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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000731200100000

　　臨滄市公安局森林警察（環(huán)食藥偵)支隊(duì)2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 臨滄市公安局森林警察（環(huán)食藥偵)支隊(duì)2022部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市公安局森林警察（環(huán)食藥偵)支隊(duì)2022部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　臨滄市公安局森林警察（環(huán)食藥偵)支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　市公安局森林警察支隊(duì)（市公安局生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查支隊(duì)）負(fù)責(zé)管轄《中華人民共和國(guó)刑法》分則中生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品罪中的9種案件，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪中的7種案件、危害社會(huì)公共衛(wèi)生罪中的2種案件，破壞環(huán)境資源保護(hù)罪中的15種案件，共33種刑事案件。負(fù)責(zé)指導(dǎo)查處與前述33種刑事案件罪名相銜接，依法應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)予以行政拘留處罰的行政違法案件。承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門(mén)和公安部、省公安廳、市公安局組織開(kāi)展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)。承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門(mén)和公安部、省公安廳、市公安局組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)職責(zé)。協(xié)助開(kāi)展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)等。承辦上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　支隊(duì)共設(shè)置8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、政治處、法制大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、森林草原資源犯罪偵查大隊(duì)、生態(tài)環(huán)境與生物安全犯罪偵查大隊(duì)、食品藥品犯罪偵查大隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查大隊(duì)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.抓實(shí)政治建警。一是以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、法治思想和習(xí)近平生態(tài)文明思想，貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)精神、省第十一次黨代會(huì)精神和市第五次黨代會(huì)精神，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是鞏固深化黨史學(xué)習(xí)教育和隊(duì)伍教育整頓成果，落實(shí)省公安廳黨委“強(qiáng)政治、提效能、重結(jié)果”專(zhuān)項(xiàng)督察，努力打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)?/span>臨滄公安環(huán)食藥偵鐵軍。

　　2.推進(jìn)深化改革。一是推進(jìn)環(huán)食藥偵支隊(duì)建設(shè)，配合完成環(huán)食藥偵支隊(duì)職能整合、機(jī)構(gòu)組建。二是健全與職責(zé)任務(wù)相適應(yīng)的工作制度、勤務(wù)模式和運(yùn)行機(jī)制，維護(hù)環(huán)食藥領(lǐng)域安全。

　　3.抓好主責(zé)主業(yè)。一是緊盯省廳總隊(duì)工作部署和市局黨委的工作安排，以掃黑除惡常態(tài)化和“昆侖”行動(dòng)為牽引，突出臨滄地域特點(diǎn)，深入打好“昆侖1-6號(hào)行動(dòng)”“六大戰(zhàn)役”，確保邊境安全、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全，嚴(yán)防發(fā)生有重大影響的破壞生態(tài)環(huán)境、危害食品藥品等公共安全的案（事）件。二是圍繞實(shí)施科技興警戰(zhàn)略，注重強(qiáng)化對(duì)大數(shù)據(jù)智能化的綜合運(yùn)用，著力提升科技支持服務(wù)實(shí)戰(zhàn)能力。三是注重加強(qiáng)基層基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化對(duì)環(huán)食藥領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)的規(guī)律、特點(diǎn)分析研判，筑牢環(huán)食藥領(lǐng)域保安全護(hù)穩(wěn)定防風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)固防線。

　　4.抓好協(xié)調(diào)合作。一是強(qiáng)化與林草、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管、自然資源等行政主管部門(mén)的協(xié)作配合，進(jìn)一步做實(shí)部門(mén)聯(lián)動(dòng)執(zhí)法巡查和行刑銜接機(jī)制。二是推動(dòng)落實(shí)好森林警長(zhǎng)制，全力維護(hù)森林資源安全和林區(qū)治安穩(wěn)定，嚴(yán)密防范種茶毀林侵占林地等破壞森林資源違法犯罪問(wèn)題反彈回潮。三是配合抓好今冬明春森林草原防滅火工作。落實(shí)森防指成員單位職責(zé)，配合做好森林防火宣傳、聯(lián)合執(zhí)法巡查、火場(chǎng)警戒、現(xiàn)場(chǎng)交通疏導(dǎo)和森林火災(zāi)刑事案件偵辦工作。

