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監(jiān)督索引號(hào)53090000930300000

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、重點(diǎn)工作概述

四、部門基本情況

第二部分 2024年度部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 2024年度部門預(yù)算編制說明

一、部門收支總體情況

二、部門收入情況說明

（一）部門財(cái)務(wù)收入

（二）財(cái)政撥款收入

三、部門支出情況說明

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況

四、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

五、政府采購預(yù)算情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬訂全市財(cái)政政策和土地政策。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。

（五）提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省級(jí)下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省級(jí)財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制定和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

（七）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（八）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（九）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂市儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

（十一）負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（十二）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

（十三）會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

（十四）貫徹實(shí)施國家、省有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

（十五）落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開展考核評(píng)價(jià)工作。

（十六）牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（十七）貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂起草全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)措施辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全市糧食流通統(tǒng)計(jì)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（十八）負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對(duì)外合作。按照規(guī)定對(duì)電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。

（十九）承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

（二十）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)行政編制55名。設(shè)主任1名（正處級(jí)），副主任6名；推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專職副主任1名（副處級(jí)）。臨滄市糧食和物資儲(chǔ)備局局長、臨滄市能源局局長由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)主任或者副主任兼任；市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局局長、市易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)小組辦公室副主任各由1名市發(fā)展和改革委員會(huì)副主任兼任。

納入臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年度部門預(yù)算單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)26個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事老干科），正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)29名（含數(shù)字經(jīng)濟(jì)局副局長1名、機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名，人事老干科長1名，），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。分別是：辦公室、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改法規(guī)科、行政審批科、固定資產(chǎn)投資科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)科、“一帶一路”建設(shè)辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、社會(huì)發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)流通科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科(市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、鄉(xiāng)村振興科、財(cái)政金融和信用建設(shè)科（市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)和成本調(diào)查監(jiān)審科、價(jià)格收費(fèi)管理科、糧食和物資儲(chǔ)備科、糧食和物資監(jiān)督檢查科、糧食和物資建設(shè)發(fā)展科、能源發(fā)展規(guī)劃科、能源發(fā)展綜合科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合協(xié)調(diào)科、國動(dòng)一科、國動(dòng)二科、機(jī)關(guān)黨委（人事老干科）。

下屬事業(yè)單位5個(gè)，分別是：市人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市發(fā)展和改革委信息中心、市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理站、市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心、市人防指揮信息保障中心。

三、重點(diǎn)工作概述

1.全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。強(qiáng)化政策保障支撐，認(rèn)真落實(shí)國家、省級(jí)出臺(tái)的推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長有效政策措施，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展32項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，并將各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)至全市各級(jí)各有關(guān)部門，研究提出具體目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)工作、措施辦法等，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)指標(biāo)進(jìn)行旬調(diào)度，統(tǒng)籌抓好各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作全面發(fā)展，確保全市經(jīng)濟(jì)增長7%的目標(biāo)。

2.深度優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。一是持續(xù)擴(kuò)大有效投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長8%以上；二是全力抓好產(chǎn)業(yè)投資和民間投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投資增長12%以上。三是抓好重大項(xiàng)目建設(shè)，確保光伏新能源、農(nóng)業(yè)、文化旅游等投資支撐繼續(xù)發(fā)力。四是全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，開展項(xiàng)目前期攻堅(jiān)行動(dòng)，主動(dòng)向上對(duì)接，形成“開工一批、儲(chǔ)備一批、謀劃一批”項(xiàng)目推進(jìn)良性循環(huán)。五是加大招商引資力度，高質(zhì)量謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

3.全力推動(dòng)新通道常態(tài)化運(yùn)行。圍繞實(shí)現(xiàn)中緬印度洋新通道海公鐵聯(lián)運(yùn)常態(tài)化、規(guī)模化、效益化運(yùn)行目標(biāo)，加快補(bǔ)齊物流基礎(chǔ)設(shè)施短板和弱項(xiàng)。加快推進(jìn)臨滄至清水河鐵路前期工作，爭(zhēng)取2024年開工建設(shè)，推進(jìn)臨滄至普洱鐵路前期工作。規(guī)劃建設(shè)境外鐵路、高速公路，完善中緬口岸互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施。

