監(jiān)督索引號53090000873301000
臨滄市廣播電視局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市廣播電視局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況說明表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效表
十四、2022年項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市廣播電視局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)落實行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3.負(fù)責(zé)落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.責(zé)對全市各類廣播電視播出機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實施依法設(shè)立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務(wù)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，指導(dǎo)廣播電視節(jié)目評價工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。
11.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化理論武裝，筑牢思想根基
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、黨的十九屆歷次全會精神和黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，制定《黨組理論學(xué)習(xí)中心組2022年學(xué)習(xí)計劃》，以“作風(fēng)建設(shè)”“安全生產(chǎn)”“鑄牢中華民族共同體意識”“人才工作”“強(qiáng)邊固防”“《習(xí)近平談治國理政》第三卷”“學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神”為專題開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)活動9次，同時開展讀書會學(xué)習(xí)4次，班子成員參加“三會一課”33次，黨組書記、班子成員分別講授廉政黨課1次。二是嚴(yán)格落實意識形態(tài)責(zé)任制。嚴(yán)格執(zhí)行黨組每年至少專題研究2次意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）工作和每半年至少分析研判1次本單位意識形態(tài)領(lǐng)域（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)領(lǐng)域）情況的規(guī)定，緊緊圍繞迎接宣傳貫徹黨的二十大這條主線扎實做好宣傳引導(dǎo)工作，組織廣播電視媒體和應(yīng)急廣播宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及黨的十九屆歷次全會、黨的二十大精神，進(jìn)一步加大公益廣告展播力度和創(chuàng)作一批人民群眾喜聞樂見的優(yōu)秀廣播電視作品，為迎接宣傳貫徹黨的二十大營造良好的輿論氛圍。
2.把牢導(dǎo)向，廣電輿論宣傳取得新成效
一是精品節(jié)目不斷涌現(xiàn)。深入實施“新時代精品創(chuàng)作工程”，組織做好廣播電視新聞作品、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、優(yōu)秀國產(chǎn)紀(jì)錄片和重大題材網(wǎng)絡(luò)影視劇、廣播電視公益廣告作品征集推優(yōu)工作，全年共征集作品110件，經(jīng)選評，向省局推優(yōu)74件。紀(jì)錄片《滇緬鐵路》和《歲月太華茶》2件作品入選云南省2022年重大主題廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作規(guī)劃扶持項目，納入云南省廣播電視局2022年廣播電視重點節(jié)目，《滇緬鐵路》被省廣電局確定為全省迎接黨的二十大重點廣播電視節(jié)目；公益廣告《我們都是收信人》和《乘勢而為正當(dāng)時》入選省級公益廣告扶持項目備選作品，紀(jì)錄片《古道茶飲 歲月太華》被省廣電局選送參加全國第27屆電視文藝“星光獎”評獎活動，聯(lián)合臨滄市稅務(wù)局拍攝的稅收宣傳片《稅連國脈 惠澤民生》被國家廣電總局和國家稅務(wù)總局評選為第五屆全國稅收公益廣告優(yōu)秀類扶持作品，同時組織開展“我們這十年——喜迎黨的二十大 奮進(jìn)新征程”短視頻征集展播工作，在全市組織開展短視頻征集推優(yōu)展播活動。二是網(wǎng)絡(luò)視聽管理有效。深入開展廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目清理排查和網(wǎng)上政治有害視聽內(nèi)容排查整治，堅決抵制歷史虛無主義、高級黑、低級紅的錯誤傾向，為黨的二十大勝利召開營造良好網(wǎng)絡(luò)視聽輿論環(huán)境。指導(dǎo)媒體采取10條措施進(jìn)一步規(guī)范廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳播審查工作，督促媒體嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)目“播前三審、重播重審”等制度。加強(qiáng)對廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目制作、播出、傳送持證機(jī)構(gòu)監(jiān)管，規(guī)范頻率頻道管理。實行播音主持人持證報備管理23人，進(jìn)一步規(guī)范播音員主持人職業(yè)行為和社會活動，旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業(yè)風(fēng)氣。