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監(jiān)督索引號(hào)53090000930301000

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（2）提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬訂全市財(cái)政政策和土地政策。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。

　　（5）提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

　　（6）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省級(jí)下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省級(jí)財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制定和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

　　（7）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

　　（8）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

　　（9）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂市儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

　　（11）負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

　（12）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

　　（13）會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

　　（14）貫徹實(shí)施國(guó)家、省有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

　　（15）落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開展考核評(píng)價(jià)工作。

　　（16）牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國(guó)際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　（17）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂起草全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)措施辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全市糧食流通統(tǒng)計(jì)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　（18）負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國(guó)家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對(duì)外合作。按照規(guī)定對(duì)電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。

　　（19）承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國(guó)面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

　　（20）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（1）確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。按照“一產(chǎn)提質(zhì)增效，持續(xù)做貢獻(xiàn)；二產(chǎn)攻堅(jiān)克難，快速發(fā)展；三產(chǎn)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面回升”的總體思路，差異化精準(zhǔn)分解下達(dá)2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，及時(shí)研究出臺(tái)“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施及一季度“開門紅”方案，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度分析，確保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7%。

（2）全力以赴抓項(xiàng)目增投資。以“工作項(xiàng)目化，項(xiàng)目清單化”為抓手，高質(zhì)量謀劃投資項(xiàng)目，努力實(shí)現(xiàn)投資“開門紅”，加快推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，促進(jìn)有效投資持續(xù)快速增長(zhǎng)。2023年計(jì)劃投資增長(zhǎng)14%，建安工程投資增長(zhǎng)14%；產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)20%、占比40%；民間投資增長(zhǎng)20%、占比30%。

（3）奮力暢通中緬印度洋新通道。主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，全面認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持云南加快建設(shè)我國(guó)面向南亞東南亞輻射中心的意見》和云南省實(shí)施意見，推進(jìn)高水平對(duì)外開放，推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目支持。全力爭(zhēng)取2023年實(shí)現(xiàn)雙向運(yùn)輸貨物突破1萬個(gè)集裝箱的目標(biāo)，盡快實(shí)現(xiàn)中緬印度洋新通道海公鐵聯(lián)運(yùn)常態(tài)化運(yùn)行。

（4）開展“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估工作。抓實(shí)全市45個(gè)重點(diǎn)專規(guī)和我委13個(gè)重點(diǎn)專規(guī)編制掃尾工作；根據(jù)上級(jí)部署，完成臨滄市“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估工作，并通過市委市政府審議，市人民代表大會(huì)審查。

（5）抓好“綠美臨滄”建設(shè)。統(tǒng)籌抓好全市綠美建設(shè)，持續(xù)做好綠美培訓(xùn)、考評(píng)、宣傳等工作，組織好2022年度市對(duì)縣（區(qū)）城鄉(xiāng)綠化美化考評(píng)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。積極開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，打造一批先進(jìn)典型爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支持。按照“月調(diào)度、周調(diào)度”要求，及時(shí)分析上報(bào)全市綠美建設(shè)工作情況。

（6）加快推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)。圍繞《“數(shù)字臨滄”建設(shè)實(shí)施方案》，加快臨滄“城市大腦”項(xiàng)目建設(shè)，打牢數(shù)字底座。積極爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)智慧縣城和智慧園區(qū)，全面提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入，加快推動(dòng)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，完成數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資10億元。

（7）抓好能源工作。以48個(gè)風(fēng)、光新能源重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、骨干電網(wǎng)及新能源配套接入工程為抓手，加快項(xiàng)目建設(shè)，順利完成省級(jí)下達(dá)我市的能源固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)，力爭(zhēng)完成市委市政府提出的“十四五”期間建設(shè)500萬千瓦以上風(fēng)光新能源項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)。

（8）抓好營(yíng)商環(huán)境工作。貫徹落實(shí)國(guó)家《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》和《云南省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》，不斷完善工作機(jī)制，全面落實(shí)工作責(zé)任，推進(jìn)任務(wù)落實(shí)；建立健全獎(jiǎng)懲機(jī)制，制定優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境績(jī)效考核辦法，規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)；加大營(yíng)商環(huán)境宣傳力度，強(qiáng)化正面典型示范引領(lǐng)；實(shí)現(xiàn)2023年在全省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境年度評(píng)價(jià)中位次繼續(xù)提升，并有10個(gè)以上指標(biāo)排名進(jìn)入前6位。