4.加快“綠美臨滄”建設(shè)。補(bǔ)齊以生態(tài)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的“綠美+”經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)綠美臨滄與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，重點(diǎn)聚焦綠美建設(shè)9個(gè)領(lǐng)域，分類推進(jìn)綠化美化提升，著力抓好城鄉(xiāng)環(huán)境整治，加快建設(shè)“五彩瀾滄江”，全面整治“瘌痢頭”區(qū)域。全面推動(dòng)2024年1876個(gè)點(diǎn)位建設(shè)，計(jì)劃完成綠化面積170.98萬平方米、植樹量29.45萬株，確保三年行動(dòng)目標(biāo)任務(wù)全面完成。抓好綠美培訓(xùn)，積極創(chuàng)建第二批省級(jí)“五城共建”重點(diǎn)縣，以及第二批云南省“健康美麗文明智慧幸福縣城”。

5.加大新能源及電網(wǎng)建設(shè)。抓好在建和存量新能源項(xiàng)目以及耿馬縣整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)2023年度省級(jí)下達(dá)兩批11個(gè)清單項(xiàng)目推進(jìn)工作，確保項(xiàng)目3月底前全部開工建設(shè)，年底實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)投產(chǎn)。加快骨干電網(wǎng)建設(shè)，積極做好農(nóng)村電網(wǎng)、城市配網(wǎng)項(xiàng)目的申報(bào)及組織實(shí)施工作。垃圾發(fā)電：著力抓好耿馬、永德垃圾發(fā)電項(xiàng)目掃尾驗(yàn)收工作，力爭(zhēng)一季度投產(chǎn)發(fā)電。充電樁：補(bǔ)齊居民區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，加快鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）充電設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。2024年計(jì)劃新增充電樁1300個(gè)，總功率7.74萬千瓦。落實(shí)好新能源項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)投產(chǎn)工作專班“三個(gè)工作機(jī)制”，確保今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)累計(jì)開工建設(shè)新能源項(xiàng)目500萬千瓦以上，能源固定資產(chǎn)投資100億元以上，累計(jì)并網(wǎng)規(guī)模350萬千瓦以上的工作目標(biāo)。

6.全力抓好開發(fā)區(qū)優(yōu)化提升。一是對(duì)標(biāo)對(duì)表找準(zhǔn)問題、短板和弱項(xiàng)。對(duì)照2022年度開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展試評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)標(biāo)省、市出臺(tái)的開發(fā)區(qū)振興三年行動(dòng)（2023—2025年）、開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)辦法等的具體任務(wù)和指標(biāo)，全面梳理開發(fā)區(qū)建設(shè)推進(jìn)中存在的問題和差距，制定切實(shí)可行的推進(jìn)措施，加快補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。二是培育發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。以存量穩(wěn)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)為重點(diǎn)，抓好在庫的190戶“四上”企業(yè)幫扶工作，推動(dòng)企業(yè)克服困難加快發(fā)展。實(shí)施“一企一策”納規(guī)入統(tǒng)幫扶指導(dǎo)，抓好32戶企業(yè)“升規(guī)升限”工作，積極扶持“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)”，做大增量，確保全年新增“四上”企業(yè)30戶以上。全市開發(fā)區(qū)營業(yè)收入增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長10%以上。三是合力推進(jìn)設(shè)立市級(jí)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。繼續(xù)加大向省級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)對(duì)接力度，加強(qiáng)對(duì)耿馬縣、永德縣、雙江縣的申報(bào)工作指導(dǎo)，形成工作合力，爭(zhēng)取盡快通過省級(jí)審核，同意設(shè)立市級(jí)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

