監(jiān)督索引號53090000873300000
臨滄市廣播電視局2023年預算公開目錄
第一部分 臨滄市廣播電視局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市廣播電視局年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市廣播電視局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。
2.負責落實行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查，指導、推進全市廣播電視領域的體制機制改革。
3.負責落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動，指導、監(jiān)督廣播電視重點基礎設施建設，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。
4.指導、協(xié)調、推動全市廣播電視領域產業(yè)發(fā)展，落實產業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.負責對全市各類廣播電視播出機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。實施依法設立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導、協(xié)調全市廣播電視重大宣傳活動，指導廣播電視節(jié)目評價工作。
8.負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進全市應急廣播體系建設。指導、協(xié)調廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調推動全市廣播電視領域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
11.指導全市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室，宣傳和傳媒機構管理科（行政審批科），科技科（媒體融合發(fā)展科），公共服務科。
所屬單位3個，分別是：廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、市廣播電視安全播出監(jiān)測中心、市廣播電視發(fā)射臺。
（三）重點工作概述
1.圍繞主題主線，強化輿論宣傳引導，確保廣播電視領域意識形態(tài)安全
一是抓好黨的二十大精神宣傳闡釋。圍繞“三個全面”要求，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神作為廣播電視工作的首要政治任務和重要政治責任，持續(xù)深化習近平總書記考察云南重要講話精神宣傳，緊密結合習近平總書記給滄源縣邊境村的老支書們回信精神，把講好領袖故事與講好普通百姓故事有機融合起來，生動展現(xiàn)習近平總書記的領袖風范、雄才大略、為民情懷、人格魅力。指導全市廣播電視媒體開設《學習貫徹黨的二十大精神》專題專欄，推出系列報道，深入解讀黨的二十大報告提出的重要思想、重要觀點、重大論斷和重大舉措，準確生動宣傳黨的二十大精神，讓黨中央的聲音及時傳進千家萬戶，引導全市廣大干部群眾把思想和行動統(tǒng)一到大會精神上來。二是加強廣播電視作品創(chuàng)新推優(yōu)。聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞深入宣傳闡釋黨的創(chuàng)新理論和黨的二十大精神，持續(xù)策劃創(chuàng)作重點項目，指導廣播電視媒體推出更多思想內涵豐富、群眾喜聞樂見的優(yōu)秀廣播電視節(jié)目，不斷增強廣播電視宣傳的影響力、吸引力和感染力。充分發(fā)揮節(jié)目評優(yōu)推優(yōu)機制平臺作用，建立評選策劃機制，用“項目工作法”開展課題式研究，選好題材、找準切入點，組織指導播出機構和持證機構深度挖掘特色資源精心創(chuàng)作，力求在量和質上有新的突破。2023年全市完成作品征集100件，其中推優(yōu)作品不少于50件，爭取更多作品得到國家和省扶持。
2.優(yōu)化服務體系，創(chuàng)新服務方式，提升廣播電視服務質量
一是強化服務規(guī)范管理。創(chuàng)新廣播電視公共服務管理機制，推動實現(xiàn)全程化規(guī)范化管理。實現(xiàn)廣播電視公共服務網(wǎng)點手機地圖APP定位顯示，方便群眾查找，對報修服務程序進行公示公開，同時細化服務體系的運作規(guī)則，明確權利和責任，確保全市廣播電視公共服務工作有序開展，群眾受益。二是推動服務延伸覆蓋。堅持以人民為中心，聚焦公共服務均衡性和可及性，按照全省廣播電視公共服務標準化網(wǎng)絡化建設驗收標準和“縣級有管理機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有服務網(wǎng)點、村有代辦點”的要求，進一步優(yōu)化和完善廣播電視公共服務體系和網(wǎng)絡建設，在服務保障上形成網(wǎng)格化，將公共服務進一步延伸覆蓋。三是加強智慧化應用服務。結合自身實際，充分利用主流媒體和新媒體媒介，進一步推廣公共服務微信“小程序”，把公共服務微信二維碼移植到融媒體APP中，加大廣播電視公共服務宣傳推廣，提高群眾知曉率和使用率，讓群眾知曉服務內容和收費標準，推動廣播電視公共服務智慧化應用服務。
3.圍繞民心事實，抓實項目建設，服務黨委政府工作大局
