監(jiān)督索引號53090000930301000
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市發(fā)展和改革委員會為臨滄市人民政府組成部門，職能職責(zé)按照《臨滄市委員會臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕65號）執(zhí)行。
1.擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。
3.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
5.提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和貫徹省級下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。
7.推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。
8.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出有關(guān)工作建議。
11.負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。
13.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
14.貫徹實施國家、省有關(guān)價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
16.牽頭推進(jìn)實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。
17.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。
18.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施。
19.承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
20.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
臨滄市發(fā)展和改革委員會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對滄源老支書們持重要回信精神，緊緊圍繞《臨滄市人民政府關(guān)于下達(dá)2022年度全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展32項工作目標(biāo)任務(wù)的通知》（臨政發(fā)〔2022〕3號），確定2022年度工作目標(biāo)任務(wù)。
（1）經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作。研究提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展年度目標(biāo)任務(wù)，并將各項目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)至全市各級有關(guān)部門，作為推動經(jīng)濟(jì)工作的重要抓手；強(qiáng)化政策保障支撐，加強(qiáng)與省級溝通銜接，提出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具體政策措施，著力強(qiáng)化政策保障支撐；強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，采取周監(jiān)測、旬小結(jié)、月調(diào)度相結(jié)合的方式，及時系統(tǒng)分析研究全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，聚焦重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點企業(yè)，強(qiáng)化調(diào)查研究，及時發(fā)現(xiàn)并采取有針對性地措施解決傾向性、苗頭性問題，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
（2）固定資產(chǎn)投資工作。擴(kuò)大投資規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，抓實項目謀劃儲備，多渠道籌集建設(shè)資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，發(fā)揮綜合投資效應(yīng)，實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長16.8%。
（3）重大項目前期工作。2022年度臨滄至清水河鐵路已納入國鐵集團(tuán)2022年鐵路勘察設(shè)計計劃；巍山至鳳慶、雙江至滄源勐省已開工建設(shè)；完成15個項目前期可研評審；臨滄市重大項目集中開竣工98場次，完成市政府下達(dá)的向上爭取項目資金目標(biāo)任務(wù)。
（4）海公鐵聯(lián)運(yùn)專項工作。中緬印度洋新通道建設(shè)工作，根據(jù)省委、省政府要求和市委、市政府工作部署，成立工作專班，加強(qiáng)向上匯報爭取，加強(qiáng)與有關(guān)方面合作，在“十四五”期間實現(xiàn)中緬印度洋新通道海公鐵聯(lián)運(yùn)常態(tài)化運(yùn)行。
（5）“十四五”專項規(guī)劃編制工作。完成全市“十四五”重點專項規(guī)劃編制并印發(fā)出臺。
（6）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好物價糧食能源等各項工作。貫徹落實穩(wěn)定物價保障市場供應(yīng)的各項政策措施，保持價格總水平基本穩(wěn)定。重點抓好穩(wěn)價保供和改善民生工作，持續(xù)關(guān)注市場價格總水平變動情況，加強(qiáng)對臨滄城區(qū)蔬菜、肉類等價格監(jiān)測。認(rèn)真落實糧食安全責(zé)任制，提高臨滄糧食安全保障水平。抓好糧食收購，管好地方糧食儲備，完善糧食調(diào)控和監(jiān)管，保障糧食市場供應(yīng)，加強(qiáng)糧食質(zhì)檢能力建設(shè)，確保糧食質(zhì)量安全。加強(qiáng)全市能源供需分析研究，有效提升能源儲備及供應(yīng)能力建設(shè)；抓好光伏、風(fēng)電等新能源項目工作，落實天然氣長輸管道建設(shè)和城市燃?xì)馐袌銮謇碚我?guī)范工作，力爭天然氣管道臨滄支線二期開工建設(shè)，推進(jìn)電力體制改革工作，積極開展對緬電力互聯(lián)互通和境外新能源開發(fā)轉(zhuǎn)化利用工作，打造電力“外送內(nèi)輸”新通道；抓好社會信用體系建設(shè)工作和數(shù)字臨滄工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會內(nèi)設(shè)24正科級機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)黨委和人事老干科，下屬4個事業(yè)單位。
