臨滄市公安局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市公安局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市公安局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市公安局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市公安局是市人民政府的一個組成部門，在新時代肩負著維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的重大職責(zé)使命。其主要工作職責(zé)是涉密，不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市公安局設(shè)警令部、政治部、禁毒支隊、交通警察支隊、森林警察支隊、治安管理支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、經(jīng)濟偵查支隊、禁賭支隊、警衛(wèi)處、法制支隊、科技信息化處、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊、出入境管理支隊、監(jiān)所管理支隊、市看守所、臨滄機場分局、滄源佤山民用機場分局。
（三）重點工作概述
2022年，全市公安機關(guān)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)中央、省委、市委政法工作會議精神，堅決貫徹落實全國公安廳局長會議、全省州市公安局長會議精神，忠誠捍衛(wèi)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，堅持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅持總體國家安全觀，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以“強政治、提效能、重結(jié)果”專項督察為導(dǎo)向，以鍛造“四個鐵一般”的過硬公安隊伍為保障，堅決確保政治安全、邊境安寧、社會安定、群眾安居、基礎(chǔ)安穩(wěn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。離退休人員 103人，其中： 離休 1人，退休102人。車輛編制43輛，實有車輛43輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 11114.53萬元，其中：一般公共預(yù)算11114.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加691.6萬元，增長6.64%。增長主要原因是2021年新招聘留置看護輔警100人，相應(yīng)輔警人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入11114.53萬元，其中:本年收入11114.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11114.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加691.6萬元，增長6.64%。增長主要原因是2021年新招聘留置看護輔警100人，相應(yīng)輔警人員經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出11114.53萬元。財政撥款安排支出11114.53萬元，其中：基本支出7234.68萬元，與上年對比增加48.65萬元，增長0.68%。增長主要原因2021年新招錄民警3人，相應(yīng)經(jīng)費增加；項目支出3879.85萬元，與上年對比增加642.95萬元，增長19.86%。增長主要原因2021年新招聘留置看護輔警100人，相應(yīng)輔警人員經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
2040201公共安全支出-公安-行政運行5535.19萬元，主要用于局機關(guān)人員工資及日常運行開支。
2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)3337.85萬元，主要用于民警加班補貼、輔警人員經(jīng)費、英烈慰問、民警體檢及保險費、機關(guān)運行及疫情防控、拘押收教場所、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費。
2040220公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案214.28萬元，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。
2040221公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)10萬元，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。
2040299公共安全支出-公安-其他公安支出317.72萬元，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休236.34萬元，主要用于市公安局離退休人員原渠道列支及公用經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出528.11萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.64萬元，主要用于局機關(guān)遺屬生活補助費。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療357.98萬元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險繳納。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.39萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助118.82萬元，主要用于單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.17萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金430.04萬元，主要用于單位人員住房公積金繳納。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
臨滄市公安局沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市公安局沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市公安局沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額215.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算150.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市公安局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計91.50萬元，較上年減少318.50萬元，下降77.68%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市公安局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2022年臨滄市公安局因公出國（境）費無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市公安局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為27萬元，較上年減少63萬元，下降70%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計接待2300人次。
減少原因：堅持厲行節(jié)約，公務(wù)接待費在上年基礎(chǔ)上遞減和結(jié)合當(dāng)前疫情常態(tài)化的實際，預(yù)計公務(wù)接待費減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市公安局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為64.5萬元，較上年減少255.5萬元，下降79.84%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費64.5萬元，較上年減少255.5萬元，下降79.84%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為43輛。
減少原因：堅持過緊日子，從嚴控制“三公”經(jīng)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
我局2021年重點項目為涉密，績效目標不宜公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
2.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市公安局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排670.35萬元，與上年對比減少11.06萬元，下降1.62%，減少主要原因是按人員核定的公用經(jīng)費定額標準下調(diào)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市公安局資產(chǎn)總額42702.02萬元，其中，流動資產(chǎn)5322.95萬元，固定資產(chǎn)35385.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1993.12萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8271.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少3053.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）部門預(yù)算公開表空表說明
1.項目支出績效目標（另文下達）表
臨滄市公安局無另文下達項目，故項目支出績效目標表（另文下達）無數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
臨滄市公安局無政府性基金預(yù)算支出，故政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表無數(shù)據(jù)。
3.政府購買服務(wù)預(yù)算表
臨滄市公安局2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算，故政府購買服務(wù)預(yù)算表無數(shù)據(jù)。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
臨滄市公安局無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表無數(shù)據(jù)。
5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
臨滄市公安局無市對下轉(zhuǎn)移支付項目，故市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表無數(shù)據(jù)。
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