三是持續(xù)抓好公益廣告宣傳。組織播出鄉(xiāng)村振興、傳統(tǒng)文化、法制宣傳、知識產(chǎn)權(quán)、防范非法集資、疫情防控等系列主題公益廣告共4965條，總播出261107條次，總播出時長349528分鐘，播出國家和省兩級公益廣告庫優(yōu)秀作品占公益廣告播出總量的占比達(dá)82%，高于行業(yè)規(guī)定要求48%，充分發(fā)揮了廣播電視媒體在公益廣告宣傳中的引領(lǐng)作用，營造了良好的輿論環(huán)境。并按要求做好廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽優(yōu)質(zhì)節(jié)目供給，完成向市內(nèi)各級廣播電視臺推薦免費公益廣告、紀(jì)錄片、短視頻、廣播劇《我們都是追夢人》《跟黨奮進(jìn) 青春云南》等作品50余部，臨滄市廣播電視局被表彰為全省廣播電視公益廣告優(yōu)秀組織機(jī)構(gòu)。
3.嚴(yán)守陣地，安全播出可控有序
一是加強(qiáng)統(tǒng)籌，扛實責(zé)任。為確保廣播電視安全播出重要保障期和黨的十九大及黨的十九屆歷次全會、黨的二十大召開期間廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽安全可靠、穩(wěn)定有序、直播轉(zhuǎn)播萬無一失，市廣播電視局多措并舉，精心謀劃，嚴(yán)密部署。完善了音視頻指揮調(diào)度、短信告警，與電信臨滄公司合作天翼云服務(wù)對全市播出單位值機(jī)值班情況進(jìn)行調(diào)度，此項工作得到了省廣電局的肯定，并作為經(jīng)驗推廣；研究制定《進(jìn)一步提升廣播電視安全播出保障能力建設(shè)十條措施》，修訂了《臨滄市廣播電視安全播出突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，制定印發(fā)了《臨滄市迎接黨的二十大廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽安全播出保障工作方案》《迎接黨的二十大全市廣播電視行業(yè)安全播出大檢查工作方案》，組織開展安播大檢查，以問題為導(dǎo)向，突出發(fā)現(xiàn)問題整改，以10天一通報的方式，用整改情況通報督促加快整改效率，并通過現(xiàn)場查驗，確保問題整改成效，對安播大檢查中發(fā)現(xiàn)的信號系統(tǒng)、發(fā)射系統(tǒng)、播出系統(tǒng)方面233個問題和隱患，做到事事有人管，件件有落實，每個有銷號。二是“三化美麗”，鞏固陣地。持續(xù)抓好“三化美麗”臺站建設(shè)。規(guī)范化建設(shè)：創(chuàng)立柜長責(zé)任制，明確每一個機(jī)柜、每一臺設(shè)備的負(fù)責(zé)人、具體責(zé)任人，落實設(shè)備運、管責(zé)任，確保設(shè)備運行正常。實行清單化巡檢巡查，規(guī)范信號傳輸有關(guān)事項報告，強(qiáng)化制度管人、管事，規(guī)范應(yīng)急切換、應(yīng)急墊播等應(yīng)急操作流程，完成防雷接地檢測、備用柴油發(fā)電機(jī)維護(hù)保養(yǎng)，定期臺站安全巡檢巡查、防火隔離帶清理，落實防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任，確保臺站安全。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：全市無線發(fā)射臺全部實現(xiàn)發(fā)射機(jī)、信號源自動主備切換，外供電、自發(fā)電機(jī)自動切換，完成4個發(fā)射臺整體改造，完成19家安播責(zé)任單位播出機(jī)房3分鐘播出異常告警設(shè)備安裝，實現(xiàn)市級安播調(diào)度與安播責(zé)任單位之間點對點的視頻調(diào)度連接。智慧化建設(shè)：通過對各臺站對自監(jiān)測平臺改造、結(jié)合市媒體融合平臺監(jiān)測監(jiān)管升級，6個發(fā)射臺逐步實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)聽監(jiān)看，智慧化監(jiān)管水平更進(jìn)一步。美麗臺站建設(shè)：以醉美臨滄，綠美臺站為目標(biāo)，持續(xù)打造干部隊伍精神面貌良好、學(xué)習(xí)文化氛圍濃厚、環(huán)境干凈整潔的美麗臺站，進(jìn)一步提高無線發(fā)射臺站安全優(yōu)質(zhì)播出保障能力和臺站綜合管理水平，鞏固黨的意識形態(tài)和輿論宣傳陣地。三是培訓(xùn)賦能，精準(zhǔn)措施。突出以練代訓(xùn)，查找問題，提升問題處置能力。以現(xiàn)場演練、遠(yuǎn)程演練等方式，在全市廣播電視系統(tǒng)開展信號源中斷、外供電中斷、播出（發(fā)射）機(jī)主備切換等應(yīng)急處置演練，全市統(tǒng)一組織演練3次（9個融媒體、9個發(fā)射骨干臺站）120人次參加演練，各責(zé)任單位自行演練54次。各安播責(zé)任單位值機(jī)值班人員熟記應(yīng)急處理流程，掌握有效應(yīng)急處置操作。同時以視頻培訓(xùn)的方式，邀請安播管理專家、監(jiān)測專業(yè)技術(shù)人員對全市130余名廣播電視安播人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化提升安播人員政治紀(jì)律意識，提升值守能力和應(yīng)急處置能力。四是嚴(yán)肅紀(jì)律，強(qiáng)化執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行上級指令，嚴(yán)格落實市安播指揮部出臺的關(guān)于加強(qiáng)安播保障的十四條措施，壓實崗位責(zé)任、安播保障人員責(zé)任。采取遠(yuǎn)程視頻調(diào)度、視頻點名等方式，強(qiáng)化安播值班保障。強(qiáng)化“三盯三防三保障”的落實，一是強(qiáng)化盯住人、盯住設(shè)備、盯住指令執(zhí)行，即：盯住各單位值機(jī)值班人員在崗情況，盯住安播責(zé)任單位開機(jī)前檢查，確保設(shè)備運行無異常，并通過安播調(diào)度發(fā)出工作指令，盯住各單位回復(fù)指令落實情況，確保指令執(zhí)行。二是強(qiáng)化技防、智防、人防，即：及時發(fā)現(xiàn)安播隱患，快速進(jìn)行處置，避免事故發(fā)生。三是強(qiáng)化傳輸保障、內(nèi)容保障、人員保障，即：確保信號暢通，導(dǎo)向正確。督促全市安播責(zé)任單位配強(qiáng)安播人員，加強(qiáng)安播值班力量，增加技術(shù)保障，安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，實現(xiàn)值班、帶班、技術(shù)保障、調(diào)度指揮四級同步同班。建立自臺報告群，責(zé)成值班人員用水印相機(jī)自拍報告自檢查的情況，強(qiáng)化人員責(zé)任落實，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)了重要保障期重點時段重要節(jié)目零秒停播，圓滿完成了黨的二十大重要保障期安全播出保障任務(wù)。