分別是：辦公室、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改法規(guī)科、行政審批科、固定資產(chǎn)投資科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)科、“一帶一路”建設(shè)辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科（市推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、社會發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)流通科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科(市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、鄉(xiāng)村振興科、財政金融和信用建設(shè)科（市委財經(jīng)委員會辦公室秘書科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、價格調(diào)控監(jiān)測和成本調(diào)查監(jiān)審科、價格收費(fèi)管理科、糧食和物資儲備科、糧食和物資監(jiān)督檢查科、糧食和物資建設(shè)發(fā)展科、能源發(fā)展規(guī)劃科、能源發(fā)展綜合科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合協(xié)調(diào)科、機(jī)關(guān)黨委和人事老干科。
事業(yè)單位分別是：
1.市政府投資項目評審中心；
2.市發(fā)展和改革委信息中心；
3.市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理站；
4.市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年末實有人員編制84人。其中：行政編制50人，事業(yè)編制34人；在職在編實有行政人員55人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員32人。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（其中：離休2人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員82人（其中：退休82人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)”。
二、臨滄市發(fā)展和改革委員會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度收入合計25,853,149.78元。其中：財政撥款收入25,842,913.35元，占總收入的99.96%；其他收入10,236.43元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計減少423,886.48元，下降1.61%。其中：財政撥款收入增加665,900.29元，增長2.64%；其他收入減少1,089,786.77元，下降99.07%。財政撥款增加的主要原因是中緬印度洋海公鐵聯(lián)運(yùn)新通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費(fèi)；其他收入減少的主要原因是云南省救災(zāi)物資儲備中心撥入省級救災(zāi)物資儲備管理經(jīng)費(fèi)由財政直接下達(dá)至各縣區(qū)，不再由本部門轉(zhuǎn)撥。
二、支出決算情況說明
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度支出合計25,853,133.35元。其中：基本支出19,548,047.6元，占總支出的75.61%；項目支出6,305,085.75元，占總支出的24.39%；與上年相比，支出合計減少3,178,207.77元，下降10.95%。其中：基本支出減少717,359.87元，下降3.54%；項目支出減少2,460,847.9元，下降28.07%。基本支出減少主要原因是人員變動減少的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；項目支出減少的主要原因是2022年“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)尚未支付。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,548,047.6元。與上年對比減少717359.87元，下降3.54%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,343,154.26元，占基本支出的93.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,204,893.34元，占基本支出的6.16％。年平均基本支出224,690元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,305,085.75元,與上年對比減少2460847.9元，下降28.07%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)2,239,111.67元。完成14個專項規(guī)劃編制，印發(fā)“十四五”規(guī)劃綱要，做好“十四五”規(guī)劃綱要宣講培訓(xùn)。
2.臨滄市社會信用體系建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)336,000.00。全市社會信用體系建設(shè)工作有序開展，截至2022年12月，臨滄城市信用狀況監(jiān)測在全國排名第215位，較年初上升23位，較2021年同期上升24位。
3.邊境小康村隊長生活補(bǔ)助資金224,350.00元。按照相關(guān)要求，及時、準(zhǔn)確的把資金撥付到相應(yīng)的工作部門，由部門按程序兌現(xiàn)到補(bǔ)助對象手中，共計10人224,350元，兌現(xiàn)率100%。
4.中緬印度洋海公鐵聯(lián)運(yùn)新通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費(fèi)2,570,984.08元。成立中緬印度洋新通道建設(shè)工作專班，積極支持調(diào)整充實市新通道建設(shè)牽頭協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，抽調(diào)3名工作人員到市新通道辦公室工作。研究起草《臨滄市推進(jìn)中緬印度洋新通道建設(shè)總體方案》，積極爭取國家、省政策支持取得重大突破。
5.糧食安全經(jīng)費(fèi)411,900.00元。開展全市糧食和物資業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次，培訓(xùn)人數(shù)160人次，開展糧食專項監(jiān)督檢查10次，檢測糧食樣品323份，確保我市糧食質(zhì)量的安全。
6.質(zhì)檢站實驗改造項目（優(yōu)質(zhì)糧食工程項目配套）經(jīng)費(fèi)130,800.00元。配套基礎(chǔ)設(shè)施，實驗室改造項目（優(yōu)質(zhì)糧食工程項目配套），完成實驗室改造共220平方米，提升我市糧食檢測能力，主要用于支付尚欠改造工程款。
