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根據(jù)《臨滄市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度市直部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》(臨財(cái)績(jī)發(fā)〔2023〕1號(hào))文件要求，現(xiàn)將臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年度部門整體支出自評(píng)報(bào)告如下：

一、部門基本概況

(一)部門概況

1. 部門職能職責(zé)

根據(jù)《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》文件，臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)為臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛臨滄市糧食和物資儲(chǔ)備局、臨滄市能源局、臨滄市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局牌子。

（1）擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（2）提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬訂全市財(cái)政政策和土地政策。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。

（5）提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

（6）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省級(jí)下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省級(jí)財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制訂和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

（7）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（9）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂市儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

（11）負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（12）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

（13）會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

（14）貫徹實(shí)施國家、省有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

（15）落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開展考核評(píng)價(jià)工作。

（16）牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（17）貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂起草全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)措施辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全市糧食流通統(tǒng)計(jì)及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（18）負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對(duì)外合作。按照規(guī)定對(duì)電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。

（19）承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

（20）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)內(nèi)設(shè)24正科級(jí)機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)黨委和人事老干科，下屬4個(gè)事業(yè)單位。分別是：辦公室、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改法規(guī)科、行政審批科、固定資產(chǎn)投資科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)科、“一帶一路”建設(shè)辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科（市推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、社會(huì)發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)流通科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科(市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、鄉(xiāng)村振興科、財(cái)政金融和信用建設(shè)科（市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)和成本調(diào)查監(jiān)審科、價(jià)格收費(fèi)管理科、糧食和物資儲(chǔ)備科、糧食和物資監(jiān)督檢查科、糧食和物資建設(shè)發(fā)展科、能源發(fā)展規(guī)劃科、能源發(fā)展綜合科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合協(xié)調(diào)科、機(jī)關(guān)黨委、人事老干科。事業(yè)單位分別是：市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市發(fā)展和改革委信息中心、市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理站、市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心。

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)設(shè)主任1名（正處級(jí)），副主任5名（副處級(jí)，臨滄市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局局長(zhǎng)、臨滄市易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)小組辦公室副主任由副主任兼任）。臨滄市糧食和物資儲(chǔ)備局局長(zhǎng)、臨滄市能源局局長(zhǎng)由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)主任或者副主任兼任。納入2022年績(jī)效自評(píng)單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)24正科級(jí)機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)黨委和人事老干科，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)27名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名，人事老干科長(zhǎng)1名，數(shù)字經(jīng)濟(jì)局副局長(zhǎng)1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，下屬4個(gè)事業(yè)單位。本年末核定編制84人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制34人；年末實(shí)有在職人數(shù)87人，其中行政人員55人（含機(jī)關(guān)工勤人員6人），事業(yè)人員32人。

離退休人員84人，其中：離休2人，退休82人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)滄源老支書們持重要回信精神，緊緊圍繞《臨滄市人民政府關(guān)于下達(dá)2022年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展32項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的通知》臨政發(fā)〔2022〕3號(hào)，確定2022年度工作目標(biāo)任務(wù)。

（1）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作。研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展年度目標(biāo)任務(wù)，并將各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)至全市各級(jí)有關(guān)部門，作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)工作的重要抓手；強(qiáng)化政策保障支撐，加強(qiáng)與省級(jí)溝通銜接，提出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具體政策措施，著力強(qiáng)化政策保障支撐；強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，采取周監(jiān)測(cè)、旬小結(jié)、月調(diào)度相結(jié)合的方式，及時(shí)系統(tǒng)分析研究全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)，強(qiáng)化調(diào)查研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取有針對(duì)性地措施解決傾向性、苗頭性問題，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。

（2）固定資產(chǎn)投資工作。擴(kuò)大投資規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，抓實(shí)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，多渠道籌集建設(shè)資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，發(fā)揮綜合投資效應(yīng)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)15%以上。

（3）重大項(xiàng)目前期工作。重點(diǎn)抓好巍山至鳳慶、鳳慶至永德、雙江至滄源勐省、昔歸至云縣、雙江至瀾滄、南澗至云縣高速公路工可審批，力爭(zhēng)開工建設(shè)；全力推進(jìn)臨滄至清水河鐵路前期工作，爭(zhēng)取納入國鐵集團(tuán)2022年鐵路勘察設(shè)計(jì)計(jì)劃；全力推進(jìn)臨滄至普洱、芒市至臨滄鐵路前期工作。全力推進(jìn)“海公鐵”聯(lián)運(yùn)、重大水利、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源等領(lǐng)域重大項(xiàng)目前期工作。抓好市內(nèi)項(xiàng)目評(píng)審工作；抓好臨滄重大項(xiàng)目集中開工竣工工作。

