h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號53090000873301000

目 錄

第一部分 臨滄市廣播電視局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市廣播電視局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)落實行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。

3.負(fù)責(zé)落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

5.責(zé)對全市各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。

6.服務(wù)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，指導(dǎo)廣播電視節(jié)目評價工作。

8.負(fù)責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。

10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。

11.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.把握正確導(dǎo)向，唱響新時代主旋律

圍繞慶祝建黨100周年這條主線，持續(xù)深入宣傳學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中、六中全會和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。緊緊圍繞黨和國家重大戰(zhàn)略、重大部署、重大活動、重要工作以及省委省政府、市委市政府中心工作，做好聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會等重大活動宣傳報道。深入宣傳我市貫徹新發(fā)展理念、進入新發(fā)展階段、融入新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的進展成效，持續(xù)做好脫貧攻堅成效鞏固、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”等主題宣傳。結(jié)合我市獨特區(qū)位特點，緊緊圍繞面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，講好中國故事、云南故事、臨滄故事，傳播好中國聲音。

2.創(chuàng)新模式，高質(zhì)量完成全國廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點工作

作為國家廣電總局選定的邊境民族地區(qū)試點，立足邊疆、民族兩個特點，緊扣服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)定額化、定額預(yù)算化“三化”目標(biāo)，對標(biāo)“供給、服務(wù)、建設(shè)、管理、保障”5個標(biāo)準(zhǔn)化要求，著力在機制創(chuàng)新，補短板強弱項，體系構(gòu)造上探索和實踐。通過試點，形成了“123+”的基本公共服務(wù)臨滄標(biāo)準(zhǔn)，即：一張邊境民族地區(qū)廣播電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)，安全播出監(jiān)測中心和民族語譯制中心兩個中心，公共服務(wù)制度體系、運行維護保障體系、績效評價考核體系三個體系和“公共服務(wù)+”模式。工作成效得到國家廣電總局、省政府、省廣電局、市委的肯定，李瑪琳副省長作了肯定批示。經(jīng)驗做法在國家廣電總局官方網(wǎng)站、“廣電酷獵”微信公眾號宣傳平臺、《廣播電視公共服務(wù)工作動態(tài)》上印發(fā)全國學(xué)習(xí)借鑒；省廣電局《信息快報》、省電視臺“金色熱線”節(jié)目、市委《臨滄改革快報》同步推廣。

3.踐行習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，全國智慧廣電固邊工程試點工作全面推進

爭取國家廣電總局批準(zhǔn)同意滄源自治縣作為全國三個、云南省唯一的智慧廣電固邊試點縣，積極設(shè)想、大膽探索，圍繞“服務(wù)大局、智慧賦能、融合發(fā)展”三個重點，按照“改造廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)智慧廣電公共服務(wù)管理平臺和專用文化信息服務(wù)平臺”的“一網(wǎng)絡(luò)、兩平臺”總體建設(shè)框架，開展試點工作。圓滿完成邊境一線有線電視光纖接入和雙向化改造，建成公共服務(wù)七彩云智能廣播和“七彩云端”智慧云平臺、服務(wù)邊防部隊專用文化信息平臺等13個試點項目，有效發(fā)揮了廣播電視穩(wěn)邊固邊作用，較好服務(wù)了地方社會經(jīng)濟發(fā)展大局，試點工作取得成效，經(jīng)驗得到國家廣電總局高度肯定，做法在全省廣電工作會上交流推廣。

4.貫徹新發(fā)展理念，謀劃“十四五”發(fā)展新格局，以項目引領(lǐng)全市廣電高質(zhì)量創(chuàng)新性發(fā)展

對標(biāo)國家和省政策導(dǎo)向、發(fā)展重點，結(jié)合臨滄實際，策劃完成了臨滄市廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”規(guī)劃總體規(guī)劃、“十四五”應(yīng)急廣播和安全播出監(jiān)測監(jiān)管兩個專項規(guī)劃。總體規(guī)劃確定了公共服務(wù)提質(zhì)增效、打造時代精品力作、提高智慧監(jiān)測監(jiān)管、行業(yè)迭代升級、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、媒體深度融合等六個方面任務(wù)，謀劃21個重點項目，計劃投資7.6億元，推動實現(xiàn)“十四五”時期廣播電視高質(zhì)量創(chuàng)新性跨越式發(fā)展。

