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臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。

3.統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。參與擬訂全市財(cái)政政策和土地政策。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。

5.提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省級(jí)下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省級(jí)財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制定和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

8.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見(jiàn)并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂市儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11.負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

13.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

14.貫徹實(shí)施國(guó)家、省有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

15.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開(kāi)展考核評(píng)價(jià)工作。

16.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞?wèn)|南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國(guó)際區(qū)域合作、沿邊開(kāi)發(fā)開(kāi)放、連接南亞?wèn)|南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

17.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂起草全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)措施辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全市糧食流通統(tǒng)計(jì)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

18.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國(guó)家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開(kāi)展能源對(duì)外合作。按照規(guī)定對(duì)電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。

19.承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國(guó)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

20.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)行政編制55名。設(shè)主任1名（正處級(jí)），副主任6名；推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專(zhuān)職副主任1名（副處級(jí)）。臨滄市糧食和物資儲(chǔ)備局局長(zhǎng)、臨滄市能源局局長(zhǎng)由臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)主任或者副主任兼任；市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局局長(zhǎng)、市易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)小組辦公室副主任各由1名市發(fā)展和改革委員會(huì)副主任兼任。納入臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)26正科級(jí)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事老干科），正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)29名（含數(shù)字經(jīng)濟(jì)局副局長(zhǎng)1名、機(jī)關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名，人事老干科長(zhǎng)1名，），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。分別是：辦公室、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改法規(guī)科、行政審批科、固定資產(chǎn)投資科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)科、“一帶一路”建設(shè)辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、社會(huì)發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)流通科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科(市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、鄉(xiāng)村振興科、財(cái)政金融和信用建設(shè)科（市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書(shū)科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)和成本調(diào)查監(jiān)審科、價(jià)格收費(fèi)管理科、糧食和物資儲(chǔ)備科、糧食和物資監(jiān)督檢查科、糧食和物資建設(shè)發(fā)展科、能源發(fā)展規(guī)劃科、能源發(fā)展綜合科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合協(xié)調(diào)科、國(guó)動(dòng)一科、國(guó)動(dòng)二科、機(jī)關(guān)黨委（人事老干科）。

下屬事業(yè)單位4個(gè)，分別是：市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市發(fā)改委信息中心、市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理站、市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。按照“一產(chǎn)提質(zhì)增效，持續(xù)做貢獻(xiàn)；二產(chǎn)攻堅(jiān)克難，快速發(fā)展；三產(chǎn)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面回升”的總體思路，差異化精準(zhǔn)分解下達(dá)2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，及時(shí)研究出臺(tái)“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施及一季度“開(kāi)門(mén)紅”方案，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度分析，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)7%以上。

2.全力以赴抓項(xiàng)目增投資。繼續(xù)以“工作項(xiàng)目化，項(xiàng)目清單化”為抓手，高質(zhì)量謀劃投資項(xiàng)目，努力實(shí)現(xiàn)投資“開(kāi)門(mén)紅”，加快推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，促進(jìn)有效投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，確保2023年投資增長(zhǎng)14%以上。

3.奮力暢通中緬印度洋新通道。主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，全面認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省加快輻射中心建設(shè)政策，推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目支持，爭(zhēng)取盡快實(shí)現(xiàn)中緬印度洋新通道海公鐵聯(lián)運(yùn)常態(tài)化運(yùn)行。

4.開(kāi)展“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估工作。抓實(shí)全市45個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)規(guī)和我委14個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)規(guī)的編制掃尾工作；根據(jù)上級(jí)安排部署，啟動(dòng)并完成臨滄市“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估工作，順利通過(guò)市政府、市委審議和市人民代表大會(huì)審查。

5.抓好“綠美臨滄”建設(shè)。統(tǒng)籌抓好全市綠美建設(shè)，持續(xù)做好綠美培訓(xùn)、考評(píng)、宣傳等工作，組織好2022年度市對(duì)縣（區(qū)）城鄉(xiāng)綠化美化考評(píng)。積極開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，打造一批先進(jìn)典型爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支持。按照“月調(diào)度、周調(diào)度”要求，及時(shí)分析上報(bào)全市綠美建設(shè)工作情況。

6.加快推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)。圍繞《“數(shù)字臨滄”建設(shè)實(shí)施方案》，加快臨滄“城市大腦”項(xiàng)目建設(shè)，打牢數(shù)字底座。積極爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)智慧縣城和智慧園區(qū)，全面提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入，加快推動(dòng)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，完成數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資9億元以上。

7.抓好能源工作。以48個(gè)風(fēng)、光新能源重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、骨干電網(wǎng)及新能源配套接入工程為抓手，加快項(xiàng)目建設(shè)，順利完成省級(jí)下達(dá)我市的能源固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)，力爭(zhēng)完成市委市政府提出的“十四五”期間建設(shè)500萬(wàn)千瓦以上風(fēng)光新能源項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)。