（4）海公鐵聯(lián)運(yùn)專項(xiàng)工作。中緬印度洋新通道建設(shè)工作，根據(jù)省委、省政府要求和市委、市政府工作部署，成立工作專班，加強(qiáng)向上匯報(bào)爭(zhēng)取，加強(qiáng)與有關(guān)方面合作，在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)中緬印度洋新通道海公鐵聯(lián)運(yùn)常態(tài)化運(yùn)行。

（5）“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。完成全市“十四五”重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃編制并審查出臺(tái)。

（6）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好物價(jià)糧食能源等各項(xiàng)工作。貫徹落實(shí)穩(wěn)定物價(jià)保障市場(chǎng)供應(yīng)的各項(xiàng)政策措施，保持價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。重點(diǎn)抓好穩(wěn)價(jià)保供和改善民生工作，持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格總水平變動(dòng)情況，加強(qiáng)對(duì)臨滄城區(qū)蔬菜、肉類等價(jià)格監(jiān)測(cè)。認(rèn)真落實(shí)糧食安全責(zé)任制，提高臨滄糧食安全保障水平。抓好糧食收購，管好地方糧食儲(chǔ)備，完善糧食調(diào)控和監(jiān)管，保障糧食市場(chǎng)供應(yīng)，加強(qiáng)糧食質(zhì)檢能力建設(shè)，確保糧食質(zhì)量安全。加強(qiáng)全市能源供需分析研究，有效提升能源儲(chǔ)備及供應(yīng)能力建設(shè)；抓好光伏、風(fēng)電等新能源項(xiàng)目工作，落實(shí)天然氣長(zhǎng)輸管道建設(shè)和城市燃?xì)馐袌?chǎng)清理整治規(guī)范工作，力爭(zhēng)天然氣管道臨滄支線二期開工建設(shè)，推進(jìn)電力體制改革工作，積極開展對(duì)緬電力互聯(lián)互通和境外新能源開發(fā)轉(zhuǎn)化利用工作，打造電力“外送內(nèi)輸”新通道；抓好社會(huì)信用體系建設(shè)工作和數(shù)字臨滄工作。

（二）部門履職總體目標(biāo)

1.地區(qū)生產(chǎn)總值1005億元，增速10%。

2.固定資產(chǎn)投資700億元，增速15%。

3.居民消費(fèi)價(jià)格累計(jì)漲幅控制在3%左右。

4.完成省級(jí)下達(dá)單位GDP能耗降幅目標(biāo)。

5.向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金9億元。

6.完成基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（含能源項(xiàng)目）招商引資。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

1.地區(qū)生產(chǎn)總值1005億元，增速10%。

2.固定資產(chǎn)投資700億元，增速15%。

3.居民消費(fèi)價(jià)格累計(jì)漲幅控制在3%左右。

4.完成省級(jí)下達(dá)單位GDP能耗降幅目標(biāo)。

5.向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金9億元。

6.完成基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（含能源項(xiàng)目）招商引資目標(biāo)，市政府下達(dá)我委2022年基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（含能源項(xiàng)目）招商引資市外到位資金34.98億元，增長(zhǎng)12%。

7.健全完善糧食安全管理制度，確保糧食安全。

8.完成市委、市政府明確的年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。扎實(shí)推進(jìn)“興邊富民示范區(qū)”建設(shè)，抓好營商環(huán)境建設(shè)，加快數(shù)字臨滄建設(shè)，配合完成批零住餐營業(yè)（銷售）額、商品銷售額和凈增“四上”企業(yè)戶數(shù)限額以上批零住餐（含大個(gè)體）戶數(shù)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)戶數(shù)目標(biāo)任務(wù)，配合完成裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè)營業(yè)收入（錯(cuò)月）目標(biāo)任務(wù)，完成市委五屆二次全會(huì)和市“兩會(huì)”明確的2022年度主要任務(wù)分解和市委、市政府明確的年度重點(diǎn)工作。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)重視預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)組織保障，成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，完善預(yù)算績(jī)效管理制度，將績(jī)效管理工作列入部門年度重點(diǎn)工作。合理制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，開展績(jī)效評(píng)價(jià)，做好績(jī)效信息公開。

