監(jiān)督索引號53090000873301000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（2）負(fù)責(zé)落實行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
（3）負(fù)責(zé)落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
（4）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（5）負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
（6）服務(wù)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（7）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，指導(dǎo)廣播電視節(jié)目評價工作。
（8）負(fù)責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（9）落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。
（10）協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
（11）指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
（12）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.宣傳引導(dǎo)更加廣泛深入。圍繞生產(chǎn)力、傳播力、影響力、競爭力、引導(dǎo)力、服務(wù)力“六力”建設(shè)，推出更多體現(xiàn)黨的二十大精神、深受群眾喜愛的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目。在全省第三季度129個縣融媒體“六力”綜合成效評價中，云縣“引導(dǎo)力”排名全省第1名、綜合排名第14名。臨翔綜合排名第25名。播出鄉(xiāng)村振興、普法強基等系列主題公益廣告共3224條，總播出37.89萬條次，總播出時長52.14萬分鐘，超額完成播出任務(wù)。
2.精品創(chuàng)作取得歷史突破。全年共征集作品165件，向上推優(yōu)86件，27件作品、8個持證機構(gòu)獲國家、省級創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)獎，并扶持資金26萬元。其中《守邊人》作為云南省3部紀(jì)錄片之一入選國家廣電總局優(yōu)秀紀(jì)錄片。《無所畏懼》首次入選省級電視劇本扶持資金15萬元。市廣電局獲全省《學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神“微宣講”主題網(wǎng)絡(luò)短視頻征集評選展播活動》優(yōu)秀組織單位。
3.應(yīng)急廣播體系全面建成。累計落實中央、省、市、縣（區(qū)）資金5230萬元，建成1個市級平臺，8個縣級平臺、81個鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端、966個行政村前端、7908個20戶以上自然村終端，完成惠民實事任務(wù)141%，同步建成水務(wù)、氣象等市級分平臺，提前兩年完成“十四五”規(guī)劃任務(wù)，形成全市五位一體應(yīng)急廣播指揮調(diào)度體系，開辟夯實新時代基層廣播電視宣傳新陣地。
4.智慧廣電固邊全省示范。爭取鎮(zhèn)康縣獲批全省第一批實施智慧廣電固邊工程，完成10項建設(shè)任務(wù)，開發(fā)6套系統(tǒng)和平臺，并與縣融媒體中心及應(yīng)急廣播平臺對接，實現(xiàn)資源共享、互聯(lián)互通。鎮(zhèn)康智慧廣電固邊工程實現(xiàn)全省12個項目縣第一家完成建設(shè)、第一個完成驗收，工作經(jīng)驗得到省廣電局高度肯定，入選全省智慧廣電應(yīng)用案例，并作為臨滄兩個智慧化項目之一，寫入《數(shù)字云南發(fā)展報告》。
5.公共服務(wù)全國有位。全年向上爭取資金2611.44萬元。建成省級電視節(jié)目無線覆蓋臺站75座、開設(shè)電視手語欄目，建成少數(shù)民族語廣播電視節(jié)目譯制中心2個，完成邊境三縣有線高清交互智能電視升級6175套，建成8縣（區(qū)）16個社會福利院、養(yǎng)老院（敬老院）集中收視應(yīng)用場景，完成“三化美麗”臺站建設(shè)103項，全市廣播電視基本公共服務(wù)遠(yuǎn)超國家、省級、市級標(biāo)準(zhǔn)。拓展延伸廣電公共服務(wù)網(wǎng)點，實現(xiàn)“縣級有管理機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有服務(wù)網(wǎng)點、村級有代辦點”的三級廣播電視公共服務(wù)體系和網(wǎng)絡(luò)，實行“十有”標(biāo)準(zhǔn)，推行應(yīng)用服務(wù)二維碼便捷化標(biāo)準(zhǔn)化報修、接單、派單、服務(wù)、評價，不斷提升廣播電視公共服務(wù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、移動化、智能化水平。臨滄廣播電視公共服務(wù)做法和經(jīng)驗得到國家廣電總局肯定，委托云南師范大學(xué)專家組成課題調(diào)研組，對臨滄邊境少數(shù)民族地區(qū)廣播電視公共服務(wù)體系、架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)及多樣化、泛在化服務(wù)進行調(diào)研，總結(jié)形成臨滄經(jīng)驗報告，為國家廣電總局決策提供參考意見。滄源廣播電視公共服務(wù)案例在國家廣電總局宣傳平臺上刊發(fā)推廣。
6.安全播出保障有序可控。完善廣播電視安全播出突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、安全播出保障工作方案、推行提升廣播電視安全播出保障能力建設(shè)十條措施、《值機值班日報告流程》、“三盯三防三保障”機制，實行水印相機打卡報告、定時監(jiān)聽監(jiān)看節(jié)目比對報告、故障報警提示、重要保障期間點名抽查、重點時段點名提示、視頻調(diào)度等舉措，工作措施得到省廣電局肯定。較好完成全年重大會議、重要節(jié)日、重要時段廣播電視安全播出工作。
7.黨的建設(shè)得到全面加強。嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，積極推動“清廉云南”建設(shè)“臨滄實踐”落地落細(xì)落實。推進“模范機關(guān)”創(chuàng)建。深入作風(fēng)革命、效能革命，市廣電局“三力”促進公共服務(wù)提質(zhì)增效做法在全市《效能革命簡報》上印發(fā)推廣。加強專業(yè)化隊伍建設(shè)，3名同志獲高級工程師職稱。樹立“先進”榜樣，鎮(zhèn)康縣廣電局、市發(fā)射臺獲全省廣播電視系統(tǒng)“先進集體”，2名同志獲得全省廣播電視系統(tǒng)“先進個人”，2名同志獲全國廣播電視技術(shù)能手競賽（云南賽區(qū)）三等獎，1名同志獲全省優(yōu)秀駐村工作隊員稱號。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、宣傳和傳媒機構(gòu)管理科（行政審核科）、科技科（媒體融合發(fā)展科）、公共服務(wù)科；我單位為一級預(yù)算單位，有三個下屬單位但財務(wù)不獨立核算,分別是：
1.市廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心;
2.市廣播電視安全播出監(jiān)測中心;
3.市廣播電視發(fā)射臺。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市廣播電視局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市廣播電視局2023年末實有人員編制26人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2023年度無政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