2021年，貫徹落實市委市政府“找項目”的工作部署，按照“工作項目化、項目清單化”的要求，結(jié)合“數(shù)字經(jīng)濟”和新基建建設(shè)，累計“找項目”6個，計劃投資6.9億元；爭取進入中央補助地方公共文化服務(wù)體系盤子項目9個，爭取資金7200萬，應(yīng)急廣播項目爭取數(shù)量在全省位列第二；完成10個項目前期工作。

5.堅持底線思維，夯實安全基礎(chǔ)，筑牢安全播出防線

重新修訂《2021年臨滄市廣播電視安全播出突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，制定《加強和規(guī)范廣播電視事中事后監(jiān)管工作實施方案》《迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年安全播出保障專項工作方案》，開展2次行業(yè)安全大檢查，采取問題整改通報、工作推進通報等方式督促完成整改，并進行整改情況“回頭看”，累計整改問題281個。組織開展安全播出應(yīng)急處置演練，開展工作流程再造。加強廣播電視設(shè)施安全保護宣傳，播出新聞8條、開辦專題節(jié)目5次、公益廣告1960條次、發(fā)布微博微信1323條、短信息445條，聯(lián)合廣電網(wǎng)絡(luò)臨滄分公司發(fā)放宣傳材料390余份。推動融合媒體智慧化監(jiān)測監(jiān)管平臺聯(lián)網(wǎng)回傳和市級音頻監(jiān)測調(diào)度設(shè)備配置擴容，積極推進臺站自監(jiān)測監(jiān)管，滄源、耿馬、鳳慶、鎮(zhèn)康所有發(fā)射的廣播電視節(jié)目實現(xiàn)自監(jiān)測，預(yù)留市級平臺對接接口。主動協(xié)調(diào)配合工信等相關(guān)部門做好5G抗干擾工作。以最高的標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)的要求、最佳的狀態(tài)，做好廣播電視安全播出各項保障工作，2021年重要保障期間，全市參與安播保障3000多人次，確保了建黨100周年、COP15等廣播電視安全播出。

6.緊扣主題主線，廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽精品創(chuàng)作取得新突破

圍繞建黨100周年“奮斗百年路 啟航新征程”主題宣傳及“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”主題實踐活動，全力抓好重大現(xiàn)實、重大革命、重大歷史題材創(chuàng)作生產(chǎn)，深入挖掘充分反映中國共產(chǎn)黨初心和使命的題材，講好中國故事、云南故事、臨滄故事，傳播好中國聲音，努力打造廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽新時代精品工程。全年征集作品83件，推優(yōu)34件，其中：《耿馬：褪去“臟亂差”潔美小城入畫來》評為全省優(yōu)秀新聞作品；《永遠(yuǎn)跟黨走》評為全省建黨百年主題廣播電視節(jié)目；《我的父親是警察》入選2021年度全省廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)扶持項目；1人榮獲云南省首屆中國播音主持“金聲獎”大賽廣播電視播音員主持人優(yōu)秀獎；1人榮獲全省“信仰的力量”全國廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)青年演講比賽云南賽區(qū)優(yōu)秀獎。2021年播出各類公益廣告33.5萬條次，總播出時長42.2萬分鐘，播出國家和省公益廣告庫優(yōu)秀作品占公益廣告播出總量的83%，超額完成33%。

7.落實意識形態(tài)責(zé)任制，持續(xù)優(yōu)化管理機制，行業(yè)治理向縱深推進

一是陣地管理扎實有效。嚴(yán)格落實意識形態(tài)責(zé)任制，加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)陣地管理，將文娛領(lǐng)域綜合治理工作納入意識形態(tài)工作責(zé)任制，持續(xù)深入開展追星炒星、過度娛樂化等整治工作，防止劣跡藝人、違法失德人員等發(fā)聲出鏡，嚴(yán)防歷史虛無主義和涉政有害內(nèi)容傳播，防范經(jīng)濟社會熱點問題向意識形態(tài)領(lǐng)域傳導(dǎo)，切實加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目及從業(yè)人員管理，旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業(yè)風(fēng)氣。持續(xù)深化“三化美麗”臺站建設(shè)，印發(fā)實施方案和實施細(xì)則，細(xì)化評分標(biāo)準(zhǔn)4個大項，29個小項，147個子項。2021年，全市累計投入資金445萬元，對廣電基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)系統(tǒng)、運維管理、臺站環(huán)境進行改造和提升，意識形態(tài)和輿論宣傳陣地進一步鞏固。