　　5.落實(shí)管黨治警責(zé)任。一是落實(shí)支隊(duì)黨建工作，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。二是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度，確保隊(duì)伍安全穩(wěn)定。三是切實(shí)加強(qiáng)思想政治工作，為履行新時(shí)代公安環(huán)食藥偵職責(zé)使命提供堅(jiān)強(qiáng)保障，以?xún)?yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　支隊(duì)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，支隊(duì)基本情況如下：因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年支隊(duì)財(cái)務(wù)總收入 858.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算858.58萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比財(cái)務(wù)收入增加42.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2021年人員工資調(diào)整增資，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加；二是隨著職能職責(zé)拓展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)得到保障，項(xiàng)目預(yù)算收入較2021年增加37.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.18%。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年支隊(duì)財(cái)政撥款收入 858.58萬(wàn)元，其中:本年收入 858.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 858.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加42.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2021年人員工資調(diào)整增資，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加；二是財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入較2021年增加37.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.18%。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年支隊(duì)預(yù)算總支出858.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出858.58萬(wàn)元，其中：基本支出782.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.75%，主要原因是人員工資調(diào)整增資，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出76.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加37.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.18%，主要原因是輔警等聘用人員經(jīng)費(fèi)得到保障，各項(xiàng)民警優(yōu)撫措施經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)得到落實(shí)。

　　1.2040201行政運(yùn)行：2022年預(yù)算支出608.92萬(wàn)元，與上年相比減少25.25萬(wàn)元，下降3.98%，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)由“2040201行政運(yùn)行”調(diào)整至“2040202一般行政管理事務(wù)”，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于發(fā)放在職人員工資、維持日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.2040202一般行政管理事務(wù)：2022年預(yù)算支出76.12萬(wàn)元，與上年相比增加76.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要用于保障輔警等聘用人員經(jīng)費(fèi)、落實(shí)各項(xiàng)民警優(yōu)撫措施及完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　3.2080501行政單位離退休：2022年預(yù)算支出13.3萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。主要是退休人員工資和退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2022年預(yù)算支出58.58萬(wàn)元，與上年相比增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.26%，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　5.2101101行政單位醫(yī)療：2022年預(yù)算支出40.64萬(wàn)元，與上年相比增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.26%，主要用于繳納在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2022年預(yù)算支出12.17萬(wàn)元，與上年相比增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.14%，主要用于繳納在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2022年預(yù)算支出1.27萬(wàn)元，與上年相比增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.14%。主要用于繳納大病保險(xiǎn)。

　　8.2210201住房公積金：2022年預(yù)算支出47.58萬(wàn)元，與上年相比增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%，主要用于繳納在職人員住房公積金。

　　五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　 臨滄市公安局森林警察（環(huán)食藥偵）支隊(duì)沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　 臨滄市公安局森林警察（環(huán)食藥偵）支隊(duì)沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　 臨滄市公安局森林警察（環(huán)食藥偵）支隊(duì)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.7萬(wàn)元，較上年減少23.99萬(wàn)元，下降78.17%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　支隊(duì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　支隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.7萬(wàn)元，較上年減少4.15萬(wàn)元，下降85.57%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待70人次。

　　增減變化原因是預(yù)算填報(bào)方式較往年有所變化，僅包含市本級(jí)基本支出預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　支隊(duì)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年減少19.84萬(wàn)元，下降76.78%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年減少19.84萬(wàn)元，下降76.78%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

　　增減變化原因是預(yù)算填報(bào)方式較往年有所變化，年初預(yù)算僅包含市本級(jí)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，上級(jí)補(bǔ)助的車(chē)輛經(jīng)費(fèi)未在市本級(jí)年初預(yù)算體現(xiàn)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、輔警等聘用人員經(jīng)費(fèi)及民輔警優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

　　1.民警法定工作日外加班補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)保障到位；

　　2.輔警等聘用人員工資發(fā)放及時(shí)保障到位；

　　3.從優(yōu)待警工作得到落實(shí)；

　　 4.民警對(duì)從優(yōu)待警滿(mǎn)意度>=95%。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　無(wú)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　支隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排71.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.28萬(wàn)元，減少1.75%，主要原因是按人員核定的公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，支隊(duì)資產(chǎn)總額1192.42萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1187.8萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少117.5萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少119.8萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表空表說(shuō)明

1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（另文下達(dá)）表

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)無(wú)另文下達(dá)項(xiàng)目，故項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）無(wú)數(shù)據(jù)。

2.政府性基金預(yù)算支出表

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。

3.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)2022年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，故政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。

4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。

5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，故市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表無(wú)數(shù)據(jù)。

6.新增資產(chǎn)配置表

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)2022年無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，故新增資產(chǎn)配置表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000731200100111

130548003臨滄市公安局森林警察支隊(duì)20220314045356955.xlsx