監(jiān)督索引號53090000731200000
臨滄市公安局2022年預算公開目錄
第一部分 臨滄市公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市公安局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
臨滄市公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市公安局是市人民政府的一個組成部門，在新時代肩負著維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的重大職責使命。其主要工作職責是涉密，不予公開。
（二）機構設置情況
臨滄市公安局設警令部、政治部、禁毒支隊、交通警察支隊、警衛(wèi)處、森林警察支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、禁賭支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、科技信息化處、警務督察支隊、監(jiān)所管理支隊、市看守所、警務保障處、臨滄機場分局、滄源佤山民用機場公安分局、出入境管理支隊、法制支隊。
（三）重點工作概述
2022年，全市公安機關將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習中央、省委、市委政法工作會議精神，堅決貫徹落實全國公安廳局長會議、全省州市公安局長會議精神，忠誠捍衛(wèi)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，堅持黨對公安工作的絕對領導，堅持總體國家安全觀，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以“強政治、提效能、重結果”專項督察為導向，以鍛造“四個鐵一般”的過硬公安隊伍為保障，堅決確保政治安全、邊境安寧、社會安定、群眾安居、基礎安穩(wěn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：因實有警力人數及分布情況涉密，部門人員編制情況略。離退休人員 110人，其中： 離休 1人，退休109人。車輛編制47輛，實有車輛47輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 11973.12萬元，其中：一般公共預算11973.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加734.56萬元，增長6.54%。增長主要原因是2021年新招聘留置看護輔警100人，相應輔警人員經費增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入11973.12萬元，其中:本年收入11973.12萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11973.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加734.56萬元，增長6.54%。增長主要原因是2021年新招聘留置看護輔警100人，相應輔警人員經費增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出11973.12萬元。財政撥款安排支出11973.12萬元，其中：基本支出8017.15萬元，與上年對比增加54.49萬元，增長0.68%。增長主要原因新招錄民警，相應經費增加；項目支出3955.97萬元，與上年對比增加680.07萬元，增長20.76%。增長主要原因2021年新招聘留置看護輔警100人，相應輔警人員經費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2040201公共安全支出-公安-行政運行6144.11萬元，主要用于局機關人員工資及日常運行開支。
2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務3413.97萬元，主要用于民警加班補貼、輔警人員經費、英烈慰問、民警體檢及保險費、機關運行及疫情防控、拘押收教場所、警犬繁育及馴養(yǎng)經費。
2040220公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案214.28萬元，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。
2040221公共安全支出-公安-特別業(yè)務10萬元，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。
2040299公共安全支出-公安-其他公安支出317.72萬元，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休249.64萬元，主要用于市公安局離退休人員原渠道列支及公用經費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出586.69萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.64萬元，主要用于局機關遺屬生活補助費。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療398.62萬元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險繳納。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.39萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助130.99萬元，主要用于單位人員公務員醫(yī)療補助繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.45萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金477.62萬元，主要用于單位人員住房公積金繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
臨滄市公安局沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市公安局沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市公安局沒有經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額216.00萬元，其中：政府采購貨物預算151.00萬元、政府采購服務預算65.00萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市公安局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計98.2萬元，較上年減少342.49萬元，下降77.72%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市公安局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2022年臨滄市公安局因公出國（境）費無增減變化。
（二）公務接待費
臨滄市公安局2022年公務接待費預算為27.7萬元，較上年減少67.15萬元，下降70.8%，國內公務接待批次250次，共計接待2370人次。
減少原因：堅持厲行節(jié)約，公務接待費在上年基礎上遞減和結合當前疫情常態(tài)化的實際，預計公務接待費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市公安局2022年公務用車購置及運行維護費為70.5萬元，較上年減少275.34萬元，下降79.61%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費70.5萬元，較上年減少275.34萬元，下降79.61%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為47輛。
減少原因：堅持過緊日子，從嚴控制“三公”經費。
八、重點項目預算績效目標情況
我局2021年重點項目為涉密，績效目標不宜公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
2.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出）。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
臨滄市公安局2022年機關運行經費安排741.81萬元，與上年對比減少12.71萬元，下降1.68%，減少主要原因是按人員核定的公用經費定額標準下調。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市公安局資產總額43894.44萬元，其中，流動資產5327.57萬元，固定資產36573.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1993.12萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加8388.68萬元，其中固定資產增加3173.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
（四）部門預算公開表空表說明
1.項目支出績效目標（另文下達）表
臨滄市公安局無另文下達項目，故項目支出績效目標表（另文下達）無數據。
2.政府性基金預算支出預算表
臨滄市公安局無政府性基金預算支出，故政府性基金預算支出預算表無數據。
3.政府購買服務預算表
臨滄市公安局2022年無政府購買服務預算，故政府購買服務預算表無數據。
4.市對下轉移支付預算表
臨滄市公安局無市對下轉移支付預算，故市對下轉移支付預算表無數據。
5.市對下轉移支付績效目標表
臨滄市公安局無市對下轉移支付項目，故市對下轉移支付績效目標表無數據。
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