二是依法行政持續(xù)深化。深入開展廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目清理排查和網(wǎng)上有害視聽內(nèi)容排查整治4次，堅決抵制歪曲黨的歷史、抹黑否定黨的全面領(lǐng)導(dǎo)的錯誤傾向，為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年營造良好網(wǎng)絡(luò)視聽輿論環(huán)境。督促媒體落實持證機構(gòu)配備2名以上具有節(jié)目審核能力的節(jié)目審核員要求，杜絕非法剪拼改編網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目行為。全面排查虛假違法廣告和開展非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施專項整治，深入打擊“黑廣播”，多部門聯(lián)合執(zhí)法35次、出動人員600多人次，沒收暫扣接收設(shè)施110件。加強網(wǎng)絡(luò)秀場直播和電商直播的引領(lǐng)規(guī)范，強化導(dǎo)向和價值引領(lǐng)，營造行業(yè)健康生態(tài)，防范遏制低俗庸俗媚俗不良風(fēng)氣滋生蔓延。建立臨滄市境外電視傳播秩序?qū)ｍ椪喂ぷ髀?lián)席會議制度，明確各成員單位職責(zé)，形成齊抓共管格局。

三是行業(yè)規(guī)范管理扎實有效。積極履行屬地管理職責(zé)，規(guī)范廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目制作、播出、傳送持證機構(gòu)的監(jiān)督管理，規(guī)范頻率頻道管理，將持證機構(gòu)納入主體監(jiān)管和內(nèi)容管理。組織完成8縣（區(qū)）融媒體中心《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》審批、報批、發(fā)證工作。持續(xù)深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，積極服務(wù)社會制作機構(gòu)辦證申請許可，完成國有影視企業(yè)社會效益評價考核。完成政務(wù)服務(wù)事項管理整改完善和一體化數(shù)據(jù)歸集入庫工作。

8.強化政治統(tǒng)領(lǐng)，黨的建設(shè)全面加強

一是黨史學(xué)習(xí)教育成效明顯。按照中央、省委、市委的部署安排，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成黨史學(xué)習(xí)教育各項任務(wù)。局黨組班子帶頭開展黨史學(xué)習(xí)專題黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)4次、讀書會學(xué)習(xí)2次、講授黨課3次，組織現(xiàn)場學(xué)習(xí)觀摩5次。建立黨史學(xué)習(xí)教育“周學(xué)習(xí)”制度，采取多形式持續(xù)深入學(xué)習(xí)指定專題，把自學(xué)貫穿始終，撰寫心得體會文章68篇，用好“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強國”等APP開展線上自學(xué)。制定《黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實事”活動方案》，落實“民生實事計劃”和“為民辦事清單”10項。制定《貫徹落實習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們重要回信精神工作方案》，推動實施“一條光纖網(wǎng)絡(luò)、一村一屏、一套視頻會議系統(tǒng)、一套數(shù)字化集成系統(tǒng)”“四個一”工程，惠及滄源縣班洪鄉(xiāng)、班老鄉(xiāng)15.6萬干部群眾。到社區(qū)開展“雙報到雙服務(wù)雙報告”，支持一批抗疫物資和10部抗疫宣傳片，助力創(chuàng)衛(wèi)工作和疫情防控志愿服務(wù)500余人次。

二是持續(xù)深化正風(fēng)肅紀(jì)。充分發(fā)揮全面從嚴(yán)治黨的引領(lǐng)保障作用，壓緊壓實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和意識形態(tài)工作責(zé)任制。抓實“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督管理，著力營造良好政治生態(tài)。始終把黨章作為總規(guī)矩，嚴(yán)格遵守黨內(nèi)政治生活等紀(jì)律規(guī)定。持之以恒抓警示教育，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，特別是“第一種形態(tài)”。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，持續(xù)深化糾“四風(fēng)”、樹新風(fēng)，全力整治形式主義、官僚主義問題，堅決整治陳規(guī)陋習(xí)和問題積弊，以高壓態(tài)勢維護廣電隊伍風(fēng)清氣正。

