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監(jiān)督索引號(hào)53090000930300000

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一）部門主要職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2、提出全市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬訂全市財(cái)政政策和土地政策。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。

5、提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省級(jí)下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省級(jí)財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制定和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

7、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

8、組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

9、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂市儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11、負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

12、統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

13、會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

14、貫徹實(shí)施國家、省有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省和市列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

15、落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字臨滄”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開展考核評(píng)價(jià)工作。

16、牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

16、貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂起草全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)措施辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全市糧食流通統(tǒng)計(jì)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

18、負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對(duì)外合作。按照規(guī)定對(duì)電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。

19、承擔(dān)臨滄市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、臨滄市興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

20、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)共設(shè)置23個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)（含國防動(dòng)員一科、國防動(dòng)員二科）和機(jī)關(guān)黨委（人事老干科），包括辦公室、機(jī)關(guān)黨委（人事老干科）、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改法規(guī)和行政審批科、.固定資產(chǎn)投資科、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展科、區(qū)域開放和經(jīng)貿(mào)流通科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、社會(huì)發(fā)展科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科、財(cái)政金融和信用建設(shè)科（市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書科）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合協(xié)調(diào)科、數(shù)據(jù)資源管理科、價(jià)格收費(fèi)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、民營經(jīng)濟(jì)科、糧食和物資儲(chǔ)備科、糧食和物資監(jiān)督檢查科、能源發(fā)展規(guī)劃科、能源發(fā)展綜合科、國防動(dòng)員一科、國防動(dòng)員二科。

下屬事業(yè)單位4個(gè)，分別是：市人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市發(fā)展改革委信息中心、市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心、市國防動(dòng)員指揮信息保障中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀篇之年，市發(fā)展改革委將認(rèn)真落實(shí)好市委、市人民政府的部署要求，圍繞2025年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下工作：

1、強(qiáng)化政策研究落實(shí)。一是全面梳理政策。聚焦國家陸續(xù)出臺(tái)的適度增加中央預(yù)算內(nèi)投資、增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國債和34個(gè)分領(lǐng)域?qū)嵤┓桨浮⒃黾拥胤綄l(fā)行規(guī)模和擴(kuò)大用作資本金的范圍及比例、《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2025年本）》等重大政策措施，全面及時(shí)梳理，分類細(xì)化匯總，做到見事早、把握住政策。二是深入研究政策。聚焦國家出臺(tái)的一攬子增量政策的支持方向、投資導(dǎo)向、資金投向，對(duì)標(biāo)要求、逐項(xiàng)研究，細(xì)化清單、做足準(zhǔn)備，做到行動(dòng)快、準(zhǔn)備好項(xiàng)目。三是積極用好政策。聚焦國家出臺(tái)的一攬子增量政策的資金規(guī)模、下達(dá)計(jì)劃、時(shí)限要求，細(xì)化落實(shí)方案、審核篩選項(xiàng)目，積極匯報(bào)對(duì)接、做好承接工作，做到接得上、爭(zhēng)取到支持。

2、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度。統(tǒng)籌部門、縣（區(qū)）緊盯全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5%左右、抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，提出具體、科學(xué)、可操作的措施，全力打好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主動(dòng)戰(zhàn)，為全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)健康發(fā)展打牢基礎(chǔ)。一是圍繞穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)存量抓運(yùn)行。健全臺(tái)賬管理、做到心中有數(shù)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門、采取有力措施，扎實(shí)做好存量項(xiàng)目抓進(jìn)度、存量企業(yè)抓經(jīng)營、存量產(chǎn)業(yè)抓增效、存量資源抓利用等各項(xiàng)工作，千方百計(jì)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)存量的基本盤。二是圍繞擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)增量抓運(yùn)行。充分挖掘潛力，釋放發(fā)展動(dòng)能，拿出管用措施，扎實(shí)做好增量項(xiàng)目抓前期、“六上”企業(yè)抓達(dá)標(biāo)、優(yōu)勢(shì)資源抓招商、新興產(chǎn)業(yè)抓培育等各項(xiàng)工作，千方百計(jì)擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)增量的支撐面。三是圍繞掌握經(jīng)濟(jì)變量抓運(yùn)行。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警分析，扎實(shí)做好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升、數(shù)字賦能增效、要素保障支撐、助企紓困解難、優(yōu)化營商環(huán)境等各項(xiàng)工作，以變量穩(wěn)存量，以變量促增量，千方百計(jì)掌握經(jīng)濟(jì)變量的影響力。

