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監(jiān)督索引號(hào)53090000930301000

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)為臨滄市人民政府組成部門，職能職責(zé)按照《臨滄市委員會(huì)臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕65號(hào)）執(zhí)行。

1.擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2.提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。

3.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

5.提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。

6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省級(jí)下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。

7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

8.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。

9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。

11.負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

13.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

14.貫徹實(shí)施國家、省有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

15.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

16.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。

17.貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。

18.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。

19.承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

20.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控,“穩(wěn)增長”政策措施有效落實(shí)。

擬定2021年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，完成《臨滄市2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案》，在市人民代表大會(huì)通過審查；做好月度、季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及工作措施建議，做好季度、年度全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析；研究提出2021年穩(wěn)增長政策措施，以市政府文件印發(fā)實(shí)施；貫徹落實(shí)穩(wěn)增長各項(xiàng)政策，助力疫情防控工作；落實(shí)好生產(chǎn)總值的考核指標(biāo)。

2.著力抓好固定資產(chǎn)投資。穩(wěn)定固定資產(chǎn)投資增長，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)投資項(xiàng)目提質(zhì)提速，加強(qiáng)重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)，強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障，確保完成向上爭取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金任務(wù)，完成基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資市外到位資金，爭取中央和省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目，促進(jìn)臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

3.認(rèn)真籌備現(xiàn)場辦公會(huì)和貫徹落實(shí)會(huì)議精神。按照市委市人民政府和省發(fā)展改革委做好省委省政府臨滄現(xiàn)場辦公會(huì)籌備工作的要求，認(rèn)真做好會(huì)議組織籌備工作，積極參與“一決定、三方案、一機(jī)制”制定，按照現(xiàn)場辦公會(huì)確定的“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)要求，推進(jìn)市發(fā)展改革委牽頭的“興邊富民示范區(qū)”建設(shè)。

4.加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力培育“545”千百億級(jí)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)“風(fēng)光水儲(chǔ)一體化”綠色能源開發(fā)，加快推進(jìn)天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目（二期）云縣至臨翔至雙江末站前期工作。積極申報(bào)創(chuàng)建新一輪特色小鎮(zhèn)，助推臨滄經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5.完成《臨滄市“十四五”規(guī)劃綱要》編制，統(tǒng)籌推進(jìn)全市支撐《綱要》實(shí)施的45個(gè)“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃編制工作，并著力做好市發(fā)展改革委牽頭的13個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃編制。

6.著力推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)。完成《數(shù)字臨滄“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《臨滄市加快“數(shù)字臨滄”建設(shè)三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案》等頂層規(guī)劃方案編制。開展全市8縣（區(qū)）、市級(jí)各單位信息化資產(chǎn)普查，啟動(dòng)全市數(shù)據(jù)目錄調(diào)查。建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目審查機(jī)制，有效避免項(xiàng)目重復(fù)投資建設(shè)。

7.有序推進(jìn)糧食物價(jià)等工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)糧食安全

行政首長責(zé)任制，抓好市、縣（區(qū)）級(jí)政府儲(chǔ)備糧油輪換管理，完成全市9個(gè)地方儲(chǔ)備糧儲(chǔ)存庫點(diǎn)智能化升級(jí)改造，做好疫情防控糧油保供穩(wěn)價(jià)工作，確保全市物價(jià)水平總體保持穩(wěn)定。

8.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，扎實(shí)抓好黨史學(xué)習(xí)教育，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制50人，事業(yè)編制34人；在職實(shí)有人數(shù)為97人，其中：在職實(shí)有行政人員66人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員31人。