（9）抓好國(guó)防動(dòng)員工作。切實(shí)履行市人民政府國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)辦公室職能職責(zé)，建立工作運(yùn)行機(jī)制，完善軍民融合發(fā)展體系，夯實(shí)國(guó)防動(dòng)員基礎(chǔ)。將國(guó)防動(dòng)員和經(jīng)濟(jì)工作一體籌劃、同步推進(jìn)，健全完善工作機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)方向、重點(diǎn)行業(yè)、新興領(lǐng)域等國(guó)防資源建設(shè)管理，增強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員保障能力。

（10）加快推進(jìn)全市開發(fā)區(qū)建設(shè)和發(fā)展。把抓開發(fā)區(qū)作為抓產(chǎn)業(yè)抓工業(yè)的重中之重，會(huì)同有關(guān)部門深入抓好省委、省政府和市委、市政府決策部署及云南省開發(fā)區(qū)振興三年行動(dòng)的落實(shí)，積極推薦上報(bào)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，爭(zhēng)取1-2戶特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)得到省級(jí)政策支持。

（11）統(tǒng)籌抓好其他工作。一是抓好糧食工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，深入推進(jìn)糧食和戰(zhàn)略應(yīng)急物資儲(chǔ)備體制機(jī)制改革，健全完善管理制度，加強(qiáng)儲(chǔ)備安全監(jiān)管，切實(shí)保障軍糧供應(yīng)。二是抓好物價(jià)工作。加強(qiáng)重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警，努力維護(hù)價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。三是持續(xù)鞏固易地扶貧搬遷成果。重點(diǎn)關(guān)注納入“三類人員”監(jiān)測(cè)對(duì)象管理人員，著力改善提升安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)及管理能力，打造宜居家園。四是啟動(dòng)碳達(dá)峰行動(dòng)。落實(shí)好碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系，高質(zhì)量完成《臨滄市完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》《臨滄市碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《臨滄市碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系編制工作方案》等政策引領(lǐng)文件。五是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”工作職責(zé)，始終堅(jiān)持將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，打造一支講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率、促發(fā)展的發(fā)改隊(duì)伍。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，5個(gè)下屬事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改法規(guī)科、行政審批科、固定資產(chǎn)投資科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)科、“一帶一路”建設(shè)辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科（市推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、社會(huì)發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)流通科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科(市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、鄉(xiāng)村振興科、財(cái)政金融和信用建設(shè)科（市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)和成本調(diào)查監(jiān)審科、價(jià)格收費(fèi)管理科、糧食和物資儲(chǔ)備科、糧食和物資監(jiān)督檢查科、糧食和物資建設(shè)發(fā)展科、能源發(fā)展規(guī)劃科、能源發(fā)展綜合科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合協(xié)調(diào)科、國(guó)動(dòng)一科、國(guó)動(dòng)二科、機(jī)關(guān)黨委（人事老干科）。

下屬5個(gè)事業(yè)單位包括：市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市發(fā)展和改革委信息中心、市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理站、市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心、市人防指揮信息保障中心。

（二）決算單位構(gòu)成

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)作為一級(jí)預(yù)算單位納入臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。其中：行政單位1個(gè)，無參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，下屬其他5個(gè)事業(yè)單位不獨(dú)立會(huì)計(jì)核算，由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)一核算，不單獨(dú)納入2023年決算編報(bào)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制94人。其中：行政編制55人，事業(yè)編制39人；在職在編實(shí)有行政人員53人（含行政工勤人員6人），非參公管理事業(yè)人員37人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（其中：離休1人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員84人（其中：退休84人）。

年末其他人員3人。其中：年末遺屬3人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

一、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

二、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)”。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度收入合計(jì)2374.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入2373.06萬元，占總收入的99.93%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入1.60萬元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計(jì)減少210.66萬元，下降8.15%。其中：財(cái)政撥款收入減少211.23萬元，下降8.17%；其他收入增加0.57萬元，增長(zhǎng)55.88%。主要原因是部分人員調(diào)出、到齡退休致使人員經(jīng)費(fèi)比上年減少和“十四五”規(guī)劃已完成致使項(xiàng)目支出比上年減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度支出合計(jì)2373.06萬元。其中：基本支出1844.51萬元，占總支出的77.73%；項(xiàng)目支出528.55萬元，占總支出的22.27%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少212.26萬元，下降8.21%。其中：基本支出減少110.30萬元，下降5.64%；項(xiàng)目支出減少101.96萬元，下降16.17%；主要原因是部分人員調(diào)出、到齡退休致使人員經(jīng)費(fèi)比上年減少和“十四五”規(guī)劃已完成致使項(xiàng)目支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1844.51萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1733.07萬元，占基本支出的93.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)111.44萬元，占基本支出的6.04％。人均工資福利支出16.75萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出528.55萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出52.80萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.臨滄市“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)100萬元。組織“北京大學(xué)·臨滄市學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神暨“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估培訓(xùn)班”，完成《臨滄市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中期評(píng)估，并于12月28日通過市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審議。完成市發(fā)展和改革委負(fù)責(zé)的14個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃的中期評(píng)估工作。