7.全面推進(jìn)數(shù)字臨滄建設(shè)。圍繞《臨滄市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展三年行動(dòng)方案》確定的目標(biāo)，緊盯數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)15%的目標(biāo)，重點(diǎn)在以下方面努力：一是落實(shí)細(xì)化數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能工作。圍繞國家、省政策導(dǎo)向，結(jié)合臨滄數(shù)字賦能的相關(guān)要求，制定出臺(tái)《2024年臨滄市推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的工作方案》。二是加快茶產(chǎn)業(yè)為主的數(shù)字化交易平臺(tái)建設(shè)。協(xié)同市國投集團(tuán)完成平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營主體招募并啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，逐步在堅(jiān)果、蔬菜、蔗糖、肉牛等產(chǎn)業(yè)中復(fù)制推廣，力爭(zhēng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重達(dá)15%以上。三是抓實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資。協(xié)助各縣（區(qū)）做實(shí)13個(gè)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目前期和招商推介工作，跟蹤4個(gè)申報(bào)國債支持的項(xiàng)目申報(bào)工作，做好項(xiàng)目入庫入統(tǒng)調(diào)度工作。新建5G基站1550個(gè)，加快推進(jìn)智慧口岸、智慧園區(qū)、智慧應(yīng)急、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字化應(yīng)用建設(shè)，為2024年數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)提供有效支撐。四是培育壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心企業(yè)。在現(xiàn)有20戶數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心企業(yè)基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)耿馬、永德、滄源、雙江、臨滄邊合區(qū)實(shí)現(xiàn)企業(yè)戶數(shù)零的突破，全市凈增數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心企業(yè)10戶以上，累計(jì)達(dá)30戶以上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增長20%以上。五是推進(jìn)公共基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和融信服務(wù)平臺(tái)運(yùn)用工作。

8.抓好營商環(huán)境工作。一是堅(jiān)持問題導(dǎo)向。結(jié)合省對(duì)市2023年?duì)I商環(huán)境評(píng)價(jià)情況，謀劃2024年工作重點(diǎn)和具體任務(wù)，對(duì)存在問題，逐一逐項(xiàng)制定整改方案，重點(diǎn)攻堅(jiān)短板弱項(xiàng)，強(qiáng)化跟蹤督促調(diào)度；制定年度工作要點(diǎn)和重點(diǎn)任務(wù)清單，細(xì)化各項(xiàng)重點(diǎn)改革任務(wù)，持續(xù)鞏固提升各項(xiàng)指標(biāo)成績(jī)。二是堅(jiān)持典型引路。收集近3年來各級(jí)各部門開展優(yōu)化營商環(huán)境形成的亮點(diǎn)舉措、改革成效和典型案例，形成《臨滄市營商環(huán)境案例匯編》供市縣（區(qū)）有關(guān)單位學(xué)習(xí)借鑒。同時(shí)，利用電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等媒體，對(duì)好的經(jīng)驗(yàn)做法和正面典型案例進(jìn)行宣傳推廣，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用；對(duì)反面案例，及時(shí)剖析原因，發(fā)揮警示教育效應(yīng)。繼續(xù)加大全市營商環(huán)境干部的培訓(xùn)力度，根據(jù)工作重點(diǎn)適時(shí)邀請(qǐng)專家開辦專題講座不少于2次。三是堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向。研究制定實(shí)施營商環(huán)境爭(zhēng)創(chuàng)一流年行動(dòng)方案和優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)經(jīng)營主體高質(zhì)量發(fā)展方案，著力提升政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化水平，除進(jìn)駐事項(xiàng)負(fù)面清單72項(xiàng)外，力爭(zhēng)其他事項(xiàng)全部進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳集中辦理（應(yīng)進(jìn)事項(xiàng)共634項(xiàng)，目前，未進(jìn)事項(xiàng)13項(xiàng)），堅(jiān)持“多起來、活起來、大起來、強(qiáng)起來”并重，推動(dòng)資源配置、政策設(shè)計(jì)、工作力量向經(jīng)營主體聚焦，力爭(zhēng)2024年凈增企業(yè)1萬戶以上。

