監(jiān)督索引號53090000873300000
臨滄市廣播電視局2024年預算公開目錄
第一部分 臨滄市廣播電視局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市廣播電視局2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市廣播電視局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹黨的宣傳方針政策，落實廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。
2.負責落實行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查，指導、推進全市廣播電視領域的體制機制改革。
3.負責落實廣播電視事業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動，指導、監(jiān)督廣播電視重點基礎設施建設，扶助老少邊貧地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。
4.指導、協(xié)調、推動全市廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.負責對全市各類廣播電視播出機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。實施依法設立的行政許可，參與查處廣播電視重大違法違規(guī)行為。
6.服務全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導、協(xié)調全市廣播電視重大宣傳活動，指導廣播電視節(jié)目評價工作。
8.負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.落實國家廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進全市應急廣播體系建設。指導、協(xié)調廣播電視安全保衛(wèi)工作。
10.協(xié)助廣播電視對外交流合作，協(xié)調推動全市廣播電視領域走出去工作。協(xié)助廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
11.指導全市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市廣播電視局共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、宣傳和傳媒機構管理科（行政審核科）、科技科（媒體融合發(fā)展科）、公共服務科；下屬事業(yè)單位3個，分別是：
1.市廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心；
2.廣播電視安全播出監(jiān)測中心；
3.市廣播電視發(fā)射臺。
（三）重點工作概述
1.宣傳引導更加廣泛深入。圍繞生產(chǎn)力、傳播力、影響力、競爭力、引導力、服務力“六力”建設，推出更多體現(xiàn)黨的二十大精神、深受群眾喜愛的廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目。播出鄉(xiāng)村振興、普法強基等系列主題公益廣告共3224條，總播出37.89萬條次，總播出時長52.14萬分鐘，超額完成播出任務。
2.精品創(chuàng)作取得新的突破。全年共征集作品165件，向上推優(yōu)86件，27件作品、8個持證機構獲國家、省級創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)獎，并扶持資金26萬元。其中《守邊人》作為云南省3部紀錄片之一入選國家廣電總局優(yōu)秀紀錄片。《無所畏懼》首次入選省級電視劇本扶持資金15萬元。市廣電局獲全省《學習宣傳貫徹黨的二十大精神“微宣講”主題網(wǎng)絡短視頻征集評選展播活動》優(yōu)秀組織單位。
3.應急廣播體系全面建成。累計落實中央、省、市、縣（區(qū)）資金5230萬元，建成1個市級平臺，8個縣級平臺、81個鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端、966個行政村前端、7908個20戶以上自然村終端，完成惠民實事任務141%，同步建成水務、氣象等市級分平臺，提前兩年完成“十四五”規(guī)劃任務，形成全市五位一體應急廣播指揮調度體系，開辟夯實新時代基層廣播電視宣傳新陣地。
4.智慧廣電固邊全省示范。爭取鎮(zhèn)康縣獲批全省第一批實施智慧廣電固邊工程，完成10項建設任務，開發(fā)6套系統(tǒng)和平臺，并與縣融媒體中心及應急廣播平臺對接，實現(xiàn)資源共享、互聯(lián)互通。鎮(zhèn)康智慧廣電固邊工程實現(xiàn)全省12個項目縣第一家完成建設、第一個完成驗收，工作經(jīng)驗得到省廣電局高度肯定，入選全省智慧廣電應用案例，并作為臨滄兩個智慧化項目之一，寫入《數(shù)字云南發(fā)展報告》。
5.廣電公共服務全國有位。全年向上爭取資金2611.44萬元。完成邊境三縣有線高清交互智能電視升級6175套，建成8縣（區(qū)）16個社會福利院、養(yǎng)老院（敬老院）集中收視應用場景，完成“三化美麗”臺站建設103項，全市廣播電視基本公共服務遠超國家、省級、市級標準。臨滄廣播電視公共服務做法和經(jīng)驗得到國家廣電總局肯定，委托云南師范大學專家組成課題調研組，對臨滄邊境少數(shù)民族地區(qū)廣播電視公共服務體系、架構、網(wǎng)絡及多樣化、泛在化服務進行調研，總結形成臨滄經(jīng)驗報告，為國家廣電總局決策提供參考意見。滄源廣播電視公共服務案例在國家廣電總局宣傳平臺上刊發(fā)推廣。
6.安全播出保障有序可控。完善廣播電視安全播出突發(fā)事件應急預案、安全播出保障工作方案、推行提升廣播電視安全播出保障能力建設十條措施、《值機值班日報告流程》、“三盯三防三保障”機制，較好完成全年重大會議、重要節(jié)日、重要時段廣播電視安全播出工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制15人。在職實有26人，其中： 財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入6827126.18元，其中：一般公共預算6667126.18元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入160000元。
與上年5999617.83元對比增加827508.35元，增長13.79%，主要原因：人員增加3人，（其中：招錄1人、調入2人，公務員退休1人），導致收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 6667126.18元，其中：本年收入6667126.18元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6667126.18元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年5819617.83元對比增加847508.35元，增長14.56%，主要原因：人員增加3人，（其中：招錄1人、調入2人，公務員退休1人），導致收入增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出6827126.18元。財政撥款安排支出 6667126.18元，其中：基本支出5417126.18元，與上年4569617.83元對比增加847508.35元，增長18.55%，主要原因:人員增加3人，（其中：招錄1人、調入2人，公務員退休1人），導致基本支出增加；項目支出1250000元，與上年對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070801文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－行政運行支出3627731.75元，主要用于在職職工人員工資、辦公費、水費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費等開支。