一是全面建成全市應急廣播體系。按照全省統(tǒng)一部署要求，抓住機遇，組建工作專班，建成1個市級應急廣播平臺、5個縣級應急廣播平臺，51個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級應急廣播前端，688個行政村級應急廣播前端，5596個應急廣播終端。積極對接公安、教體、自然資源、生態(tài)環(huán)境、水利、住房城鄉(xiāng)建設、衛(wèi)生健康、林草、氣象、地震、消防救援等部門，提供平臺連通對接技術標準和設備參數(shù)，推動構建“大應急廣播”格局。二是加快推動智慧廣電固邊工程。在服務大局、智慧賦能、融合發(fā)展等方面發(fā)力，結合服務強邊固防、興邊富民等黨委政府工作大局，強化場景應用，突出廣播電視穩(wěn)邊固邊作用。積極探索創(chuàng)新信息融合發(fā)布方式，把智能廣播、融媒體中心等節(jié)目制作系統(tǒng)與應急廣播、有線電視傳輸、無線覆蓋、智慧廣電公共服務平臺系統(tǒng)對接聯(lián)通，突破固定終端和傳統(tǒng)功能局限，形成信息內容在廣播、電視、網(wǎng)站、新媒體終端全覆蓋。三是統(tǒng)籌推進省級電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋。按照“能搭盡搭”的原則，科學合理推進有條件的地方節(jié)目補點站省級電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋，做好少數(shù)民族地區(qū)有線高清交互機頂盒推廣項目建設和驗收工作，爭取更多臺站納入省級運行維護資金補助范圍。四是持續(xù)推進700兆赫頻率遷移工作。配合做好700兆赫頻率遷移工作，開展發(fā)射機利舊和改頻，配齊700兆遷頻后新頻點電視發(fā)射機的主備機，確保工作有序按質完成。五是深化“綠美”建設。一是深化“綠美機關”建設。貫徹落實《臨滄市城鄉(xiāng)綠化美化三年行動（2022-2024）》，加強宣傳教育，引導廣大干部群眾積極投身綠化美化工作，帶頭綠化美化單位環(huán)境，營造干凈、整潔、優(yōu)美、舒適的辦公環(huán)境，打造綠色美麗、文明有序、健康向上的機關形象；抓實綠美人文精神培育，引導干部群眾增強送綠植綠愛綠護綠意識，努力推動形成人人參與、人人共建綠美臨滄的濃厚氛圍。二是進一步加強廣播電視發(fā)射臺站內務管理。在完善發(fā)射系統(tǒng)技術架構、建設本地節(jié)目雙路由傳輸、儲備關鍵設備的冷備份，探索智慧廣電場景應用的同時，因地制宜提升臺站綠化美化，構建四季常綠、層次分明、增花添果，錯落有致的臺站立體環(huán)境，整治臺站周邊環(huán)境，打造廣電高山臺站景觀美、人文美、精神美。
4.堅持依法行政，深化行業(yè)治理，全面統(tǒng)籌好發(fā)展與安全關系
一是加強安全播出管理。樹牢底線思維，樹立隱患就是事故的理念，加強行業(yè)政策法規(guī)學習，強化“時時放心不下”的責任感。全面落實“三盯三防三保障”機制，嚴格執(zhí)行工作指令，科學合理安排調度工作。提高發(fā)現(xiàn)事故隱患的敏銳性，加強安播分析研判，落實工作細節(jié)。以安全演練，提高應急處置能力為重點，加強部門聯(lián)動，完善快速應急處置聯(lián)動機制，確保廣播電視播出安全、傳輸安全、發(fā)射安全。二是加強廣電媒體管理。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，堅持“誰主管誰負責、誰主辦誰負責、誰審批誰負責”，切實把好方向、守好陣地、唱響主旋律、傳播正能量。持續(xù)開展打擊非法衛(wèi)星電視地面接收設施、境外衛(wèi)星電視傳播秩序整治，規(guī)范節(jié)目傳輸秩序。督促媒體落實廣告承接、登記、審核、播放責任，積極組織開展各類公益廣告展播，傳播真善美，弘揚正能量，充分發(fā)揮公益廣告的正向引導作用。三是加強行業(yè)安全管理。按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”的要求，牢固樹立“隱患就是事故、事故就要處理”的觀念，全面貫徹“預防為主、防治結合”的安全生產工作方針，不折不扣落實部門安全生產責任制，預防和杜絕安全事故發(fā)生，確保陣地安全、項目安全、行業(yè)安全。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制15人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入599.96萬元，其中：一般公共預算581.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財政撥款收入0元，其他收入18萬元。
與上年財務收入561.18萬元對比增加6.91%，主要原因分析一是單位自有資金增加其他收入18萬元；二是事業(yè)人員增加3人，（其中：招錄1人、軍轉安置1人、調入1人，公務員退休1人），人員增加，工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入581.96萬元，其中:本年收入581.96萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款581.96萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年財務收入561.18萬元對比增加3.7%，主要原因分析一是單位自有資金增加其他收入18萬元；二是事業(yè)人員增加3人，（其中：招錄1人、軍轉安置1人、調入1人，公務員退休1人），人員增加，工資增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出581.96萬元。財政撥款安排支出581.96萬元，其中：基本支出456.96萬元，與上年436.18萬元對比增加4.76%，主要原因分析是事業(yè)人員增加3人，（其中：招錄1人、軍轉安置1人、調入1人，公務員退休1人），人員增加，工資增加；項目支出125萬元，與上年125萬元對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070801文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運行支出305.22萬元，主要用于在職職工人員工資、辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費等開支。