9.加快民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”、“三個(gè)沒有變”，圍繞增強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，加快民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)民營經(jīng)濟(jì)增加值增速與經(jīng)濟(jì)增長同步，占GDP比重力爭(zhēng)達(dá)到64%以上。圍繞國家、省關(guān)于加快民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作部署，制定年度工作要點(diǎn)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合考評(píng)體系，會(huì)同市級(jí)有關(guān)部門集中梳理現(xiàn)行惠企強(qiáng)企政策，形成政策清單、責(zé)任清單，配合省級(jí)同步建立市級(jí)民營經(jīng)濟(jì)“企業(yè)清單”、“項(xiàng)目清單”、“問題清單”，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)跟蹤調(diào)度和形勢(shì)分析研判，針對(duì)有關(guān)問題積極推動(dòng)協(xié)調(diào)解決，持續(xù)暢通民營企業(yè)訴求反映和問題解決渠道，建立完善多層次與民營企業(yè)常態(tài)化溝通交流和解決問題機(jī)制。

10.抓好價(jià)格、國防動(dòng)員、“雙碳”、糧食等工作。圍繞政府確定居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右的控價(jià)目標(biāo)，做好節(jié)假日全市重要民生商品市場(chǎng)巡查和價(jià)格監(jiān)測(cè)值班值守。加快推進(jìn)管道天然氣價(jià)格制定和農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革驗(yàn)收工作。全面提升國防動(dòng)員工作質(zhì)效，緊緊圍繞國防動(dòng)員制度機(jī)制完善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、潛力統(tǒng)計(jì)調(diào)查、方案預(yù)案修編、實(shí)案實(shí)戰(zhàn)演訓(xùn)、軍民融合發(fā)展、黨管武裝考評(píng)等重點(diǎn)工作，著力推進(jìn)國防動(dòng)員建設(shè)“十四五”規(guī)劃落地落實(shí)。做好“雙碳”工作。有計(jì)劃、分步驟實(shí)施好碳達(dá)峰“10大行動(dòng)”，探索能耗雙控與碳排放雙控有效銜接，堅(jiān)決遏制“兩高一低”項(xiàng)目盲目發(fā)展。持續(xù)做好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持和以工代賑工作。認(rèn)真落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，確保糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備安全。

四、部門基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制55人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有90人，其中： 財(cái)政全額保障90人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員85人，其中：離休1人，退休84人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

第二部分2024年度部門預(yù)算表

（詳見附件）

1、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年無政府性基金預(yù)算支出，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)。

2、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，故《新增資產(chǎn)配置預(yù)算表》無數(shù)據(jù)。

3、臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)無上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故《上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門收支總體情況說明

部門總收入79882453.77元，其中：本年收入75082453.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4800000元。部門總支出79882453.77元，其中：本年支出79882453.77元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0元。

二、收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入

2024年部門財(cái)務(wù)總收入79882453.77元，其中：一般公共預(yù)算75066457.3元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入15980元，附屬單位上繳收入0元，其他收入16.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4800000元。

與上年對(duì)比增加20631064.42元，增長34.82%，主要原因是增加“數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金和數(shù)字臨滄展示中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和產(chǎn)業(yè)前期經(jīng)費(fèi)較上年上浮10%”，故財(cái)務(wù)總收入較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 79866457.3元，其中:本年收入75066457.3元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4800000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款75066457.3元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加20615067.95元，增長34.79%，主要原因增加“數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金和數(shù)字臨滄展示中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和產(chǎn)業(yè)前期經(jīng)費(fèi)較上年上浮10%”，故財(cái)政撥款收入較上年增加。