三是加強組織建設(shè)，打造戰(zhàn)斗堡壘。以提高政治能力為首要，扎實開展“三創(chuàng)一行動”“雙報到雙服務(wù)雙報告”等活動，印發(fā)《開展立足崗位 發(fā)揮黨員先鋒模范作用 促進“兩個試點”工作學(xué)習(xí)活動的方案》，實現(xiàn)黨建和業(yè)務(wù)深度融合，破解“兩張皮”問題，為“十四五”時期推動“大廣電”高質(zhì)量創(chuàng)新性跨越式發(fā)展提供堅強的組織保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市廣播電視局2021年度部門決算編報的單位共1個。內(nèi)設(shè)4個行政科室：辦公室、宣傳和傳媒機構(gòu)管理科（行政審核科）、科技科（媒體融合發(fā)展科）、公共服務(wù)科；下屬事業(yè)單位3個：廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、廣播電視安全播出監(jiān)測中心、市廣播電視發(fā)射臺。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市廣播電視局核定人員編制26人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人；2021年末實有人員22人，其中：在職在編行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

核定車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市廣播電視局2021年未發(fā)生國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算撥款收支，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入支出決算數(shù)表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市廣播電視局2021年度收入合計545.73萬元。其中：財政撥款收入530.36萬元，占總收入的97.18%；其他收入15.37萬元，占總收入的2.82%。收入總額與上年同期734.95萬元對比減少189.22萬元，同比減少25.75%。主要原因分析：一是我單位2021年1月事業(yè)人員到齡退休1人，3月調(diào)入公務(wù)員1人，10月事業(yè)人員到齡退休1人，提前退休2人，故基本支出減少；二是2021年中央補助地方廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬）運行維護經(jīng)費3.53萬元比上年同期40.95萬元減少37.42萬元，同比減少91.38%；三是2021年市本級項目經(jīng)費7.2萬元比上年同期135萬元減少127.8萬元同比減少94.67%。

二、支出決算情況說明

臨滄市廣播電視局2021年度支出合計578.17萬元。其中：基本支出476.01萬元，占總支出的82.33%；項目支出102.16萬元，占總支出的17.67%；支出總額與上年同期819.37萬元對比減少241.2萬元，同比減少29.44%，其中：1、基本支出476.01萬元與2020年514.32萬元對比減少38.31萬元，同比減少7.45%，主要原因分析是我單位2021年1月事業(yè)人員到齡退休1人，3月調(diào)入公務(wù)員1人，10月事業(yè)人員到齡退休1人，提前退休2人，故基本支出減少；2、項目支出102.16萬元與上年同期305.05對比減少202.89萬元，同比減少66.51%，主要原因分析一是2021年中央補助地方廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬）運行維護經(jīng)費3.53萬元比上年同期40.95萬元減少37.42萬元，同比減少91.38%；二是2021年市本級項目經(jīng)費7.2萬元比上年同期135萬元減少127.8萬元同比減少94.67%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市廣播電視局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出476.01萬元。與2020年支出514.32萬元對比減少38.31萬元，同比減少7.45%。2021年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出444.36萬元，占基本支出的93.35%，與2020年481.95萬元相比減少37.59萬元，同比減少7.8%，主要原因分析是我單位2021年1月事業(yè)人員到齡退休1人，2021年10月事業(yè)人員到齡退休1人，提前退休2人。2021年辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費31.65萬元，占基本支出的6.65%。與2020年支出32.37萬元相比減少0.72萬元，同比減少2.22%，主要原因是根據(jù)組織、人事部門相關(guān)工資政策和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定，人員減少，公用經(jīng)費減少。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市廣播電視局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出102.16萬元。與上年同期305.05對比減少202.89萬元，同比減少66.51%，主要原因分析一是2021年中央補助地方廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬）運行維護經(jīng)費3.53萬元比上年同期40.95萬元減少37.42萬元，同比減少91.38%；二是2021年市本級項目經(jīng)費7.2萬元比上年同期135萬元減少127.8萬元同比減少94.67%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市廣播電視局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出566.5萬元，占本年支出合計的97.98%。比上年同期812.47萬元減少245.97萬元，同比減少30.27%。主要原因分析：一是我單位2021年1月事業(yè)人員到齡退休1人，3月調(diào)入公務(wù)員1名，10月事業(yè)人員到齡退休1人、提前退休2人；二是項目支出90.5萬元與上年同期298.15萬元對比減少207.65萬元，同比減少69.65%，主要原因分析：一是2021年中央補助地方廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬）運行維護經(jīng)費3.53萬元比上年同期40.95萬元減少37.42萬元，同比減少91.38%；二是2021年市本級項目經(jīng)費7.2萬元比上年同期135萬元減少127.8萬元同比減少94.67%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出411.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.59%。主要用于在職人員經(jīng)費和機關(guān)運行經(jīng)費支出，2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護費），用于高山臺站電費、設(shè)備購置費、大型修繕費、設(shè)備設(shè)施維護經(jīng)費等，保障全市廣播電視安全播出滿足人民群眾收聽、收看好廣播電視。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出92.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.39%。主要用于繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等各類社保經(jīng)費以及退休人員支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出36.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.39%。主要用于在職在編職工醫(yī)療保險和離退休人員的醫(yī)療費。