4.抓實創(chuàng)新驅(qū)動，廣電事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
一是試點經(jīng)驗全國示范。連續(xù)承接全國十二個之一的廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和全國三個之一的智慧廣電固邊試點工作，按照“一網(wǎng)絡(luò)，兩平臺”智慧廣電固邊工程總體建設(shè)框架，實施抵邊村一村一屏，視頻會議系統(tǒng)，擴(kuò)容、修復(fù)、架設(shè)邊境143公里網(wǎng)絡(luò)光纖干線，鋪設(shè)駐邊部隊營區(qū)網(wǎng)絡(luò)專線等13個試點項目，開發(fā)紅色文化數(shù)字化集成、智慧廣場、公共服務(wù)平臺等10個應(yīng)用場景，試點成效得到國家廣電總局和省廣播電視局高度肯定，經(jīng)驗做法在全省廣電工作會上交流推廣，全省邊境地區(qū)智慧廣電固邊工程暨廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場觀摩培訓(xùn)會在臨滄召開，臨滄應(yīng)用案例相繼作為云南樣本，列入國家廣電智庫和固邊工程實際應(yīng)用案例，供全國學(xué)習(xí)借鑒。推動鎮(zhèn)康縣獲批實施全省第一批智慧廣電固邊工程。完成耿馬自治縣、滄源自治縣智慧廣電固邊工程項目入庫申報。二是規(guī)劃先行引領(lǐng)發(fā)展。以市政府文件印發(fā)實施《臨滄市廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”規(guī)劃》，重點突出公共服務(wù)提質(zhì)增效、打造時代精品力作、強(qiáng)化安全播出保障、智慧廣電業(yè)態(tài)創(chuàng)新、推動媒體深度融合等六個方面、13個重點項目，精心謀劃全市廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展藍(lán)圖，不斷推動廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽高質(zhì)量發(fā)展。全年有24個重點項目進(jìn)入國家和省項目庫。三是廣電基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實。爭取7縣（區(qū)）應(yīng)急廣播體系建設(shè)項目納入中央和省級財政預(yù)算投資，建成鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣2個縣級平臺、19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺、180個行政村前端、1221個自然村終端，其中鎮(zhèn)康縣在全市率先實現(xiàn)519個20戶以上自然村全覆蓋，兩個項目實施縣資金支付均達(dá)到100%，位列全省前列，高質(zhì)量通過省級驗收，在全省創(chuàng)造了“一個全覆蓋、一個率先、一個第一”的工作佳績，即：“一個全覆蓋”全市8縣（區(qū)）應(yīng)急廣播體系項目全覆蓋。“一個率先”在全省率先印發(fā)《臨滄市應(yīng)急廣播“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，省廣電局全文編發(fā)《規(guī)劃》，供全省學(xué)習(xí)參考。“一個第一”提前落實云縣、鳳慶縣、永德縣、雙江自治縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)2023年中央預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)，占全省爭取中央預(yù)算內(nèi)投資的24%，爭取資金數(shù)位列全省第一，有力推進(jìn)“村村寨寨廣播響”進(jìn)程。完成9座高山無線發(fā)射臺站、66座本地節(jié)目補(bǔ)點臺站省級8套數(shù)字廣播電視節(jié)目無線地面覆蓋，完成146個臺站700兆頻率遷移，建成民族地區(qū)有線高清交互數(shù)字電視機(jī)頂盒5000套，在5個抵邊自然村開展北斗衛(wèi)星高清戶戶通建設(shè)。配合有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和廣電5G一體化發(fā)展，建成廣電5G基站1202個，順利實現(xiàn)廣電5G192頻段放號運營，不斷滿足邊疆民族地區(qū)群眾改善文化生活品質(zhì)的新期待。四是公共服務(wù)全面提質(zhì)增效。認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，落實公共服務(wù)均衡性和可及性要求，結(jié)合全國廣播電視公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點臨滄經(jīng)驗和“十有”要求，在抓好雙江、永德省級公共服務(wù)體系建設(shè)試點基礎(chǔ)上，自加壓力、自籌資金，在全市全面推開廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)，建成縣級管理中心8個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)維護(hù)網(wǎng)點94個，明確維護(hù)人員98名，村級代辦點945個的三級廣播電視公共服務(wù)體系和網(wǎng)絡(luò)，不斷提升廣播電視公共服務(wù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、移動化、智能化水平，更好服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