三、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出79882453.77元。財(cái)政撥款安排支出 79866457.3元，其中：基本支出17816457.3元，與上年對(duì)比增加815067.95元，增長4.79%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，故基本支出增加；項(xiàng)目支出31065996.47元，與上年對(duì)比下降11184003.53元，下降26.47%，主要原因是規(guī)范市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不再列入本部門項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010401一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行 7891440.52元，主要用于在職行政人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

2010450一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)- 事業(yè)運(yùn)行 3886049.79元，主要用于在職事業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2027985.6元，主要用于離退休人員工資、公用經(jīng)費(fèi)工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)單位部分開支。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1517163.04元，主要用于在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分開支。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤25776元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助開支。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療468845.46元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分開支。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療222395.64元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分開支。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助450788.07元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65164.54元，主要用于在職人員大病醫(yī)療單位部分和離休人員醫(yī)療費(fèi)開支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1260848.64元，主要用于在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

2010499一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出61600000元，主要用于“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)450000元，臨滄市社會(huì)信用體系建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)450000元，發(fā)展改革事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1800000元，全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)22000000元，數(shù)字臨滄展示中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1100000元，臨滄市2023年重大項(xiàng)目集中開（竣）工系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2000000元，臨滄市投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)審經(jīng)費(fèi)1800000元，“數(shù)字臨滄”建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)1000000元。

2210106糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)- 其他糧油物資事務(wù)支出450000元，主要用于糧食安全補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300000元，市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理經(jīng)費(fèi)150000元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資4005084元（其中：基本支出4005084元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼3191700元（其中：基本支出3191700元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資2156004元（其中：基本支出2156004元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金1358164元（其中：基本支出1358164元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1517163.04元（其中：基本支出1517163.04元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)673241.1元（其中：基本支出673241.1元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)450788.07元（其中：基本支出450788.07元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)91404.91元（其中：基本支出91404.91元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金1260848.64元（其中：基本支出1260848.64元，項(xiàng)目支出0元）。

辦公費(fèi)2138000元（其中：基本支出378000元，項(xiàng)目支出1760000元）。

公務(wù)接待費(fèi)150000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出150000元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)80101.68元（其中：基本支出80101.68元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)1620元（其中：基本支出1620元,項(xiàng)目支出0元）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元（其中：基本支出30000元，項(xiàng)目支出120000元）。

其他交通費(fèi)1293600元（其中：基本支出543600元，項(xiàng)目支出750000元）。

離休費(fèi)136200元（其中：基本支出136200元，項(xiàng)目支出0元）。

退休費(fèi)1838685.6元（其中：基本支出1838685.6元，項(xiàng)目支出0元）。

生活補(bǔ)助25776元（其中：基本支出25776元,項(xiàng)目支出0元）。

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(離休醫(yī)療費(fèi))18000元（其中：基本支出18000元）。

咨詢費(fèi)3000000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出3000000元）。

培訓(xùn)費(fèi)70076.26元（其中：其中：基本支出60076.26元,項(xiàng)目支出100000元）。

勞務(wù)費(fèi)3770000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出3770000元）。

會(huì)議費(fèi)80000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出80000元）。

辦公設(shè)備購置1100000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出1100000元）。

印刷費(fèi)700000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出700000元）。

差旅費(fèi)800000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出800000元）。

維修（護(hù)）費(fèi)450000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出450000元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)1095400元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出1095400元）。

其他商品和服務(wù)支出50000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出50000元）。

郵電費(fèi)124600元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出124600元）。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)17000000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出17000000元）。

四、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)支付31000000元。其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)前期工作經(jīng)費(fèi)11000000元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金20000000元。

按功能分類支出情況：

2010499一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)前期工作經(jīng)費(fèi)11000000元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金20000000元。

