監(jiān)督索引號53090000873300000
臨滄市廣播電視局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市廣播電視局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市廣播電視局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市廣播電視局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)落實行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
3.負(fù)責(zé)落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務(wù)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，指導(dǎo)廣播電視節(jié)目評價工作。
8.負(fù)責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
11.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市廣播電視局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、宣傳和傳媒機構(gòu)管理科（行政審核科）、科技科（媒體融合發(fā)展科）、公共服務(wù)科；下屬事業(yè)單位3個，分別是：
1.市廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心；
2.市廣播電視安全播出監(jiān)測中心；
3.市廣播電視發(fā)射臺。
（三）重點工作概述
1.引導(dǎo)能力持續(xù)增強。加強節(jié)目清理排查。開展網(wǎng)上政治有害視聽內(nèi)容排查整治，堅決抵制歪曲黨的歷史、抹黑否定黨的領(lǐng)導(dǎo)的錯誤傾向。持續(xù)強化廣告導(dǎo)向監(jiān)管，組織排查和清理，杜絕導(dǎo)向錯誤廣告出現(xiàn)。抓實廣電新媒體協(xié)作。充分發(fā)揮廣電新媒體聯(lián)盟作用，把廣播電視內(nèi)容制作優(yōu)勢與新媒體傳播優(yōu)勢充分結(jié)合起來，全市完成宣推任務(wù)700余條，報送優(yōu)秀作品110余件，獲全省優(yōu)質(zhì)作品13件，向全國平臺推薦1件。優(yōu)秀作品不斷涌現(xiàn)。優(yōu)化市級推優(yōu)和扶持機制，補充完善評審專家組，建立優(yōu)秀作品庫。以廣播電視新聞作品和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目季度推優(yōu)、“大喇叭 小故事”作品征集、開展季度閱評通報等為抓手，共征集各類作品166件，向省級推送58件，獲省級創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)獎12件，扶持3件。微短劇《芒果江湖》《山河天籟·阿數(shù)瑟》拍攝完成。
2.公共服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。抓項目策劃儲備。完成耿馬縣、滄源縣智慧廣電固邊工程項目申報和前期設(shè)計，做好廣電設(shè)施設(shè)備“以舊換新”、北斗定位替換應(yīng)用等項目儲備。強化服務(wù)運行機制。落實國家、省廣播電視公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強公共服務(wù)運行維護體系建設(shè)，開發(fā)服務(wù)應(yīng)用“小程序”便捷化報修，服務(wù)直達群眾。爭取實施少數(shù)民族地區(qū)高清電視機頂盒替換項目，更新替換2200套，有效提升收視體驗。拓展公共服務(wù)場景應(yīng)用。采取“有線電視+直播衛(wèi)星”的方式，服務(wù)“一老一小”，建成8縣（區(qū)）16個養(yǎng)老院（敬老院）、特殊教育學(xué)校等公益機構(gòu)廣播電視集中收視點，免費增開“重溫經(jīng)典”電視頻道，豐富節(jié)目供給，更好履行廣播電視服務(wù)人民群眾的職責(zé)使命。經(jīng)驗做法得到國家廣電總局肯定，并在官方宣傳平臺刊發(fā)推廣。
3.應(yīng)急廣播保障民生。應(yīng)急廣播管理使用不斷規(guī)范，全市應(yīng)急廣播終端在線率保持93%，超過全省平均水平。拓展延伸應(yīng)急廣播應(yīng)用場景，建成“應(yīng)急廣播+校園+商場+汽（火）車站+機場+交通”等16個綜合場景應(yīng)用，不斷提高黨音傳播覆蓋面。協(xié)同應(yīng)急、氣象等部門，充分發(fā)揮應(yīng)急廣播在“1262”精細(xì)化預(yù)報和響應(yīng)聯(lián)動機制中的作用發(fā)揮，提前12小時將預(yù)警應(yīng)急信息傳達到村、到戶、到人，實現(xiàn)“事前”預(yù)報預(yù)警，“事中”叫應(yīng)叫醒。今年以來，通過應(yīng)急廣播及時發(fā)布預(yù)警和提示信息52條，成功助力高風(fēng)險區(qū)的300戶、998名群眾轉(zhuǎn)移避險，有效保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，形成防災(zāi)減災(zāi)“有聲防線”。臨滄3個案例在全省通報，供各州市學(xué)習(xí)借鑒。
4.安全播出平穩(wěn)有序。嚴(yán)格執(zhí)行安播調(diào)度，創(chuàng)新方式督促責(zé)任單位落實“三盯三防三保障”、機制流程，嚴(yán)格落實《發(fā)射臺站值班值守制度》，強化安全播出工作執(zhí)行力，持續(xù)加強安播分析研判和工作調(diào)。組織開展臺站全過程、全流程設(shè)施設(shè)備隱患檢查排查整改。協(xié)調(diào)工信部門開展5G干擾收測和處置。配合國家廣電總局完成邊境地區(qū)廣播電視信號收測工作。組織完成安全播出應(yīng)急演練2次。組織全市一線技術(shù)人員“走出去”培訓(xùn)。組織完成第29屆全國廣播電視技術(shù)能手競賽預(yù)選賽（云南賽區(qū)）選拔，臨滄3名同志獲三等獎。投入170萬元完成全市發(fā)射臺本地節(jié)目信號源雙路由建設(shè)。開發(fā)全市安全播出調(diào)度小程序。完成省級節(jié)目加載本地節(jié)目設(shè)備備份。確保了全年重大會議、重要節(jié)日等重保時段播出安全。
5.行業(yè)治理持續(xù)深入。非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施專項整治成效明顯。依法做好查處取締賓館、酒店、家電市場、農(nóng)村集市等場所非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施。共檢查酒店522個次、檢查市場94個次、檢查小區(qū)81個次。行業(yè)監(jiān)管和治理工作進一步強化。完成國有影視企業(yè)社會效益評價，通過省級行業(yè)考核評定。積極優(yōu)化服務(wù)營商環(huán)境。服務(wù)企業(yè)開展升規(guī)升限納統(tǒng)工作，指導(dǎo)完成臨滄市融媒體中心申報并取得《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》，主動指導(dǎo)和幫助全市廣播電視持證機構(gòu)節(jié)目制作經(jīng)營許可申請及換證工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制15人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入6320429.19元，其中：一般公共預(yù)算6010429.19元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入310000元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)130000元）。
與上年6827126.18元相比減少506696.99元，減少7.42%，主要原因：2024年內(nèi)退休3人，導(dǎo)致在職人員工資減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6010429.19元，其中:本年收入6010429.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6010429.19元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年6667126.18元對比減少656696.99元，減少9.85%主要原因：2024年內(nèi)退休3人，導(dǎo)致在職人員工資減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6320429.19元。財政撥款安排支出 6010429.19元，其中：基本支出4760429.19元，與上年5417126.18元對比減少656696.99元，減少12.12%，主要原因：2024年內(nèi)退休3人，導(dǎo)致在職人員工資減少；項目支出1250000元，與上年對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070801文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－行政運行支出3055612.49元，主要用于在職職工人員工資、辦公費、水費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等開支。