離退休人員73人。其中：離休2人，退休71人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度收入合計(jì)2,627.7萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,517.7萬元，占總收入的95.81%；其他收入110萬元，占總收入的4.19%。其他收入主要包括云南省救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心撥入2020年至2021年省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理經(jīng)費(fèi)92.67萬元，云南省糧食和物資儲(chǔ)備局撥入糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查點(diǎn)費(fèi)用補(bǔ)助和糧油市場監(jiān)測(cè)費(fèi)用1.46萬元。總收入與上年相比減少462.88萬元，減少14.98%，主要原因是減少財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：天然氣管道臨滄支線項(xiàng)目（二期）ppp項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)被財(cái)政以存量資金收回223.8萬元，優(yōu)質(zhì)糧食工程中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金121.45萬元已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出決算情況說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度支出合計(jì)2,903.13萬元。其中：基本支出2,026.54萬元，占總支出的69.81%；項(xiàng)目支出876.59萬元，占總支出的30.19%。總支出與上年相比減少70.53萬元，減幅2.37%，主要原因是本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,026.54萬元，與上年2154.57萬元對(duì)比減少128.03萬元，減幅5.94%，主要原因是人員變動(dòng)減少的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,862.09萬元，占基本支出的91.89%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)164.45萬元，占基本支出的8.11%。減少的主要原因是工作需要，人員變動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。人均工資福利支出為16.55萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出876.59萬元。與上年819.09萬元對(duì)比增加57.5萬元，同比增長7.02%。主要用于“十四五”規(guī)劃編制、2021年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)工作、臨滄市水風(fēng)光儲(chǔ)一體化可再生能源基地前期工作、項(xiàng)目評(píng)審及天然氣管道項(xiàng)目前期費(fèi)等重大項(xiàng)目前期工作支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,782.44萬元，占本年支出合計(jì)的95.84%。與上年2935.58萬元對(duì)比減少153.14萬元，同比下降5.22%。主要原因是人員變動(dòng)減少的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，平均工資福利支出16.55萬元/人/年。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,773.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.74%。主要用于保工資、保日常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)貼、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)等1339.35萬元；用于“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)242.79萬元，臨滄市2021年投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)審經(jīng)費(fèi)29.55萬元，2020年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)2.34萬元，“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45萬元，臨滄市2021年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)66萬元，2021年第二批省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金10.72萬元，2020年省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.75萬元，2020年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金30萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出415.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.93%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分支出和離退人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出140.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)單位部分支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%。主要用于臨滄市水風(fēng)光儲(chǔ)一體化可再生能源基地前期工作經(jīng)費(fèi)；

5.住房保障（類）支出104.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。主要用于在職住房公積金的單位部分支出；

6.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出140.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于糧食工作經(jīng)費(fèi)12萬元，地方儲(chǔ)備糧倉庫維修改造經(jīng)費(fèi)7萬元，優(yōu)質(zhì)糧食工程中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金121.46萬元；

7.其他（類）支出163.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.89%。主要用于邊境3縣大型集中隔離醫(yī)學(xué)觀察場所及抵邊聯(lián)防所建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)30.66萬元，天然氣管道臨滄支線項(xiàng)目（二期）PPP項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)133.2萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50萬元，支出決算為22.71萬元，完成預(yù)算的45.42%。其中：今年本單位未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為19萬元，決算為11.42萬元，完成預(yù)算的60.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24萬元，決算為11.29萬元，完成預(yù)算的47.04%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因分析，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從簡從嚴(yán)，切實(shí)降低機(jī)關(guān)運(yùn)行的行政成本，將“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制下年初預(yù)算內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)22.71萬元，比2020年增加11.47萬元，增長102.02%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.42萬元，與上年8.67萬元增加2.75萬元，增長31.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.29萬元，比上年2.57萬元增加8.72萬元，增長339.3%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因在于開展強(qiáng)邊固防、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、“兩高”項(xiàng)目工作次數(shù)增加，公務(wù)活動(dòng)增加，支出增大，故三公經(jīng)費(fèi)比上年增支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.42萬元，占50.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.29萬元，占49.71%。具體情況如下：

1.因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.42萬元。其中：

今年本單位尚未購置公務(wù)用車,故無購置公務(wù)用車支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.42萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.29萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出11.29萬元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待94批次（其中：無外事接待批次），接待人次740人（其中：無外事接待人次）。主要用于上級(jí)調(diào)研督察工作和縣區(qū)匯報(bào)銜接工作等所發(fā)生的接待支出。