（五）部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1.預(yù)算批復(fù)情況

2022年年初預(yù)算安排收入5267.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5267.22萬元。

2022年年初預(yù)算安排支出5267.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排支出5267.22萬元。

2.整體收支情況

2022年總收入2585.31萬元，一般公共財(cái)政撥款預(yù)算收入2584.29萬元，占總收入99.96%。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2022年總支出2585.31萬元，財(cái)政撥款支出2584.29萬元點(diǎn)99.96%，非財(cái)政撥款支出1.02萬元占0.04%；基本支出1954.8萬元占75.61%（包括人員經(jīng)費(fèi)1834.31萬元，公用經(jīng)費(fèi)120.49萬元），項(xiàng)目支出629.49萬元占24.39%。

3.預(yù)算執(zhí)行情況

2022年年初預(yù)算安排收入5267.22萬元，調(diào)減預(yù)算2681.91萬元，實(shí)際收入2585.31萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。調(diào)減預(yù)算主要原因全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)未安排。

2022年年初預(yù)算安排支出5267.22萬元，調(diào)減預(yù)算2681.91萬元，實(shí)際支出2585.31萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。調(diào)減預(yù)算主要原因全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)未安排。

二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.地區(qū)生產(chǎn)總值目標(biāo)。市委市政府下達(dá)地區(qū)生產(chǎn)總值1005億元，增速10%。2022年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1000.24億元，完成年度目標(biāo)1005億元的99.5%，增長(zhǎng)4.7%。

2.固定資產(chǎn)投資目標(biāo)。全市2022年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)總量為700億元，增長(zhǎng)15%。實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資711億元，增長(zhǎng)16.8%，完成目標(biāo)任務(wù)的101.6%。

3.居民消費(fèi)價(jià)格總水平累計(jì)漲幅目標(biāo)。根據(jù)全省居民消防價(jià)格總水平通報(bào)顯示，臨滄市2022年1-12月居民消防價(jià)格總水平累計(jì)漲幅低于3%，消費(fèi)價(jià)格總水平比較平穩(wěn)。

4.完成省級(jí)下達(dá)單位GDP能耗降幅目標(biāo)。

5.向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金目標(biāo)。市政府下達(dá)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金9億元，實(shí)際完成10.09億元。

6.基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（含能源項(xiàng)目）招商引資目標(biāo)。市政府下達(dá)我委2022年基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（含能源項(xiàng)目）招商引資市外到位資金34.98億元，增長(zhǎng)12%。實(shí)際完成基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資市外到位資金43.94億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的125.61%。

7.糧食管理工作目標(biāo)。制定出臺(tái)《臨滄市貫徹落實(shí)<地方黨委和政府領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員糧食安全責(zé)任制規(guī)定>分工方案》，督促各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)。健全完善政府儲(chǔ)備糧成品糧油管理辦法、社會(huì)責(zé)任儲(chǔ)備辦法、市級(jí)儲(chǔ)備代儲(chǔ)資格認(rèn)定辦法、信息化糧庫遠(yuǎn)程巡查辦法等制度，認(rèn)真落實(shí)市級(jí)政府儲(chǔ)備糧規(guī)模2.65萬噸，占全市地方政府儲(chǔ)備規(guī)模的60.2%。永德縣糧食儲(chǔ)備庫倉容1萬噸項(xiàng)目建成投入使用，市級(jí)與臨翔區(qū)共建糧食儲(chǔ)備倉容9.5萬噸項(xiàng)目、耿馬縣新建糧食儲(chǔ)備倉容2.55萬噸項(xiàng)目開工建設(shè)。全力抓好糧食購銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治反饋問題整改。

8.完成市委、市政府明確的年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。一是扎實(shí)推進(jìn)“興邊富民示范區(qū)”建設(shè)。二是抓好營商環(huán)境建設(shè)。三是加快數(shù)字臨滄建設(shè)。四是配合完成批零住餐營業(yè)（銷售）額、商品銷售額和凈增“四上”企業(yè)戶數(shù)限額以上批零住餐（含大個(gè)體）戶數(shù)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)戶數(shù)目標(biāo)任務(wù)。五是完成市委五屆二次全會(huì)和市“兩會(huì)”明確的2022年度主要任務(wù)分解和市委、市政府明確的年度重點(diǎn)工作，扎實(shí)推進(jìn)中緬印度洋新通道建設(shè)工作、大力推進(jìn)“綠美臨滄”建設(shè)、是著力推進(jìn)開發(fā)區(qū)優(yōu)化提升工作、認(rèn)真抓好能源工作、價(jià)格和易地搬遷等工作有效落實(shí)。