7.2021-2022省級食品安全監(jiān)管專項補(bǔ)助資金81,720.00元。2022年度省級安排的糧食質(zhì)量抽檢監(jiān)測任務(wù)13個，及時將抽檢結(jié)果錄入系統(tǒng) ；完成抽檢不合格糧食核查處置工作；完成監(jiān)督抽檢及糧食質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果信息公布工作，確保糧食安全。
8.2022年省級救災(zāi)物資儲備管理和物資調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)220,000.00元。牢牢守住安全生產(chǎn)底線，切實維護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全，確保物資存儲安全，確保救災(zāi)物資儲得好、調(diào)得出、用得上，為我市愛災(zāi)群眾基本生活求助提供堅實的物資保障。
9.2021年-2022年省級境外罌粟替代種植專項資金80,000.00元。配合相關(guān)部門完成替代種植業(yè)務(wù)，主要用于開展境內(nèi)外調(diào)研考察、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)、實地勘測、監(jiān)督檢查等日常業(yè)務(wù)管理工作。
10.2022年糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查點經(jīng)費(fèi)10,220.00元。做好2022年全市社會糧油供需平衡調(diào)查工作，更好地為國家糧食宏觀調(diào)控服務(wù)，全面做好臨滄市城鄉(xiāng)居民調(diào)查工作，按質(zhì)按量的完成調(diào)查戶樣本數(shù)據(jù)采集。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,842,913.35元，占本年支出合計的99.96%。與上年相比減少1,981,448.35元，下降7.12%，主要原因是2022年全市重大項目前期工作經(jīng)費(fèi)未安排，2022年“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)尚未支付。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出17,876,476.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.17%。主要用于保工資、保日常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、交通補(bǔ)貼、工傷保險、失業(yè)保險及日常公用經(jīng)費(fèi)等12,424,310.83元；用于“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)2,239,111.67元；臨滄市社會信用體系建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)336,000.00元；邊境小康村隊長生活補(bǔ)助資金224,350.00元；中緬印度洋海公鐵聯(lián)運(yùn)新通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費(fèi)2,570,984.08元；2021-2022年省級食品安全監(jiān)管專項補(bǔ)助資金81,720.00元;
2.無外交（類）支出；
3.無國防（類）支出；
4.無公共安全（類）支出；
5.無教育（類）支出；
6.無科學(xué)技術(shù)（類）支出；
7.無文化旅游體育與傳媒（類）支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,547,650.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.6%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位部分支出和離退人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,342,170.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.19%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療、公務(wù)員補(bǔ)助、生育保險單位部分支出；
10.無節(jié)能環(huán)保（類）支出；
11.無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；
12.無農(nóng)林水（類）支出；
13.無交通運(yùn)輸（類）支出；
14.無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出80,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。主要用于2021-2022年省級境外罌粟替代種植專項工作經(jīng)費(fèi)；
16.無金融（類）支出；
17.無援助其他地區(qū)（類）支出；
18.無自然資源海洋氣象等（類）支出；
19.住房保障（類）支出1,233,916元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.77%。主要用于在職住房公積金的單位部分支出；
20.糧油物資儲備（類）支出542,700元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.1%。主要用于糧食安全經(jīng)費(fèi)411,900.00元;質(zhì)檢站實驗改造項目（優(yōu)質(zhì)糧食工程項目配套）經(jīng)費(fèi)130,800.00元；
21.無國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出220,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%。主要用于2022年省級救災(zāi)物資儲備管理和物資調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)；
23.無其他（類）支出；
24.無債務(wù)還本（類）支出；
25.無債務(wù)付息（類）支出；
26.無抗疫特別國債安排（類）支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為330,000元，支出決算為186,776元，完成年初預(yù)算的56.6%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出；本年度未計劃購置公務(wù)用車，故無購置公務(wù)用車支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算94,776元，占總支出決算的50.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算92,000元，占總支出決算的49.26%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算92,000元（其中：本年度無外事接待事項，故無外事接待費(fèi)支出），無國外接待事項，故無國外接待支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為330,000元，支出決算為186,776元，完成年初預(yù)算的56.6%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出；本年度未計劃購置公務(wù)用車，故無購置公務(wù)用車支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為94,776元，完成年初預(yù)算的72.