h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市公安局森林警察支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市公安局森林警察支隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)由臨滄市公安局領(lǐng)導(dǎo)管理，業(yè)務(wù)上接受林業(yè)和草原部門指導(dǎo)，協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案?jìng)善频龋樘幧趾筒菰I(lǐng)域其他違法犯罪行為。協(xié)同林業(yè)和草原部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想與習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、對(duì)公安工作的一系列重要指示精神相互貫穿，推動(dòng)理論武裝進(jìn)一步走深走實(shí)，為實(shí)際工作中突出主業(yè)統(tǒng)籌做好服務(wù)和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局與公安中心工作，實(shí)現(xiàn)警種整體業(yè)務(wù)工作全面提升，打下思想和組織基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)對(duì)接落實(shí)好改革任務(wù)。按照黨中央決策部署和省委、市委的具體要求，切實(shí)抓好體制調(diào)整工作，加強(qiáng)與市、縣公安機(jī)關(guān)工作對(duì)接，確保體制調(diào)整的各項(xiàng)要求落準(zhǔn)、落實(shí)、落到位。加強(qiáng)民警思想工作，在改革進(jìn)程中持續(xù)保持隊(duì)伍穩(wěn)定。

3.強(qiáng)化主責(zé)主業(yè)，打擊涉林違法犯罪。嚴(yán)厲打擊各類涉林及野生動(dòng)物資源違法犯罪，維護(hù)林區(qū)治安穩(wěn)定，服務(wù)和保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局與公安中心工作。

4.嚴(yán)格按照省、市關(guān)于開展非法侵占林地、種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治的工作部署和要求，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)種茶毀林等破壞森林資源違法犯罪案件查處工作、對(duì)種茶毀林等破壞森林資源違法案件查處做到全覆蓋全時(shí)空，既對(duì)天然林禁伐政策實(shí)施以前種植毀林等破壞森林資源老問題進(jìn)行了依法依規(guī)處置，又及時(shí)對(duì)近年來新增的種植毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題進(jìn)行了有效查處，非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題得到了有效整治，保護(hù)森林及生態(tài)資源的制度機(jī)制得到了健全和完善。

5.認(rèn)真落實(shí)森林防火期 “雙嚴(yán)”措施，強(qiáng)化“無火清明”武裝巡護(hù)，嚴(yán)管火源和嚴(yán)查野外違規(guī)用火。在去冬今春嚴(yán)峻的森林防火形勢(shì)下，確保全市林區(qū)不發(fā)生重特大森林火災(zāi)案件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市公安局森林警察支隊(duì)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

按機(jī)構(gòu)編制及公務(wù)用車相關(guān)核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)2020年度收入合計(jì)900.5萬元。其中：財(cái)政撥款收入900.5萬元，占總收入的100%。與上年相比，減少12.17%。收入減少的主要原因是2020年上級(jí)補(bǔ)助辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)部門2020年度支出合計(jì)931.1萬元。其中：基本支出795.58萬元，占總支出的85.45%；項(xiàng)目支出135.52萬元，占總支出的14.55%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年相比，支出減少8.22%。支出減少的主要原因是2020年上級(jí)補(bǔ)助辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少，支出相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市公安局森林警察支隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出795.58萬元。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出721.48萬元，占基本支出的90.69%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)74.11萬元，占基本支出的9.31%，基本支出與上年對(duì)比減少51.71萬元，下降6.1%。基本支出減少的主要原因：一是2020年人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。2020年平均工資福利支出20.03萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市公安局森林警察支隊(duì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出135.52萬元，使用辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)開展了打擊破壞野生動(dòng)物資源違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、種茶毀林等破壞森林資源違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)等，一年來，共立各類涉林案件1670起，查處1662起，其中，立刑事案件271起，破264起。與2019年相比，項(xiàng)目支出減少31.63萬元，下降18.92%。項(xiàng)目支出減少的主要原因是辦案（業(yè)務(wù)）及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)收入減少，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出922.56萬元，占本年支出合計(jì)的99.08%。與上年相比減少34.54萬元，下降3.61%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少原因：一是2020年人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；二是2020年上級(jí)補(bǔ)助的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.53%。主要用于發(fā)放退休人員工資、繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，支出退休人員公用經(jīng)費(fèi)及傷殘撫恤金。其中：“2080501行政單位離退休”支出13.31萬元；“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”59.66萬元；“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2.1萬元；“2080802傷殘撫恤”支出3.64萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出58.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.34%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助以及支付因公傷殘退休人員醫(yī)療費(fèi)。其中：“2101101行政單位醫(yī)療”支出41.23萬元；“2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出12.16萬元；“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”5.1萬元。

3.農(nóng)林水（類）支出730.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.14%。主要用于發(fā)放在職人員工資、維持日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和完成特定的工作任務(wù)。其中：“2130213 執(zhí)法與監(jiān)督”支出726.07萬元，“2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)”支出4萬元。

4.住房保障（類）支出45.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%。主要用于繳納在職人員住房公積金,其中：“2210201住房公積金”支出45.29萬元

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%，主要用森林防火宣傳及案件查辦，其中：“2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)”支出10萬元，

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.64萬元，支出決算為5.93萬元，完成預(yù)算的18.74%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.64萬元，完成預(yù)算的21.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的5.8%；今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是森警支隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，嚴(yán)格控制車輛的使用，“三公”經(jīng)費(fèi)得到控制。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1.39萬元，下降19.01%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.97萬元，下降14.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬元，下降58.84%；因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，嚴(yán)格控制車輛的使用，“三公”經(jīng)費(fèi)下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬元，占95.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，占4.94%。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.64萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

本年度未購置公務(wù)車輛，無公務(wù)用車購置支出。

1. 公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.29萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（無外事接待批次），接待人次40人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市公安局森林警察支隊(duì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市公安局森林警察支隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.57萬元，與上年對(duì)比減少4.79萬元，下降6.11%。主要原因：一是人員較2019年減少，公用經(jīng)費(fèi)減少；二是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市公安局森林警察支隊(duì)資產(chǎn)總額1309.93萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.33萬元，固定資產(chǎn)1307.6萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少159.05萬元，下降10.83%。其中固定資產(chǎn)減少117.19萬元，下降8.23%。未處置固定資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置及使用收入。

三、政府采購支出情況

2020年度，本單位未發(fā)生政府采購支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市公安局森林警察支隊(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額135.52萬元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)105.45萬元，支出127.52萬元，支出率100%

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良好。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　 （一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
　　（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
　　（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。