8.抓好營(yíng)商環(huán)境工作。貫徹落實(shí)國(guó)家《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》和《云南省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》，不斷完善工作機(jī)制，全面落實(shí)工作責(zé)任，推進(jìn)任務(wù)落實(shí)；建立健全獎(jiǎng)懲機(jī)制，制定優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境績(jī)效考核辦法，規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)；加大營(yíng)商環(huán)境宣傳力度，強(qiáng)化正面典型示范引領(lǐng)；實(shí)現(xiàn)2023年在全省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境年度評(píng)價(jià)中位次繼續(xù)提升，并有10個(gè)以上指標(biāo)排名進(jìn)入前6位。

9.加快推進(jìn)全市開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)和發(fā)展。把抓開(kāi)發(fā)區(qū)作為抓產(chǎn)業(yè)抓工業(yè)的重中之重，會(huì)同有關(guān)部門(mén)深入抓好省委、省政府和市委、市政府決策部署及云南省開(kāi)發(fā)區(qū)振興三年行動(dòng)的落實(shí)，積極推薦上報(bào)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，爭(zhēng)取1-2戶(hù)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)得到省級(jí)政策支持。

10.統(tǒng)籌抓好其他工作。一是抓好糧食工作；二是抓好物價(jià)工作；三是持續(xù)鞏固易地扶貧搬遷成果；四是啟動(dòng)碳達(dá)峰行動(dòng)。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”工作職責(zé)，始終堅(jiān)持將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，打造一支講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率、促發(fā)展的發(fā)改隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制50人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有87人，其中： 財(cái)政全額保障87人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員84人，其中： 離休2人，退休82人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入59,251,389.35元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款59,251,389.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加6,579,217.15元，增長(zhǎng)12.49%，主要原因：本年度增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期工作經(jīng)費(fèi)和國(guó)防動(dòng)員辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 59,251,389.35元，其中:本年收入59,251,389.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款59,251,389.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加6,579,217.15元，增長(zhǎng)12.49%，主要原因：本年度增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期工作經(jīng)費(fèi)和國(guó)防動(dòng)員辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出 59,251,389.35元。財(cái)政撥款安排支出 59,251,389.35元，其中：

基本支出17,001,389.35元，與上年對(duì)比減少1,400,782.85元，下降7.61%，主要原因：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

項(xiàng)目支出42,250,000元，與上年對(duì)比增加7,980,000元，增長(zhǎng)23.29%，主要原因：本年度增加預(yù)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期工作經(jīng)費(fèi)和國(guó)防動(dòng)員辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2010401一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行 11,433,618.96元，主要用于在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2,128,405.6元，主要用于離退休人員工資、公用經(jīng)費(fèi)工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)單位部分開(kāi)支。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,455,160.96元，主要用于在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分開(kāi)支。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤25,776元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助開(kāi)支。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療401,105.86元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分開(kāi)支。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療180,883.86元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分開(kāi)支。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助393,059.88元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開(kāi)支。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出60,523.99元，主要用于在職人員大病醫(yī)療單位部分和離休人員醫(yī)療費(fèi)開(kāi)支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金922,854.24元，主要用于在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

2010406一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)- 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃1,000,000元，主要用于“十四五”中期評(píng)估培訓(xùn)和勞務(wù)費(fèi)等支出。

2010499一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出32,900,000元，主要用于重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出20,000,000元，產(chǎn)業(yè)發(fā)前期工作經(jīng)費(fèi)10,000,000元，社會(huì)信用體系服務(wù)費(fèi)450,000元,“數(shù)字臨滄”展示中心運(yùn)維服務(wù)費(fèi)450,000元，發(fā)展改革事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)200,000元，營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)200,000元。

專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（此部分不公開(kāi)）8,000,000元。

2210106糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)350,000元，主要用于全市糧食安全檢驗(yàn)檢查及糧食庫(kù)存的專(zhuān)項(xiàng)檢查工作經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況:

基本工資3,887,484元（其中：基本支出3,887,484元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼3,783,768元（其中：基本支出3,783,768元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資1,299,000元（其中：基本支出1,299,000元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金1,404,760元（其中：基本支出1,404,760元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,455,160.96元（其中：基本支出1,455,160.96元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)545,989.72元（其中：基本支出545,989.72元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)393,059.88元（其中：基本支出393,059.88元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)81,233.01元（其中：基本支出81,233.01元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金922,854.24元（其中：基本支出922,854.24元，項(xiàng)目支出0元）。

辦公費(fèi)20,668,770元（其中：基本支出368,770元，項(xiàng)目支出20,300,000元）。

公務(wù)接待費(fèi)200,000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出150,000元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)77,749.68元（其中：基本支出77,749.68元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)1566元（其中：基本支出1566元,項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000元（其中：基本支出30,000元，項(xiàng)目支出120,000元）。

其他交通費(fèi)606,200元（其中：基本支出556,200元，項(xiàng)目支出50,000元）。

離休費(fèi)280,272元（其中：基本支出280,272元）。

退休費(fèi)1,793,433.6元（其中：基本支出1,793,433.6元）。

生活補(bǔ)助25,776元（其中：基本支出25,776元,項(xiàng)目支出0元）。

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(離休醫(yī)療費(fèi))36,000元（其中：基本支出36,000元）。