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為92,000元，完成年初預(yù)算的46%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，反對浪費(fèi)，堅持從簡從嚴(yán)，切實降低機(jī)關(guān)運(yùn)行的行政成本，將“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制下年初預(yù)算內(nèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少40,340.08元，下降17.76%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出；本年度未計劃購置公務(wù)用車，故無購置公務(wù)用車支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少19,449.08元，下降17.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20,891元，下降18.51%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，反對浪費(fèi)，堅持從簡從嚴(yán)，切實降低機(jī)關(guān)運(yùn)行的行政成本，將“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制下年初預(yù)算內(nèi)。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，故無政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，故無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算支出。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出。
2.本年度未計劃購置公務(wù)用車，故無購置公務(wù)用車支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待89批次（其中：未發(fā)生外事接待支出），接待人次554人（其中：無外事接待批次）。主要用于上級調(diào)研督察工作和縣區(qū)匯報銜接工作等所發(fā)生的接待支出。
2022年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,204,893.34元，比上年減少210,789.47元，下降14.89%，主要原因是減少調(diào)出人員和退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額10,288,458.03元，其中，流動資產(chǎn)5,357,667.8元，固定資產(chǎn)3,184,720.99元，無形資產(chǎn)1,746,069.24元，無在建工程，無對外投資，無研發(fā)支出，無保障性住房。（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,212,477.81元，減少10.54%，其中：流動資產(chǎn)減少101,109.66元，減少1.85%；固定資產(chǎn)減少1,074,774.87元，減少25.23%；無形資產(chǎn)減少36,593.28元，減少2.05%。主要原因是固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)折舊而減少，本年度無處置、出租資產(chǎn)情況。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會2022年度政府采購支出總額319,426.5元，其中：政府采購貨物支出99,980元；政府采購服務(wù)支出219,446.5元。授予中小企業(yè)合同金額319,426.5元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效目標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作。研究提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展年度目標(biāo)任務(wù)，并將各項目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)至全市各級有關(guān)部門，作為推動經(jīng)濟(jì)工作的重要抓手；強(qiáng)化政策保障支撐，加強(qiáng)與省級溝通銜接，提出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具體政策措施，著力強(qiáng)化政策保障支撐；強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，采取周監(jiān)測、旬小結(jié)、月調(diào)度相結(jié)合的方式，及時系統(tǒng)分析研究全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，聚焦重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點企業(yè)，強(qiáng)化調(diào)查研究，及時發(fā)現(xiàn)并采取有針對性地措施解決傾向性、苗頭性問題，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
2.固定資產(chǎn)投資工作。擴(kuò)大投資規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，抓實項目謀劃儲備，多渠道籌集建設(shè)資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，發(fā)揮綜合投資效應(yīng)，力爭實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長15%以上。
3.重大項目前期工作。重點抓好巍山至鳳慶、鳳慶至永德、雙江至滄源勐省、昔歸至云縣、雙江至瀾滄、南澗至云縣高速公路工可審批，力爭開工建設(shè)；全力推進(jìn)臨滄至清水河鐵路前期工作，爭取納入國鐵集團(tuán)2022年鐵路勘察設(shè)計計劃；全力推進(jìn)臨滄至普洱、芒市至臨滄鐵路前期工作。抓好市內(nèi)項目評審工作；抓好臨滄重大項目集中開工竣工工作。
4.海公鐵聯(lián)運(yùn)專項工作。中緬印度洋新通道建設(shè)工作，根據(jù)省委、省政府要求和市委、市政府工作部署，成立工作專班，加強(qiáng)向上匯報爭取，加強(qiáng)與有關(guān)方面合作，在“十四五”期間實現(xiàn)中緬印度洋新通道海公鐵聯(lián)運(yùn)常態(tài)化運(yùn)行。