2070899文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－其他廣播電視支出1250000元，主要用于：1.制作和推送一批優(yōu)秀廣播電視節(jié)目，在宣傳臨滄形象上貢獻廣電力量。2.建成市級應急廣播平臺，連通國家、省級、縣級應急廣播平臺。3.進一步鞏固市級廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設成果，有效提高廣播電視節(jié)目的范圍和播出質量，確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設備長期穩(wěn)定運行，從而滿足人民群眾收聽收看廣播電視節(jié)目的需求。
2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休269512.2元，主要用于退休人員公用經(jīng)費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出。
2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休312180元，主要用于退休人員公用經(jīng)費、退休人員原渠道財政發(fā)放工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出463898.88元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療102696.74元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療103158.39元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助140441.04元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19790.74元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險經(jīng)費。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金377716.44元，主要用于按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、市對下專項轉移支付情況
2024年我單位無市對下專項轉移支付。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額45000元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算45000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計55000元，較上年減少10000元，下降15.38%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市廣播電視局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年相比無變化。
（二）公務接待費
臨滄市廣播電視局2024年公務接待費預算為10000元，較上年減少10000元，下降50%，安排國內(nèi)公務接待11批次，接待人次95人。主要原因：嚴格遵守公務接待紀律，厲行勤儉節(jié)約，從嚴控制，故2024年公務接待費比2023年減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市廣播電視局2024年公務用車購置及運行維護費為45000元，與上年增減無變化。其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費45000元，與上年增減無變化，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）實施市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程，擴大市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目覆蓋面和適應性。實現(xiàn)市、縣（區(qū)）本地廣播電視節(jié)目按照批準功率完成無線傳輸覆蓋，有效提高廣播電視節(jié)目的范圍和播出質量，確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設備長期穩(wěn)定運行，從而滿足人民群眾收聽收看廣播電視節(jié)目的需求。
（二）制作和推送一批優(yōu)秀廣播電視節(jié)目，在宣傳臨滄形象上貢獻廣電力量。
（三）完成市級應急廣播平臺二期建設。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3．基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
6.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市廣播電視局2024年機關運行經(jīng)費安排321312.8元，與上年290529.5元對比增加30783.3元，增長10.60%。主要原因分析：按照中央、省、市過“緊日子”的有關要求，調減預算指標。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市廣播電視局資產(chǎn)總額4720445.71元，其中，流動資產(chǎn)712777.32元，固定資產(chǎn)4007668.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少123458.41元，主要原因：固定資產(chǎn)累計折舊。其中流動資產(chǎn)增加54198.72元，主要原因：企業(yè)質量保證金增加，固定資產(chǎn)減少177657.13元，主要原因：固定資產(chǎn)累計折舊，無形資產(chǎn)增減無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）政府性基金預算支出預算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（五）市對下轉移支付預算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（六）市對下轉移支付績效目標表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（七）上級補助項目支出預算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（八）部門項目中期規(guī)劃預算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
監(jiān)督索引號53090000873300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021