4.住房保障（類）支出26.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.63%。主要用于繳納住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市廣播電視局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.76萬元，支出決算為6.96萬元，完成預(yù)算的89.69%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）情況，故本年無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為4.85萬元，支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算的131.55%；公務(wù)接待費支出預(yù)算2.91萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的19.93%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.92萬元，下降11.71%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）情況，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.38萬元，比上年同期減少1.35萬元，下降17.47%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0.58萬元，比上年同期增加0.43萬元，增長286.67%，主要原因是2021年由于開展廣播電視安全播出檢查工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費比上年增大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.38萬元，占91.68%；公務(wù)接待費支出0.58萬元，占8.32%。具體情況如下：

1.本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.38萬元。其中：

本單位本年度未購置車輛。

公務(wù)用車運行維護支出6.38萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.58萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.58萬元（未發(fā)生外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（未發(fā)生外事接待批次），接待人次45人次（未發(fā)生外事接待人次）。主要用于臨滄市廣播電視局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待支出，2021年開展廣播電視安全播出檢查工作，接待次數(shù)增加。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和公務(wù)接待餐費。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市廣播電視局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.65萬元，與2020年支出32.37萬元對比減少0.28萬元，同比減少0.86%，主要原因分析為：人員變動。其中：2021年事業(yè)退休4人、行政調(diào)入1人。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市廣播電視局部門資產(chǎn)總額1081.76萬元，其中，流動資產(chǎn)65.94萬元，固定資產(chǎn)1015.82萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19.85萬元，同比減少1.8%，其中，流動資產(chǎn)減少30.64萬元，同比減少31.72%，流動資產(chǎn)減少的原因是2020年財政應(yīng)返還額度項目資金36.14萬元。固定資產(chǎn)增加10.79萬元，同比增加1.07%。固定資產(chǎn)增加原因是因工作需要購買投影機、會議LED、電腦、空調(diào)、交換機、信號電源設(shè)備、處置車輛1輛，賬面原值0.38萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.38萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.03萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額7.1673萬元，其中：政府采購貨物支出7.1673萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.1673萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

臨滄市廣播電視局績效目標(biāo)管理規(guī)范，2021年部門預(yù)算涉及的項目的績效指標(biāo)分別設(shè)立一級指標(biāo)、二級指標(biāo)和三級指標(biāo)，一級指標(biāo)下設(shè)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)下設(shè)：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益和服務(wù)對象滿意度；三級指標(biāo)下設(shè)：播出時間、發(fā)射功率、設(shè)備故障修復(fù)響應(yīng)時間、無償收聽收看中央第一套廣播電視節(jié)目、云南第一套廣播電視節(jié)目和群眾滿意率。

績效目標(biāo)按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”的原則，根據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求設(shè)定，并與預(yù)算同步報送績效管理部門。各責(zé)任科（室、中心、臺）負(fù)責(zé)人作為預(yù)算項目的專職管理人員，負(fù)責(zé)開展預(yù)算項目績效日常監(jiān)控，保證項目資金均納入部門項支出金額，定期對績效情況進行收集、審核、分析，由于多種原因?qū)е骂A(yù)算績效管理未達(dá)到相關(guān)要求，致使財政資金配置和執(zhí)行績效未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，及時進行整改。

我單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090000873301111