；優(yōu)化省、市兩級財政預算資金的管理使用，建立績效考評分配機制。
2.推動融合發(fā)展，提升智慧廣電服務能力
圍繞現(xiàn)代化邊境小康村建設，鞏固拓展脫貧攻堅成果，助推鄉(xiāng)村治理和鄉(xiāng)村振興。一是建設“智慧廣電”網(wǎng)絡。繼續(xù)推動全國一網(wǎng)整合和廣電5G建設一體化建設，落實好700兆赫茲頻段遷移工作，全力服務好廣電5G192號段放號運營，全方位參與“數(shù)字臨滄”、智慧城市等建設。二是推進“智慧廣電”媒體。積極探索推動新一代信息技術與廣播電視有線網(wǎng)絡技術融合，傳播超高清視聽節(jié)目和內容，形成電視、電腦、手機等終端的多屏互動聯(lián)動，提升高質量信息發(fā)布“1+N”傳播新格局、新模式。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額7萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.5萬元，較上年7.76減少1.26萬元，下降16.24%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市廣播電視局2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與2021年預算一致。
（二）公務接待費
臨滄市廣播電視局2022年公務接待費預算為2萬元，較上年2.91萬元減少0.91萬元，下降31.27%。
減少的原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務接待次數(shù)，壓縮公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市廣播電視局2021年公務用車購置及運行維護費為4.5萬元，較上年4.85萬元減少0.35萬元，下降7.22%。其中：公務用車購置費0萬元，與2021年預算數(shù)一致；公務用車運行維護費4.5萬元，較上年4.85萬元減少0.35萬元，下降7.22%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
減少的原因：嚴格執(zhí)行黨政機關和領導干部公務用車配備使用管理辦法，加強公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）實施市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，擴大市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目覆蓋面和適應性。實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準功率完成無線傳輸覆蓋，有效提高廣播電視節(jié)目的范圍和播出質量，確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設備長期穩(wěn)定運行，從而滿足人民群眾收聽收看廣播電視節(jié)目的需求。
（二）完成廣播電視發(fā)射設備年度檢測檢修，確保設備正常運行。
（三）完成全國“兩會”、市級“兩會”、黨的二十大等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運行維護，確保發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3．基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
6．機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2022年機關運行經費安排29.55萬元，與上年32.18萬元對比減少2.63萬元，減少8.17%。主要原因分析主要原因：1、按照中央、省、市過“緊日子”的有關要求，調減預算指標；2、在職人員減少，2021年事業(yè)人員到齡退休2人，提前退休2人。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市廣播電視局資產總額1081.76萬元，其中，流動資產65.94萬元，固定資產1015.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少19.85萬元，同比減少1.8%，其中1、流動資產減少30.64萬元，同比減少31.72%，流動資產減少的原因是2020年財政應返還額度項目資金36.14萬元，固定資產增加10.79萬元，同比增加1.07%，固定資產增加原因是因工作需要購買投影機、會議LED、電腦、空調、交換機、信號電源設備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產1項，賬面原值0.38萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.03萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
（四）2022年預算公開空表說明
1.項目支出績效目標表（另文下達），本單位無（另文下達）項目支出績效，因此無相關數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預算支出預算表，本單位無政府性基金預算支出，因此無相關數(shù)據(jù)。
3.政府購買服務預算表，本單位無政府購買服務，因此無相關數(shù)據(jù)。
4.市對下轉移支付預算表，本單位無對下轉移支付，因此無相關數(shù)據(jù)。
5.市對下轉移支付績效目標表，本單位無對下轉移支付，因此無相關數(shù)據(jù)。
6.新增資產配置表，本單位無新增資產配置，因此無相關數(shù)據(jù)
監(jiān)督索引號53090000873300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021