5.堅持依法監(jiān)管，廣電行業(yè)治理持續(xù)深化
一是行業(yè)監(jiān)管不斷優(yōu)化。組織開展國有影視企業(yè)社會效益評價考核，完成對臨滄?zhèn)髅郊瘓F(tuán)廣播影視有限公司2021年社會效益評價工作，主動服務(wù)社會制作機(jī)構(gòu)，支持網(wǎng)絡(luò)視聽服務(wù)機(jī)構(gòu)開展網(wǎng)絡(luò)視聽服務(wù)，辦理《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》；完成云縣、鎮(zhèn)康兩縣融媒體中心綜合廣播增加無線傳輸覆蓋方式的申請事項，組織做好全市9個廣播電視播出機(jī)構(gòu)《廣播電視播出機(jī)構(gòu)許可證》和《廣播電視頻道許可證》年檢換證工作；開展廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽虛假違法廣告專項整治工作，依法規(guī)范廣告代言、校外培訓(xùn)廣告、醫(yī)療廣告亂象等，組織排查和清理，杜絕導(dǎo)向錯誤廣告出現(xiàn)，進(jìn)一步規(guī)范廣告播出秩序，樹立廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽依法依規(guī)管理權(quán)威，凈化熒屏聲頻，營造行業(yè)健康生態(tài)。二是依法行政向縱深推進(jìn)。持續(xù)開展非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施專項整治，共出動車輛52臺次，出動人員258人次，開展多部門聯(lián)合執(zhí)法55次、出動車輛27次、出動人員137人次，發(fā)放和粘貼宣傳單1897張，電視廣播廣告宣傳655條，并取得明顯成效。召開全市境外電視傳播秩序?qū)ｍ椪温?lián)席會議，集中開展境外電視傳播秩序?qū)ｍ椪涡袆樱e極查繳非法設(shè)施設(shè)備，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，凈化了境外電視傳播環(huán)境，維護(hù)國家政治、文化、意識形態(tài)安全和社會和諧穩(wěn)定，全市連續(xù)多年沒有發(fā)生影響國家安全、社會穩(wěn)定和群眾生活的重大案件事件。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市廣播電視局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、宣傳和傳媒機(jī)構(gòu)管理科（行政審核科）、科技科（媒體融合發(fā)展科）、公共服務(wù)科；下屬事業(yè)單位3個：
1.市廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心;
2.廣播電視安全播出監(jiān)測中心;
3.市廣播電視發(fā)射臺。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市廣播電視局2022年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市廣播電視局2022年末實有人員編制26人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（無參公管理事業(yè)人員）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（無離休人員，退休26人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本單位本年度無政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市廣播電視局2022年度收入合計7,206,818.83元。其中：財政撥款收入7,206,818.83元，占總收入的100%；無上級補(bǔ)助收入，事業(yè)收入，經(jīng)營收入，附屬單位繳款收入和其他收入。與上年相比，收入合計增加1,749,539.32元，增長32.06%。其中：財政撥款收入增加1,903,208.93元，增長35.89%；增加的主要原因：一是事業(yè)人員正常晉升，二是招錄事業(yè)人員1人，三是軍轉(zhuǎn)安置1人，四是在職人員調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)；無上級補(bǔ)助收入，事業(yè)收入，經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入減少153,669.61元，下降100%。減少的主要原因：2022年無其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市廣播電視局2022年度支出合計7,277,338.34元。其中：基本支出4,856,418.83元，占總支出的66.73%；項目支出2,420,919.51元，占總支出的33.27%,與上年相比，支出合計增加1,495,653.69元，同比增長25.87%。其中：基本支出增加96,341.53元，增長2.02%；增加的主要原因：一是事業(yè)人員正常晉升，二是招錄事業(yè)人員1人，三是軍轉(zhuǎn)安置1人，四是在職人員調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)；項目支出增加1,399,312.16元，增長136.97%；增加的主要原因是：2022年臨滄市財政局下達(dá)2021年廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金。無上繳上級支出，經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市廣播電視局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,856,418.83元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出4,559,076.69元，占基本支出的93.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費297,342.14元，占基本支出的6.12％。人均工資福利支出為189961.52元。