3.如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市廣播電視局2023年度收入合計908.06萬元。其中：財政撥款收入906.06萬元，占總收入的99.78%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入2.00萬元，占總收入的0.22%。與上年相比，收入合計增加187.38萬元，增長26.00%。其中：財政撥款收入增加185.38萬元，增長25.72%；其他收入增加2.00萬元，增長100%。主要原因是2023年中央廣播電視節(jié)目無線（模擬、數(shù)字）覆蓋運行維護資金、健康宣傳工作經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市廣播電視局2023年度支出合計912.47萬元。其中：基本支出487.76萬元，占總支出的53.45%；項目支出424.71萬元，占總支出的46.55%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加184.74萬元，增長25.38%。其中：基本支出增加2.12萬元，增長0.44%；項目支出增加182.62萬元，增長75.43%。主要原因是2023年中央廣播電視節(jié)目無線（模擬、數(shù)字）覆蓋運行維護資金、健康宣傳工作經(jīng)費增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市廣播電視局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出487.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出459.77萬元，占基本支出的94.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費27.99萬元，占基本支出的5.74％。人均工資福利支出為15.15萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市廣播電視局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出424.71萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2023年廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金95.25萬元；
2.2023年中央廣播電視節(jié)目無線（模擬、數(shù)字）覆蓋運行維護資金240.19萬元；
3.云南省廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金82.86萬元；
4.廣播電視結(jié)余資金及健康宣傳工作經(jīng)費6.41萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市廣播電視局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出906.06萬元,占本年支出合計的99.30%。與上年相比增加185.38萬元，增長25.72%,主要原因是2023年中央廣播電視節(jié)目無線（模擬、數(shù)字）覆蓋運行維護資金、健康宣傳工作經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出737.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.42%。主要用于在職職工人員工資、辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費；直播衛(wèi)星覆蓋工程運維、省級節(jié)目無線覆蓋運維、應(yīng)急廣播運維，有力保障全市38.95萬直播衛(wèi)星村村通工程、戶戶通工程用戶的正常收視，保障省級節(jié)目無線覆蓋工程的正常運行及保障應(yīng)急廣播體系（1個市級平臺，8個縣級平臺、81個鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端、966個行政村前端、7908個20戶以上自然村終端）正常運行；引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)，保障廣大群眾聽廣播、看電視等基本文化權(quán)益。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出106.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.76%。主要用于退休人員公用經(jīng)費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出；機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出32.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.56%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出29.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.26%。主要用于全額供給在職職工繳納住房公積金單位部分開支。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.50萬元，決算為5.54萬元，完成年初預(yù)算的85.30%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.50萬元，決算為4.38萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的78.95%，完成年初預(yù)算的97.28%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.17萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的21.05%，完成年初預(yù)算的58.36%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.17萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市廣播電視局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.50萬元，支出決算為5.54萬元，完成年初預(yù)算的85.30%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.50萬元，決算為4.38萬元，完成年初預(yù)算的97.28%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.17萬元，完成年初預(yù)算的58.36%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度下鄉(xiāng)檢查較少，車輛使用頻率減少，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.76萬元，下降24.11%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1.96萬元，下降30.91%；公務(wù)接待費支出決算增加0.20萬元，增長20.62%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度下鄉(xiāng)檢查較少，車輛使用頻率減少，故公車運行維護費比去年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于應(yīng)急廣播驗收及安全播出檢查等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省級調(diào)研及縣區(qū)匯報相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
4.2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市廣播電視局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出27.99萬元，比上年減少1.74萬元，下降5.86%，主要原因是我單位進一步加強內(nèi)部控制的制度建設(shè)，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、水電費、接待費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市廣播電視局資產(chǎn)總額472.04 萬元，其中，流動資產(chǎn)71.28 萬元，固定資產(chǎn)400.76 萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.35萬元，下降2.55%；其中流動資產(chǎn)增加5.42萬元，增長8.23%；固定資產(chǎn)減少17.77萬元，下降4.25%。2023年無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)；無出租房屋，所以未發(fā)生資產(chǎn)處置、出租出借收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額216.80萬元，其中：政府采購貨物支出216.80萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額216.80萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額216.80萬元。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編報、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保本年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：本部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，對照年初設(shè)定的指標(biāo)，經(jīng)自檢，已全面完成和超額完成各項目標(biāo)工作任務(wù)，綜合評價為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090000873301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021