臨滄市公安局（本級）部門2020年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市公安局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市公安局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市公安局是市人民政府的一個組成部門，在新時代肩負著維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的重大職責使命。其主要工作職責是涉密，不予公開。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年，面對新冠肺炎疫情給安全穩(wěn)定帶來的壓力，全市公安機關在省公安廳和市委、市政府的領導下，深入學習貫徹黨的十九屆五中全會和習近平總書記考察云南重要講話和重要訓詞精神，以政治建警為統(tǒng)領，以實戰(zhàn)實效為導向，以風險防范為主線，以創(chuàng)新機制為保障，以平安建設為目標，聚焦主責主業(yè)，凝聚智慧力量，克服困難險阻，為全市建成小康社會創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的治安環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市公安局（本級）部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市公安局人員編制情況涉密，按相關保密規(guī)定不予公開。
2020年末實有車輛編制43輛，在編實有車輛43輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市公安局（本級）部門2020年度收入合計17,670.39萬元。其中：財政撥款收入15,872.42萬元，占總收入的89.82%；其他收入1,797.97萬元，占總收入的10.18%。2020年度收入較上年減少39.16萬元，比上年減0.22%，減少的主要原因是2020年上級補助辦案（業(yè)務）經(jīng)費及業(yè)務裝備項目經(jīng)費收入減少。
單位名稱 | 收入總計（單位：萬元） | 其中:財政撥款（單位：萬元） | ||||
上年 | 本年 | 本年比上年增減% | 上年 | 本年 | 本年比上年增減% | |
臨滄市公安局 | 17,709.55 | 17670.39 | -0.22 | 15,709.14 | 15872.42 | 1.04 |
二、支出決算情況說明
臨滄市公安局（本級）部門2020年度支出合計17,579.59萬元。其中：基本支出7,819.32萬元，占總支出的44.48%；項目支出9,760.27萬元，占總支出的55.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2020年度支出較上年增加2450.16萬元，比上年增16.19%，增加主要原因:一是支付業(yè)務技術用房、看守所信息化經(jīng)費;二是補助縣（區(qū)）公安局（分局）抵邊專班工作經(jīng)費，三是疫情防控工作經(jīng)費。
單位名稱 | 支出總計（單位：萬元） | ||
上年 | 本年 | 本年比上年增減% | |
臨滄市公安局 | 15129.43 | 17579.59 | 16.19 |
（一）基本支出情況
2020年度用于保障臨滄市公安局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出7,819.32萬元。與上年度7,348.94萬元對比增加470.38萬元，增長6.40%。增加主要原因:一是人員工資基本檔次調整，按比例繳納的基本養(yǎng)老保險繳費增加；二是增加一次性死亡撫恤金；三是增加達到法定退休年齡退休人員；四是人員變動致使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,130.57萬元，占基本支出的91.19%，與上年度6689.5萬元對比增加441.07萬元，增長6.59%，增長的主要原因一是人員工資基本檔次調整，按比例繳納的基本養(yǎng)老保險繳費增加；二是增加一次性死亡撫恤金；三是增加達到法定退休年齡退休人員；四是人員變動致使人員經(jīng)費增加。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費688.75萬元，占基本支出的8.81%，與上年度659.44萬元對比增加29.31萬元，增長4.45%，增長的主要原因一是人員變動致使日常公用經(jīng)費增加，二是各部門設備老化電費增加。年人均基本支出21.48萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障臨滄市公安局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9,760.27萬元。與上年度7,780.49萬元對比增加1979.78萬元，增長25.45%，增加主要原因:一是支付業(yè)務技術用房、看守所信息化經(jīng)費;二是補助縣（區(qū)）公安局（分局）抵邊專班工作經(jīng)費，三是疫情防控工作經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況項目資金內容涉及國家秘密，不應公開。
一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市公安局（本級）部門2020年度一般公共預算財政撥款支出16,702.88萬元，占本年支出合計的95.01%。與上年度支出12,801.34萬元對比增加3901.54萬元,增長30.48%，支出增長原因一是人員工資基本檔次調整，按比例繳納的基本養(yǎng)老保險繳費增加；二是增加一次性死亡撫恤金；三是增加達到法定退休年齡退休人員；四是人員變動致使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。五是支付業(yè)務技術用房、看守所信息化經(jīng)費;六是補助縣（區(qū)）公安局（分局）抵邊專班工作經(jīng)費，七是疫情防控工作經(jīng)費。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%，比上年同期增80%。主要用于部分基層派出所工作經(jīng)費；
2.公共安全（類）支出14,862.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.98%，比上年同期增32.91%。主要用于開展維穩(wěn)、反恐、處突、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備、信息化建設和立體化邊境防控體系技防建設等專項業(yè)務工作方面的開支，其中執(zhí)法辦案項目內容涉及國家秘密，不應公開；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出912.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.46%，比上年同期增8.46%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；
衛(wèi)生健康（類）支出512.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.07%，比上年同期增37.88%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助；
住房保障（類）支出406.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.44%，比上年同期增6.62%。主要用于繳納我局民警職工住房公積金支出。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市公安局（本級）部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為480萬元，支出決算為181.28萬元，完成預算的37.77%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算與支出；公務用車購置及運行費支出決算為151.06萬元，完成預算的44.43%；公務接待費支出決算為30.22萬元，完成預算的21.59%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因深入貫徹落實中央八項規(guī)定、《臨滄市黨政機關國內公務接待管理具體實施辦法》（臨辦字〔2019〕82號）、《臨滄市公安局財務管理辦法》等規(guī)章制度，局直各部門嚴格按規(guī)定管理和使用經(jīng)費，警務保障處進一步加強經(jīng)費支出審核，形成了厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費的良好風氣。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少49.35萬元，下降21.4%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算較上年減少49.22萬元，下降24.58%；公務接待費支出決算較上年減少0.13萬元，下降0.42%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2020年未購置公務用車。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出151.06萬元，占83.33%；公務接待費支出30.22萬元，占16.67%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出151.06萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2020年未購置公務用車。
公務用車運行維護支出151.06萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為60輛。主要用于保障維穩(wěn)處突、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
公務接待費30.22萬元。其中：
國內接待費支出30.22萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待231批次（無外事接待批次），接待人次2,263人（無外事接待人次）。主要用于基層公安機關、省內外公安機關及相關部門工作往來發(fā)生的接待餐費。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市公安局（本級）部門2020年機關運行經(jīng)費支出688.75萬元，與上年度659.44萬元對比增加29.31萬元，增長4.45%，一是人員變動致使日常公用經(jīng)費增加，二是各部門設備老化電費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于一是公務交通補貼支出；二是辦公費、郵電費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，臨滄市公安局（本級）部門資產(chǎn)總額50973.19萬元，其中，流動資產(chǎn)9548.63萬元，固定資產(chǎn)38439.79萬元，在建工程2984.77萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4042.96萬元，固定資產(chǎn)增加10564.09萬元。報廢報損資產(chǎn)1741項共計1834.27萬元；在建工程減少9149.34萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計 | 1 | 50973.19 | 9548.63 | 38439.79 | 23884.23 | 437.39 | 330.96 | 13787.21 | 0 | 2984.77 | 0 | ||
| |||||||||||||
填報說明： | 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額3094.52萬元，其中：政府采購貨物支出1801.18萬元；政府采購工程支出148.86萬元；政府采購服務支出1144.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額3094.52萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
（一）本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和財政專戶收支。
（二）按相關保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（三）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
（五）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53090202000021