1.行政運行3,063,836.20元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,782,094.06元；辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出281,742.14元。
2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,152,066.24元；主要用于退休人員公用經(jīng)費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
3.衛(wèi)生健康支出349，290.39元；主要用于行政單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險。
4.住房保障支出291,226.00元；主要用于按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市廣播電視局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,420,919.51元。其中：無基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：
1.文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-機(jī)關(guān)服務(wù)-財政返歸以前年度結(jié)余70,519.51元，主要用于公益性崗位人員工資等支出。其中：辦公費151.95元，公益性崗位工資33,221.56，業(yè)務(wù)支出33,550.00元，駐村工作隊員保險費和體檢費3,596.00元。
2.2021年廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金1,879,10.00元，主要用于直播衛(wèi)星覆蓋工程運維、省級節(jié)目無線覆蓋運維、應(yīng)急廣播運維，有力保障全市38.95萬直播衛(wèi)星村村通工程、戶戶通工程用戶的正常收視，保障省級節(jié)目無線覆蓋工程的正常運行及保障已建成的1個應(yīng)急廣播體系正常運行。其中：辦公費176,795.78元，電費100,000.00元，差旅費103,918.00元，會議費1,917.00元，培訓(xùn)費10,083.00元，公務(wù)車維修費14,996.22元，公務(wù)車保險3,390.00元，專用設(shè)備購置868,000.00元。
3.2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金471,300.00元，主要用于引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)，保障廣大群眾聽廣播、看電視等基本文化權(quán)益。其中：辦公費27,506.00元，電費80,000.00元，差旅費11,738.00元，培訓(xùn)費10,756.00元，維修維護(hù)費191,300.00元，專用燃料費50,000.00元，專用設(shè)備購置費100,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市廣播電視局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,206,818.83元，占本年支出合計的99.03%。與上年相比增加1,541,774.39元，增長27.22%，增加的主要原因：一是事業(yè)人員正常晉升，二是招錄事業(yè)人員1人，三是軍轉(zhuǎn)安置1人，四是在職人員調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,414,236.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.13%。比上年同期增加1,302,345.98元，同比增長31.67%。主要用于在職職工人員工資、辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等開支3,063,836.20元；直播衛(wèi)星覆蓋工程運維、省級節(jié)目無線覆蓋運維、應(yīng)急廣播運維，有力保障全市38.95萬直播衛(wèi)星村村通工程、戶戶通工程用戶的正常收視，保障省級節(jié)目無線覆蓋工程的正常運行及保障已建成的1個應(yīng)急廣播體系正常運行1,879,100.00元；引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)，保障廣大群眾聽廣播、看電視等基本文化權(quán)益471,300.00元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,152,066.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.99%，比上年同期增加223,148.92元，同比增長19.37%。主要用于退休人員公用經(jīng)費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出584,502.45元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出339,472.38元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出228,091.41元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出349,290.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.85%。比上年同期減少12,937.51元，同比下降0.37%。主要用于行政單位職工醫(yī)療保險127,185.5元。事業(yè)單位職工醫(yī)療保險97,770.13元。單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助109,454.76元。行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險148,80.00元。