2070899文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出125萬元，主要用于1.監(jiān)測監(jiān)管全市光纖線路租用、中國電信天翼云調度服務、音視頻指揮調度、監(jiān)測平臺運維。2.建成市級應急廣播平臺，連通國家、省級、縣級應急廣播平臺。3.進一步鞏固市級廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設成果，有效提高廣播電視節(jié)目的范圍和播出質量，確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設備長期穩(wěn)定運行，從而滿足人民群眾收聽收看廣播電視節(jié)目的需求。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休58.11萬元，主要用于退休人員公用經費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.34萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.23萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費經費。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療7.83萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費經費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助11.51萬元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助經費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.72萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.91萬元，主要用于按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.09萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費。
五、市對下專項轉移支付情況
2300247轉移性支出-一般性轉移支付-文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出2197.77萬元，1.用于云縣、鳳慶縣、永德縣、雙江自治縣2023年老少邊欠發(fā)達地區(qū)縣級應急廣播體系建設資金1968萬元；2.用于八縣(區(qū)）2023年中央廣播電視節(jié)目無線（模擬、數(shù)字）覆蓋運行維護資金229.77萬元。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.5萬元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市廣播電視局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：2023年因公出國(境)費預算為0萬元，與上年相比無變化。
（二）公務接待費
臨滄市廣播電視局2023年公務接待費預算為2萬元，與2022年預算一致。安排國內公務接待11批次（其中：無外事接待批次），接待人次87人（其中：無外事接待人次）。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務接待次數(shù)，壓縮公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市廣播電視局2023年公務用車購置及運行維護費為4.5萬元，與2022年預算一致。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，與2022年預算一致，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）實施市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，擴大市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目覆蓋面和適應性。實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準功率完成無線傳輸覆蓋，有效提高廣播電視節(jié)目的范圍和播出質量，確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設備長期穩(wěn)定運行，從而滿足人民群眾收聽收看廣播電視節(jié)目的需求。
（二）完成廣播電視發(fā)射設備年度檢測檢修，確保設備正常運行。
（三）完成全國“兩會”、市級“兩會”、黨的二十大等重保期廣播電視節(jié)目無線發(fā)射安全播出。
（四）完成廣播電視安全播出監(jiān)測監(jiān)管平臺運行維護，確保發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不發(fā)生重大廣播電視安全播出事故。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3．基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
6.機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2023年機關運行經費安排29.05萬元，與上年29.55萬元對比減少0.5萬元，減少1.69%。主要原因分析主要原因：按照中央、省、市過“緊日子”的有關要求，調減預算指標。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市廣播電視局資產總額484.39萬元，其中，流動資產65.86萬元，固定資產418.53萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少38.01萬元，其中固定資產減少37.92萬元，流動資產減少0.09萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090000873300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021