（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

本年度重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬未安排扣2分。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

通過單位自評(píng)，最終得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)“優(yōu)”。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

(一)投入情況分析

根據(jù)《臨滄市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)

2022年部門預(yù)算的通知》臨財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕1號(hào)下達(dá)年初預(yù)算5267.22萬元，其中：基本支出1840.22萬元，項(xiàng)目支出3427萬元；《臨滄市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理和物資調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)的通知》臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕74號(hào) 下達(dá)41萬元；《臨滄市財(cái)政局關(guān)于安排2022年省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金的通知》臨財(cái)行發(fā)（2022）80號(hào)4.34萬元；《臨滄市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年省級(jí)境外罌粟替代種植專項(xiàng)資金（省對(duì)下）的通知》臨財(cái)外發(fā)〔2022〕39號(hào)等文

件下達(dá)3萬元。 《臨滄市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整經(jīng)濟(jì)建設(shè)歸口單位基本支出的通知》臨財(cái)建發(fā)〔2022〕100號(hào)調(diào)整增加基本支出114.58萬元，實(shí)際執(zhí)行1954.8萬元； 《臨滄市財(cái)政局關(guān)于收回2022年項(xiàng)目支出預(yù)算指標(biāo)的通知》臨財(cái)建發(fā)〔2022〕185號(hào)調(diào)減項(xiàng)目支出515.69萬元，全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)未下達(dá)資金，實(shí)際執(zhí)行630.51萬元。

(二)過程情況分析

1.業(yè)務(wù)管理情況分析

根據(jù)《臨滄市人民政府關(guān)于下達(dá) 2022 年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 32 項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的通知》臨政發(fā)〔2022〕003號(hào)、《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年工作要點(diǎn)責(zé)任分工的實(shí)施方案>通知》臨發(fā)改發(fā)〔2022〕173號(hào)、《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)務(wù)管理辦法》（試行）的通知》臨發(fā)改發(fā)〔2021〕111號(hào)、《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)規(guī)范使用市級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)管理辦法的通知》（臨發(fā)投資發(fā)〔2018〕341號(hào)）、《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)議事規(guī)則>的通知》（臨發(fā)改發(fā)〔2018〕17號(hào)）、2022年度會(huì)計(jì)憑證及賬簿等資料分析：

（1）制度執(zhí)行有效性分析

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年各項(xiàng)支出遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，部門預(yù)算編制完整，與履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分；在財(cái)政困難情況下，保障基本支出，保障部分項(xiàng)目支出，制定了項(xiàng)目實(shí)施管理辦法，相關(guān)的招標(biāo)制度、監(jiān)理制度、公示制度得到有效執(zhí)行。

（2）檔案管理分析

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)項(xiàng)目管理制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目檔案的管理。

2.財(cái)務(wù)管理情況分析

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)嚴(yán)格按照《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)規(guī)范使用市級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)管理辦法的通知》（臨發(fā)投資發(fā)〔2018〕341號(hào)）、《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)務(wù)管理辦法》（試行）的通知》臨發(fā)改發(fā)〔2021〕111號(hào)等的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度要求執(zhí)行，資金使用不存在截留、擠占、挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)、私設(shè)“小金庫”、弄虛作假套（騙）取財(cái)政資金等情況。

(三)產(chǎn)出情況分析

根據(jù)《臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于2022年度職能指標(biāo)自檢自查情況和激勵(lì)指標(biāo)中涉及加分情況的報(bào)告》臨發(fā)改發(fā)〔2023〕52號(hào)、《2022年度工作總結(jié)》分析。

1. 產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)分析。

( 1)地區(qū)生產(chǎn)總值1005億元，增速10%。2022年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1000.24億元，完成年度目標(biāo)1005億元的99.5%，增長(zhǎng)4.7%，基本完成。全年GDP增速排全省第6位，較去年同期（第9位）進(jìn)位3位。

（2）固定資產(chǎn)投資700億元，增速15%。2022年固定資產(chǎn)投資實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資711億元，增長(zhǎng)16.8%，完成目標(biāo)任務(wù)的101.6%，全省增速排名第3位。