2.2022年結(jié)轉(zhuǎn)第一批省級(jí)預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)52.8萬元。建設(shè)臨滄市云計(jì)算基礎(chǔ)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)平臺(tái)，建立“數(shù)字臨滄”統(tǒng)一的計(jì)算、存儲(chǔ)、運(yùn)維、分析、決策場(chǎng)所，為各縣（區(qū)）和市級(jí)各部門數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景落地提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)接口、分析計(jì)算支撐；編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，開展評(píng)審工作。

3.“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45萬元。數(shù)字臨滄，建設(shè)集強(qiáng)大計(jì)算能力、海量數(shù)據(jù)資源、高度信息共享、深度智能應(yīng)用、5G+大數(shù)據(jù)運(yùn)行的智能應(yīng)用新生態(tài)，具備數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)研判、數(shù)據(jù)展示功能于一體的“數(shù)字臨滄”展示中心，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合、系統(tǒng)分析、服務(wù)政府決策、服務(wù)社會(huì)民生的目標(biāo)。

4.臨滄市社會(huì)信用體系建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)45萬元。截至2023年12月底，綜合信用指數(shù)在全國(guó)排名較2022年12月上升10位。在省對(duì)市考評(píng)中，臨滄市考核成績(jī)合格（91.03分），排全省第7位。

5.臨滄市營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)20萬元。營(yíng)商環(huán)境顯著提升，在2022年底省對(duì)市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境促進(jìn)經(jīng)營(yíng)主體倍增工作的評(píng)價(jià)中，我市營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)良”，在全省處于中上游水平，綜合排名較2021年上市10位。

6.糧食安全經(jīng)費(fèi)30萬元。開展全市糧食和物資安全培訓(xùn)3次，培訓(xùn)人員165人次，召開相關(guān)糧食安全會(huì)議，完成糧食樣品檢測(cè)，確保地方儲(chǔ)備糧安全。

7.省級(jí)救災(zāi)物資代儲(chǔ)救災(zāi)物資調(diào)運(yùn)管理經(jīng)費(fèi)10.26萬元。牢牢守住安全生產(chǎn)底線，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，確保物資存儲(chǔ)安全，確保救災(zāi)物資儲(chǔ)得好、調(diào)得出、用得上，為我市受災(zāi)群眾基本生活求助提供堅(jiān)實(shí)的物資保障。

8.省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金7.49萬元。完成2022年度省級(jí)安排的糧食質(zhì)量抽檢監(jiān)測(cè)任務(wù)，及時(shí)將抽檢結(jié)果錄入系統(tǒng)；完成抽檢不合格糧食核查處置工作；完成監(jiān)督抽檢及糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果信息公布工作。

9.發(fā)展改革事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)180萬元。根據(jù)市委市政府統(tǒng)一部署，抓好臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作、固定資產(chǎn)投資工作，加大爭(zhēng)取項(xiàng)目資金力度，積極推動(dòng)對(duì)外開放，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境促進(jìn)市場(chǎng)主體倍增；抓好綠色能源建設(shè)；全面推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作；做好國(guó)防人防工作，組建綠美工作專班、碳匯工作專班、重大項(xiàng)目專班、“一帶一路”工作專班、“三大經(jīng)濟(jì)”工作專班，統(tǒng)籌抓好發(fā)展改革、糧食安全、物價(jià)和成本監(jiān)審工作，積極完成2023年市委市政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。

10.清廉云南臨滄實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi)20萬元。按照“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”實(shí)施方案，及時(shí)組建工作專班及協(xié)調(diào)機(jī)制，研究制定《臨滄市重大項(xiàng)目審批監(jiān)管“陽光行動(dòng)”工作方案》和《臨滄市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“暖心行動(dòng)”工作方案》，細(xì)化工作任務(wù)措施，強(qiáng)化調(diào)度落實(shí)見效，推動(dòng)全市重大項(xiàng)目審批和營(yíng)商環(huán)境全面提質(zhì)見效。     