2070899文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－其他廣播電視支出1250000元，主要用于：1.制作和推送一批優(yōu)秀廣播電視節(jié)目，在宣傳臨滄形象上貢獻廣電力量。2.建成市級應(yīng)急廣播平臺，連通國家、省級、縣級應(yīng)急廣播平臺。3.進一步鞏固市級廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設(shè)成果，有效提高廣播電視節(jié)目的范圍和播出質(zhì)量，確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設(shè)備長期穩(wěn)定運行，從而滿足人民群眾收聽收看廣播電視節(jié)目的需求。
2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休360712.2元，主要用于退休人員公用經(jīng)費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出。
2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休312180元，主要用于退休人員公用經(jīng)費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出385935.68元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801撫恤金-死亡撫恤支出10411.2元，主要用于死亡職工遺屬補助。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療83918.31元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療87340.65元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助131762.94元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18816.2元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險經(jīng)費。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金313739.52元，主要用于按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年我單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額45000元，其中：政府采購貨物預(yù)算5000元、政府采購服務(wù)預(yù)算40000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2025年合計55000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市廣播電視局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算55000元、較上年無變動，具體情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄市廣播電視局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年相比無變化。
2、公務(wù)接待費
臨滄市廣播電視局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為10000元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待90人次。
主要原因：嚴(yán)格遵守公務(wù)接待紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制，故2025年公務(wù)接待費與上年持平。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市廣播電視局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為45000元，與上年增減無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費45000元，與上年增減無變化，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
（二）上級資金
臨滄市廣播電視局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市廣播電視局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市廣播電視局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）實施市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，擴大市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目覆蓋面和適應(yīng)性。實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準(zhǔn)功率完成無線傳輸覆蓋，有效提高廣播電視節(jié)目的范圍和播出質(zhì)量，確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設(shè)備長期穩(wěn)定運行，從而滿足人民群眾收聽收看廣播電視節(jié)目的需求。
（二）制作和推送一批優(yōu)秀廣播電視節(jié)目，在宣傳臨滄形象上貢獻廣電力量。
（三）完成市級應(yīng)急廣播平臺二期建設(shè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3．基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排283870.28元，與上年321312.8元對比減少37442.52元，減少11.65%。主要原因分析：2024年退休3人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市廣播電視局資產(chǎn)總額5974530.84元，其中，流動資產(chǎn)491956.98元，固定資產(chǎn)4716684.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)765889.01元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1254085.13元，主要原因：增加應(yīng)急廣播設(shè)備。其中流動資產(chǎn)減少220820.34元，主要原因：退回企業(yè)質(zhì)量保證金；固定資產(chǎn)增加709016.46元，主要原因：增加應(yīng)急廣播設(shè)備；無形資產(chǎn)增加765889.01元，主要原因：增加應(yīng)急廣播設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（五）市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（六）新增資產(chǎn)配置表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（七）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（八）轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（九）部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
監(jiān)督索引號53090000873300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021