（3）向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金目標(biāo)。市政府下達(dá)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金9億元，實(shí)際完成10.09億元。

（4）招商引資目標(biāo)。市政府下達(dá)我委2022年基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（含能源項(xiàng)目）招商引資市外到位資金34.98億元，增長(zhǎng)12%；其中：省外到位資金完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)；工業(yè)招商引資到位資金8.4億元，增長(zhǎng)180%。實(shí)際完成基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資市外到位資金43.94億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的125.61%，其中：省外到位資金31.87億元；工業(yè)招商引資到位資金18.09億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的215.36%。

2. 產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)分析。

（1）居民消費(fèi)價(jià)格累計(jì)漲幅控制在3%左右。根據(jù)全省居民消防價(jià)格總水平通報(bào)顯示，臨滄市2022年1-12月居民消防價(jià)格總水平累計(jì)漲幅低于3%，消費(fèi)價(jià)格總水平比較平穩(wěn)。

（2）完成省級(jí)下達(dá)單位GDP能耗降幅目標(biāo)。

（3）健全完善糧食安全管理制度，確保糧食安全。

（4）完成市委、市政府明確的年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。扎實(shí)推進(jìn)“興邊富民示范區(qū)”建設(shè)，抓好營商環(huán)境建設(shè)，加快數(shù)字臨滄建設(shè)，配合完成批零住餐營業(yè)（銷售）額、商品銷售額和凈增“四上”企業(yè)戶數(shù)限額以上批零住餐（含大個(gè)體）戶數(shù)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)戶數(shù)目標(biāo)任務(wù)，配合完成裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè)營業(yè)收入（錯(cuò)月）目標(biāo)任務(wù)，完成市委五屆二次全會(huì)和市“兩會(huì)”明確的2022年度主要任務(wù)分解和市委、市政府明確的年度重點(diǎn)工作。

3.產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)分析。

2022年12月底以前圓滿完成市委市政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

4.產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)分析。嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排33萬元，實(shí)際支出18.68萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.2萬元。與上年實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)22.71萬元減少4.03萬元，減幅17.74%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本，故“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少。

(四)效果情況分析

1.促進(jìn)營商環(huán)境水平提升。通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)全市社會(huì)信用體系建設(shè)，提升臨滄市城市信用狀況監(jiān)測(cè)能力，促進(jìn)臨滄營商環(huán)境水平提升。

2.保障儲(chǔ)備糧質(zhì)量安全。通過項(xiàng)目實(shí)施，提升糧食儲(chǔ)備能力，保障儲(chǔ)備糧食安全。

3.提升糧食綜合檢測(cè)能力。通過項(xiàng)目實(shí)施，改善實(shí)驗(yàn)室硬件環(huán)境，提升了我市糧食綜合檢測(cè)能力。

4.“十四五”規(guī)劃綱要引領(lǐng)臨滄未來五年的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。通過項(xiàng)目實(shí)施，“十四五”規(guī)劃將持續(xù)指導(dǎo)臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

通過對(duì)上述重點(diǎn)指標(biāo)的分析、計(jì)算，我委完成2022年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核指標(biāo)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展，取得了與部門職責(zé)相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

五、部門整體支出績(jī)效中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置存在不完善、不具體，多數(shù)為數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目資金使用效益。主要原因是學(xué)習(xí)不足，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作沒有深入研究，工作重點(diǎn)不突出，績(jī)效評(píng)價(jià)工作業(yè)務(wù)不熟。

（二）改進(jìn)的方向及具體措施

嚴(yán)格按照《臨滄市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)臨滄市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法的通知》（臨財(cái)績(jī)發(fā)〔2019〕4號(hào)）、《臨滄市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)臨滄市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法的通知》（臨財(cái)績(jī)發(fā)〔2019〕6號(hào)）等文件要求完整編制績(jī)效目標(biāo)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，建立健全部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，提高思想認(rèn)識(shí)，把績(jī)效評(píng)價(jià)工作列入部門工作重點(diǎn)。

（二）結(jié)合部門職能職責(zé)，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確編制預(yù)算，編制部門績(jī)效目標(biāo)。

（三）建立健全部門內(nèi)控管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。

七、其他需說明的情況

無。

附件：1.2022年度部門整體支出績(jī)效單位自評(píng)表

2.2022年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)

2023年4月29日