11.2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金的經(jīng)費(fèi)10萬元。按照臨滄市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作要求，配合市公安局做好全市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化任務(wù)目標(biāo)達(dá)到100%，確保資金支付率達(dá)到100%，全市城鎮(zhèn)化率達(dá)到36%，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口各項(xiàng)權(quán)益得到保障，群眾滿意度達(dá)到75%以上。

績(jī)效公開表項(xiàng)目支出不等于項(xiàng)目支出合計(jì)金額是因?yàn)楸締挝槐灸甓却嬖诓还_項(xiàng)目支出3萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2373.06萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少211.23萬元，下降8.17%,主要原因是部分人員調(diào)出、到齡退休致使人員經(jīng)費(fèi)比上年減少和“十四五”規(guī)劃已完成致使項(xiàng)目支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1640.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.14%。主要用于保工資、保日常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)貼、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)等1213.36萬元；用于臨滄市“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)100萬元；“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45萬元；臨滄市社會(huì)信用體系建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)45萬元；臨滄市營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)20萬元；省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金7.49萬元；發(fā)展改革事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)180萬元；清廉云南臨滄實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi)20萬元；農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金的經(jīng)費(fèi)10萬元

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出398.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.81%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分支出和離退人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出119.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.02%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)單位部分支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出52.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。是2022年結(jié)轉(zhuǎn)第一批省級(jí)預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)，用于“數(shù)字臨滄”建設(shè)前期可研項(xiàng)目評(píng)審。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。涉密不公開項(xiàng)目；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出113.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于在職住房公積金的單位部分支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出45.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。用于開展全市糧食和物資安全培訓(xùn)，召開相關(guān)糧食安全會(huì)議，完成糧食樣品檢測(cè)，確保地方儲(chǔ)備糧安全，保障省級(jí)救災(zāi)物資調(diào)運(yùn)和儲(chǔ)備管理。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為20.74萬元，完成年初預(yù)算的69.13%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為9.81萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的47.30%，完成年初預(yù)算的65.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為10.93萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.70%，完成年初預(yù)算的72.87%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10.93萬元，（其中：本年度無外事接待事項(xiàng)，故無外事接待費(fèi)支出），無國(guó)外接待事項(xiàng)，故無國(guó)外接待支出。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，支出決算為20.74萬元，完成年初預(yù)算的69.13%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為9.81萬元，完成年初預(yù)算的65.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為10.93萬元，完成年初預(yù)算的72.87%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從簡(jiǎn)從嚴(yán)，切實(shí)降低機(jī)關(guān)運(yùn)行的行政成本，將“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制在年初預(yù)算內(nèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，使用公務(wù)用車和公務(wù)用車修理按規(guī)定先審批后執(zhí)行，統(tǒng)籌調(diào)度，出差集中乘車。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，無公函不接待，不得超標(biāo)準(zhǔn)超范圍接待，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向接待對(duì)象收取伙食費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.06萬元，增長(zhǎng)11.03%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.33萬元，增長(zhǎng)3.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.73萬元，增長(zhǎng)18.80%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度增加國(guó)防、人防專項(xiàng)業(yè)務(wù)，調(diào)研指導(dǎo)增加，車輛使用頻率增加，故“三公”經(jīng)費(fèi)比去年增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度增加國(guó)防、人防專項(xiàng)業(yè)務(wù)，下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因是增加國(guó)防、人防專項(xiàng)業(yè)務(wù)，上級(jí)檢查指導(dǎo)次數(shù)增加，故公務(wù)接待比去年增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。

2.本單位本年度未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待111批次（其中：未發(fā)生外事接待支出），接待人次562人（其中：無外事接待批次）。主要用于上級(jí)調(diào)研督察工作和縣區(qū)匯報(bào)銜接工作等所發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.44萬元，比上年減少9.05萬元，下降7.51%，主要原因是減少調(diào)出人員和退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)資產(chǎn)總額1123.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)523.96萬元，固定資產(chǎn)428.68萬元（凈值），無對(duì)外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無形資產(chǎn)170.95萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加94.74萬元，其中固定資產(chǎn)增加110.21萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物和車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)130項(xiàng)，賬面原值49.25萬元，無資產(chǎn)處置收入，無房屋出租。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額119.97萬元，其中：政府采購貨物支出23.97萬元；珍政府采購工程支出；政府采購服務(wù)支出96.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額114.20萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.20萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（五）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（六）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（九）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000930301111