4.住房保障（類）支出291,226.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.04%。比上年同期增加28,947.00元，同比增長1.0%。主要用于按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
除以上文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為65,000元，支出決算為73,064.22元，完成年初預(yù)算的112.41%。其中：無因公出國（境）費支出決算,本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。無公務(wù)用車購置費支出決算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算63,386.22元，占總支出決算的86.75%；公務(wù)接待費支出決算9,678元，占總支出決算的13.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9,678元（其中：無外事接待費支出決算），無國（境）外接待費支出決算。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市廣播電視局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為65,000元，支出決算為73,064.22元，完成年初預(yù)算的112.40%。其中：無因公出國（境）費支出，公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為63,386.22元，年初預(yù)算數(shù)為45,000.00元，完成年初預(yù)算的140.86%；公務(wù)接待費支出決算為9,678元，年初預(yù)算數(shù)為25,000.00元，完成年初預(yù)算的48.39%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是為確保黨的二十大廣播電視安全播出，接待上級工作檢查組增多；二是實施智慧廣電固邊工程工作和應(yīng)急廣播體系建設(shè)工作，各縣上來匯報工作增多。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3,487.22元，增長5.01%。其中：無因公出國（境）費支出，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；無公務(wù)用車購置費支出決算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少398.78元，比上年同期下降0.63%；公務(wù)接待費支出決算增加3,886元，比上年同期增長67.09%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是一是為確保黨的二十大廣播電視安全播出，接待上級工作檢查組增多；二是實施智慧廣電固邊工程工作和應(yīng)急廣播體系建設(shè)工作，各縣上來匯報工作增多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.無安排因公出國（境）團(tuán)組和人次。
2.無購置車輛。本單位本年度未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于車輛維修、保險、加油等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：無外事接待批次），接待人次87人（其中：無外事接待人次）。主要用于一是為確保黨的二十大廣播電視安全播出，接待上級工作檢查組增多；二是實施智慧廣電固邊工程工作和應(yīng)急廣播體系建設(shè)工作，各縣上來匯報工作增多。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市廣播電視局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出297,342.14元，比上年減少19,161.36元，下降6.05%,主要原因是我單位進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制的制度建設(shè)，壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、水電費、接待費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市廣播電視局資產(chǎn)總額4,843,904.12元，其中，流動資產(chǎn)658578.6元，固定資產(chǎn)元4185325.52，無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少380,106.48元，同比減少380,106.48元，減少7.28%，其中，固定資產(chǎn)4,185325.52元，同比減少379,268.61元，減少8.31%；減少的主要原因是：根據(jù)會計制度資產(chǎn)計提折舊費用增加，累計盈余減少；凈資產(chǎn)減少。流動資產(chǎn)減少837.87元，減少0.13%。減少的主要原因是：銀行存款減少。本單位無處置房屋建筑物，無處置車輛，無報廢報損資產(chǎn)實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入，無出租房屋實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。
三、政府采購支出情況
2022年度，無政府采購支出。無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
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