五、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額1450000元，其中：政府采購貨物預(yù)算1150000元、政府采購服務(wù)預(yù)算300000元、政府采購工程預(yù)算0元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)300000元，與上年保持一致，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年保持一致，主要原因是暫不計(jì)劃安排出國境公務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為150000元，與上年保持一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待1600人次。主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000元，與上年保持一致，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，與上年保持一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)用車管理相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)格派車程序，先審批后派車，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，項(xiàng)目資金到位率100%；

2.通過開展工作，全市重大項(xiàng)目入庫率100%；

3.通過開展工作，項(xiàng)目資金支付及時(shí)率達(dá)90%以上；

4.通過開展工作，全市固定資產(chǎn)投資增長率達(dá)8%以上；

5.通過開展工作，群眾滿意度90%以上。

（二） 發(fā)展改革事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，完成部門向上爭(zhēng)取資金任務(wù)；

2.通過開展工作，成立工作專班4個(gè)；

3.通過開展工作，保障委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

4.通過開展工作，資金支付及時(shí)率達(dá)90%以上；

5.通過開展工作，促進(jìn)臨滄社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行能力提升；

6.通過開展工作，職能部門滿意度達(dá)95%以上。

（三） 數(shù)字臨滄展示中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金

1.通過開展工作，改造智能會(huì)議室2個(gè)；

2.通過開展工作，建成智能化電子展示屏4塊；

3.通過開展工作，資金支付及時(shí)率90%以上；

4.通過開展工作，政府宏觀決策能力提升。

5.通過開展工作，建設(shè)“數(shù)字臨滄”領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位滿意度90%以上。

（四）臨滄市社會(huì)信用體系建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，派駐長期駐場(chǎng)工作人員至少2人；

2.通過開展工作，資金支付及時(shí)率達(dá)90%以上；

3.通過開展工作，促進(jìn)臨滄市營商環(huán)境水平顯著提升；

4.通過開展工作，臨滄市社會(huì)信用狀況顯著提升；

5.通過開展工作，行政事業(yè)單位和企業(yè)法人滿意度達(dá)90%以上。

（五）“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，數(shù)字政府、數(shù)字城市、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、數(shù)字社會(huì)4大項(xiàng)和子項(xiàng)展示正常；

2.通過開展工作，日常運(yùn)維問題處理完成率100%；

3.通過開展工作，問題處理及時(shí)率100%；

4.通過開展工作，政府宏觀決策的能力提升；

5.通過開展工作，建設(shè)“數(shù)字臨滄”領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位滿意度95%。

（六）數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金（對(duì)下）

1.通過開展工作，數(shù)字經(jīng)濟(jì)2024固定資產(chǎn)投資完成率100%；

2.通過開展工作，數(shù)字經(jīng)濟(jì)2024固定資產(chǎn)投資增長率20%以上；

3.通過開展工作，獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)及時(shí)率90%以上；

4.通過開展工作，臨滄市數(shù)字賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力提升；

5.通過開展工作，受獎(jiǎng)對(duì)象滿意度90%以上。

（七）（對(duì)下）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期工作經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目啟動(dòng)率90%以上；

2.通過開展工作，產(chǎn)業(yè)前期工作目標(biāo)完成率90%以上；

3.通過開展工作，產(chǎn)業(yè)投資占比12%以上；

4.通過開展工作，資金到位及時(shí)率100%；

5.通過開展工作，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值提升；

6.通過開展工作，項(xiàng)目單位滿意度95%。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

8.項(xiàng)目支出：用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市重大項(xiàng)目前期工作。如全市重大項(xiàng)目前期費(fèi)，“十四五”規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。

9. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1093397.94元，占基本支出的6.14％，主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，與上年相比增加0.07%，主要原因是人員較上年相比變動(dòng)不大，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排變化不大。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)資產(chǎn)總額11235958.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5239621.78元，固定資產(chǎn)4286860.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1709475.96元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加947500.04元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少118046.02元，固定資產(chǎn)增加1102139.34元，無形資產(chǎn)減少36593.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)172項(xiàng)，賬面原值492504元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000930300111