5.“十四五”規(guī)劃編制工作。完成“十四五”專項規(guī)劃編制和“十四五”規(guī)劃綱要印發(fā)出臺，做好“十四五”規(guī)劃綱要宣講培訓(xùn)。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好物價糧食能源等各項工作。貫徹落實穩(wěn)定物價保障市場供應(yīng)的各項政策措施，保持價格總水平基本穩(wěn)定。重點抓好穩(wěn)價保供和改善民生工作，持續(xù)關(guān)注市場價格總水平變動情況，加強(qiáng)對臨滄城區(qū)蔬菜、肉類等價格監(jiān)測。認(rèn)真落實糧食安全責(zé)任制，提高臨滄糧食安全保障水平。抓好糧食收購，管好地方糧食儲備，完善糧食調(diào)控和監(jiān)管，保障糧食市場供應(yīng)，加強(qiáng)糧食質(zhì)檢能力建設(shè)，確保糧食質(zhì)量安全。加強(qiáng)全市能源供需分析研究，有效提升能源儲備及供應(yīng)能力建設(shè)；抓好光伏、風(fēng)電等新能源項目工作，落實天然氣長輸管道建設(shè)和城市燃?xì)馐袌銮謇碚我?guī)范工作，力爭天然氣管道臨滄支線二期開工建設(shè)，推進(jìn)電力體制改革工作，積極開展對緬電力互聯(lián)互通和境外新能源開發(fā)轉(zhuǎn)化利用工作，打造電力“外送內(nèi)輸”新通道；抓好社會信用體系建設(shè)工作和數(shù)字臨滄工作。
7.完成市委、市政府下達(dá)的年度重點目標(biāo)任務(wù)。
（二）部門預(yù)算績效管理開展情況
臨滄市發(fā)展和改革委員會重視預(yù)算績效管理工作，加強(qiáng)組織保障，成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，完善預(yù)算績效管理制度，將績效管理工作列入部門年度重點工作。合理制定預(yù)算績效目標(biāo)，加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，開展績效評價，做好績效信息公開。
(三）部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
1.經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作。研究提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展年度目標(biāo)任務(wù)，并將各項目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)至全市各級有關(guān)部門，作為推動經(jīng)濟(jì)工作的重要抓手；強(qiáng)化政策保障支撐，加強(qiáng)與省級溝通銜接，提出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具體政策措施，著力強(qiáng)化政策保障支撐；強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，采取周監(jiān)測、旬小結(jié)、月調(diào)度相結(jié)合的方式，及時系統(tǒng)分析研究全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，聚焦重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點企業(yè)，強(qiáng)化調(diào)查研究，及時發(fā)現(xiàn)并采取有針對性地措施解決傾向性、苗頭性問題，2022年經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
2.固定資產(chǎn)投資工作。擴(kuò)大投資規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，抓實項目謀劃儲備，多渠道籌集建設(shè)資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，發(fā)揮綜合投資效應(yīng)，實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長16.8%，完成目標(biāo)任務(wù)的101.6%。
3.重大項目前期工作。2022年度臨滄至清水河鐵路已納入國鐵集團(tuán)2022年鐵路勘察設(shè)計計劃；巍山至鳳慶、雙江至滄源勐省已開工建設(shè)；完成15個項目前期可研評審；臨滄市重大項目集中開竣工98場次，完成市政府下達(dá)的向上爭取項目資金目標(biāo)任務(wù)。
4.海公鐵聯(lián)運(yùn)專項工作。成立中緬印度洋新通道建設(shè)工作專班，積極支持調(diào)整充實市新通道建設(shè)牽頭協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，抽調(diào)3名工作人員到市新通道辦公室工作。研究起草《臨滄市推進(jìn)中緬印度洋新通道建設(shè)總體方案》，積極爭取國家、省政策支持取得重大突破。
5.“十四五”規(guī)劃編制工作。完成“十四五”專項規(guī)劃編制和“十四五”規(guī)劃綱要印發(fā)出臺，做好“十四五”規(guī)劃綱要宣講培訓(xùn)。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好物價糧食能源等各項工作。貫徹落實穩(wěn)定物價保障市場供應(yīng)的各項政策措施，保持價格總水平基本穩(wěn)定。重點抓好穩(wěn)價保供和改善民生工作，持續(xù)關(guān)注市場價格總水平變動情況，加強(qiáng)對臨滄城區(qū)蔬菜、肉類等價格監(jiān)測。認(rèn)真落實糧食安全責(zé)任制，提高臨滄糧食安全保障水平。抓好糧食收購，管好地方糧食儲備，完善糧食調(diào)控和監(jiān)管，保障糧食市場供應(yīng)，加強(qiáng)糧食質(zhì)檢能力建設(shè)，確保糧食質(zhì)量安全。加強(qiáng)全市能源供需分析研究，有效提升能源儲備及供應(yīng)能力建設(shè)；抓好光伏、風(fēng)電等新能源項目工作，落實天然氣長輸管道建設(shè)和城市燃?xì)馐袌銮謇碚我?guī)范工作，力爭天然氣管道臨滄支線二期開工建設(shè)，推進(jìn)電力體制改革工作，積極開展對緬電力互聯(lián)互通和境外新能源開發(fā)轉(zhuǎn)化利用工作，打造電力“外送內(nèi)輸”新通道；抓好社會信用體系建設(shè)工作和數(shù)字臨滄工作。
7.完成市委、市政府明確的年度重點目標(biāo)任務(wù)。扎實推進(jìn)“興邊富民示范區(qū)”建設(shè)，抓好營商環(huán)境建設(shè)，加快數(shù)字臨滄建設(shè)，大力推進(jìn)“綠美臨滄”建設(shè)，著力推進(jìn)開發(fā)區(qū)優(yōu)化提升等工作有效落實。
（四） 綜合評價情況及評價結(jié)論
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求。通過單位自評，最終得分98分，評價等級“優(yōu)”。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（五）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（六）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
（九）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090000930301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021