2021年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.57萬元，比上年增加14.17萬元，增長11.12%，主要原因是增加調(diào)入人員公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)資產(chǎn)總額1657.65萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)545.88萬元，與上年1046.79萬元相比減少500.91萬元，減少主要原因是財(cái)政應(yīng)返還額度減少488.54萬元；固定資產(chǎn)855.62萬元，本年度新增糧食質(zhì)檢站實(shí)驗(yàn)設(shè)備、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、辦公椅子等設(shè)備共計(jì)249.71萬元，無形資產(chǎn)256.15萬元，本年度無新增無形資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。本年度無報(bào)損資產(chǎn)。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額7.73萬元，其中：政府采購貨物支出7.73萬元,包括臺(tái)式計(jì)算機(jī)8臺(tái)、打印機(jī)6臺(tái)、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)，多功能一體機(jī)2臺(tái)、辦公椅10個(gè)、A4紙100箱。本年度未發(fā)生政府采購服務(wù)和政府采購工程支出。授予中小企業(yè)合同金額7.73萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目績效自評(píng)金額782.46萬元，共15個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)782.46萬元，支出782.46萬元，支出率100%。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞《臨滄市人民政府關(guān)于下達(dá)2021年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展32項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的通知》臨政發(fā)〔2021〕7號(hào)，確定我委2021年度工作任務(wù)目標(biāo)。

一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控,“穩(wěn)增長”政策措施有效落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)好《臨滄市人民政府關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展25條政策措施的意見》（臨政發(fā)〔2021〕8號(hào)）文件精神，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，確保居民消費(fèi)價(jià)格總水平穩(wěn)定；

二是穩(wěn)定固定資產(chǎn)投資增長，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)投資項(xiàng)目提質(zhì)提速，加強(qiáng)重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)，強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障，確保完成向上爭取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金任務(wù)，完成基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資市外到位資金，爭取中央和省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目，促進(jìn)臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

三是認(rèn)真籌備現(xiàn)場辦公會(huì)和貫徹落實(shí)會(huì)議精神。按照市委市人民政府和省發(fā)展改革委做好省委省政府臨滄現(xiàn)場辦公會(huì)籌備工作的要求，認(rèn)真做好會(huì)議組織籌備工作，積極參與“一決定、三方案、一機(jī)制”制定，按照現(xiàn)場辦公會(huì)確定的“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)要求，推進(jìn)市發(fā)展改革委牽頭的“興邊富民示范區(qū)”建設(shè)。

四是加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力培育“545”千百億級(jí)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)“風(fēng)光水儲(chǔ)一體化”綠色能源開發(fā)，加快推進(jìn)天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目（二期）云縣至臨翔至雙江末站前期工作。積極申報(bào)創(chuàng)建新一輪特色小鎮(zhèn)，助推臨滄經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

五是全面完成“十四五”規(guī)劃編制。完成《臨滄市“十四五”規(guī)劃綱要》編制，統(tǒng)籌推進(jìn)全市支撐《綱要》實(shí)施的45個(gè)“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃編制工作，并著力做好市發(fā)展改革委牽頭的13個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃編制。

六是著力推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)。完成《數(shù)字臨滄“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《臨滄市加快“數(shù)字臨滄”建設(shè)三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案》等頂層規(guī)劃方案編制。開展全市8縣（區(qū)）、市級(jí)各單位信息化資產(chǎn)普查，啟動(dòng)全市數(shù)據(jù)目錄調(diào)查。建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目審查機(jī)制，有效避免項(xiàng)目重復(fù)投資建設(shè)。

七是有序推進(jìn)糧食物價(jià)等工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)糧食安全行政首長責(zé)任制，抓好市、縣（區(qū)）級(jí)政府儲(chǔ)備糧油輪換管理，完成全市9個(gè)地方儲(chǔ)備糧儲(chǔ)存庫點(diǎn)智能化升級(jí)改造，做好疫情防控糧油保供穩(wěn)價(jià)工作，確保全市物價(jià)水平總體保持穩(wěn)定。

八是全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，扎實(shí)抓好黨史學(xué)習(xí)教育，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神。

（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000930301111