咨詢(xún)費(fèi)3,000,000元（其中：項(xiàng)目支出3,000,000元）。

培訓(xùn)費(fèi)608,312.2元（其中：其中：基本支出58,312.26元,,項(xiàng)目支出550,000元）。

勞務(wù)費(fèi)7,150,000元（其中：項(xiàng)目支出7,150,000元）。

會(huì)議費(fèi)80,000元（其中：項(xiàng)目支出80,000元）。

專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置2,000,000元（其中：項(xiàng)目支出2,000,000元）。

印刷費(fèi)2,200,000元（其中：項(xiàng)目支出2,200,000元）。

房屋建筑物購(gòu)建6,000,000元（其中：項(xiàng)目支出6,000,000元）。

差旅費(fèi)650,000元（其中：項(xiàng)目支出650,000元）。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

市發(fā)展和改革委無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

市發(fā)展和改革委無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

市發(fā)改委無(wú)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額315,060元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算115,060元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算200,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)300,000元，較上年減少30,000元，下降9%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，與上年保持一致，主要原因是暫不計(jì)劃安排出國(guó)境公務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為150,000元，較上年減少50000元，下降25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待1600人次。減少的原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150,000元，較上年增加20000元，增幅15.38%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，較上年增加20000元，增幅15.38%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要原因：2023年機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)到市發(fā)展和改革委增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

(一)確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。按照“一產(chǎn)提質(zhì)增效，持續(xù)做貢獻(xiàn)；二產(chǎn)攻堅(jiān)克難，快速發(fā)展；三產(chǎn)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面回升”的總體思路，差異化精準(zhǔn)分解下達(dá)2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，及時(shí)研究出臺(tái)“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施及一季度“開(kāi)門(mén)紅”方案，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度分析，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)7%以上。

(二)重大項(xiàng)目前期工作。繼續(xù)把擴(kuò)大投資需求作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵來(lái)抓，謀劃儲(chǔ)備一批符合新發(fā)展理念的高質(zhì)量項(xiàng)目，做好后備項(xiàng)目的培育儲(chǔ)備，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，全面推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大投資規(guī)模，確保2023年投資增長(zhǎng)14%以上。

(三)開(kāi)展“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估工作。抓實(shí)全市45個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)規(guī)和我委14個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)規(guī)的編制掃尾工作；根據(jù)上級(jí)安排部署，啟動(dòng)并完成臨滄市“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估工作，順利通過(guò)市政府、市委審議和市人民代表大會(huì)審查。

(四)加快推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)。圍繞《“數(shù)字臨滄”建設(shè)實(shí)施方案》，加快臨滄“城市大腦”項(xiàng)目建設(shè)，打牢數(shù)字底座。積極爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)智慧縣城和智慧園區(qū)，全面提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入，加快推動(dòng)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，完成數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資9億元以上。

(五）抓好營(yíng)商環(huán)境工作。貫徹落實(shí)國(guó)家《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》和《云南省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》，不斷完善工作機(jī)制，全面落實(shí)工作責(zé)任，推進(jìn)任務(wù)落實(shí)；建立健全獎(jiǎng)懲機(jī)制，制定優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境績(jī)效考核辦法，規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)；加大營(yíng)商環(huán)境宣傳力度，強(qiáng)化正面典型示范引領(lǐng)；實(shí)現(xiàn)2023年在全省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境年度評(píng)價(jià)中位次繼續(xù)提升，并有10個(gè)以上指標(biāo)排名進(jìn)入前6位。

（七）社會(huì)信用體系建設(shè)工作。組織社會(huì)信用體系建設(shè)聯(lián)席會(huì)議成員單位和8縣區(qū)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織社會(huì)誠(chéng)信有關(guān)宣傳活動(dòng)不少于3次，“信用·臨滄”網(wǎng)站等保測(cè)評(píng)1次，確保臨滄市社會(huì)信用體系建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，在全國(guó)城市信用綜合監(jiān)測(cè)排名穩(wěn)中有進(jìn)。

（八）統(tǒng)籌抓好其他工作。一是抓好糧食工作；二是抓好物價(jià)工作；三是持續(xù)鞏固易地扶貧搬遷成果；四是啟動(dòng)碳達(dá)峰行動(dòng)。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”工作職責(zé)，始終堅(jiān)持將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，打造一支講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率、促發(fā)展的發(fā)改隊(duì)伍。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

8.項(xiàng)目支出：用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市重大項(xiàng)目前期工作。如全市重大項(xiàng)目前期費(fèi)，“十四五”規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。

9. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1092597.94元，占基本支出的6.43％，主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，與上年對(duì)比下降13.42%。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因主要是：在職人員退休、調(diào)出，使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額10,288,458.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,357,667.80元，固定資產(chǎn)3,184,720.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值1,746,069.24元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,212,477.81元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少10109.64元，固定資產(chǎn)減少1,074,774.87元，無(wú)形資產(chǎn)減少36593.28元，資產(chǎn)凈值減少的主要原因是資產(chǎn)計(jì)提折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

因部分工作涉密，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》相關(guān)規(guī)定不予公開(kāi)，如需查詢(xún)，請(qǐng)按《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)查詢(xún)。

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