3、強(qiáng)化項(xiàng)目投資工作。圍繞市委市人民政府2025年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6%，產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)9%的要求，細(xì)化實(shí)施方案、明確工作重點(diǎn)，落實(shí)主體責(zé)任、保持足夠力度，著力解決謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目嚴(yán)重不足、項(xiàng)目前期工作嚴(yán)重滯后、投資支撐率低等突出問題。一是每個(gè)季度集中組織開展不少于1次的重大項(xiàng)目特別是億元以上項(xiàng)目謀劃工作，做到“項(xiàng)目一上報(bào)、專班就跟進(jìn)，項(xiàng)目一審核、專班就掌握，項(xiàng)目一通過、專班就盯辦”，著力解決項(xiàng)目謀劃質(zhì)量差、項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量差、項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量差等突出問題，堅(jiān)決防止和避免項(xiàng)目投資大起大落。二是圍繞“兩重”“兩新”等重點(diǎn)工作形成政策清單；聚焦各類資金安排的項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、列入省級(jí)重大項(xiàng)目形成項(xiàng)目清單；梳理項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備、爭(zhēng)取資金支持、投資完成情況等形成晾曬清單。持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目精細(xì)化管理，不斷改進(jìn)投資調(diào)度工作方式。三是采取競(jìng)爭(zhēng)比拼、績(jī)效評(píng)估等方式合理安排下達(dá)市級(jí)5000萬元項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。采取積極有效措施，與縣區(qū)和行業(yè)部門一道，著力解決“有政策、無對(duì)接，有要求、無落實(shí)，有額度、無項(xiàng)目，有項(xiàng)目、無進(jìn)度，有資金、無支付”等突出問題，確保全年目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

4、強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng)。做好“十四五”規(guī)劃終期評(píng)估，確保“十四五”順利收官，高質(zhì)量組織開展好“十五五”規(guī)劃編制工作，全面參與市委建議起草，重點(diǎn)抓好《綱要》編制，持續(xù)抓好重大戰(zhàn)略任務(wù)、重大改革舉措、重大工程項(xiàng)目“三個(gè)重大”事項(xiàng)梳理申報(bào)，組織市級(jí)相關(guān)部門做好全市重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃和重大項(xiàng)目規(guī)劃編制，加強(qiáng)向國家部委、省級(jí)部門匯報(bào)對(duì)接，爭(zhēng)取臨滄更多重大事項(xiàng)和項(xiàng)目納入國家和省級(jí)規(guī)劃的“盤子”，最大限度獲得支持。在“十五五”規(guī)劃編制中，一是統(tǒng)籌做好銜接工作，兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)。二是把握三個(gè)重大方向，兼顧全面和重點(diǎn)。三是合理確定目標(biāo)任務(wù)，兼顧需要和可能。既考慮經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、后發(fā)展，總量小、水平低的實(shí)際，提出“跳一跳能夠得著”“跳一跳摘桃子”適度較快增長(zhǎng)的目標(biāo)，擴(kuò)大總量、提高質(zhì)量；又考慮發(fā)展基礎(chǔ)、發(fā)展條件、發(fā)展支撐和不確定因素，保持適度彈性。

5、強(qiáng)化綠色能源發(fā)展。緊緊圍繞打造省級(jí)綠色能源示范基地的目標(biāo)，加快支撐性電源建設(shè)、推進(jìn)電網(wǎng)強(qiáng)筋健骨、優(yōu)化升級(jí)用電服務(wù)、守牢能源保供底線。一是緊盯能源發(fā)展目標(biāo)。持續(xù)鞏固好能源對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用。2025年，確保全市能源工業(yè)增加值增長(zhǎng)10%以上，并網(wǎng)裝機(jī)160萬千瓦以上，超額完成“十四五”新能源裝機(jī)并網(wǎng)投產(chǎn)500萬千瓦的目標(biāo)任務(wù)。抓緊抓好小水電企業(yè)建檔立卡和升規(guī)納統(tǒng)工作。二是加快能源項(xiàng)目建設(shè)。25個(gè)在建集中式光伏項(xiàng)目確保年內(nèi)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，23個(gè)計(jì)劃開工集中式光伏項(xiàng)目確保5月底前全部開工建設(shè)。緊盯2個(gè)500千伏輸變電（耿馬、幸福）、1個(gè)220千伏輸變電（佤山）及一批110千伏、35千伏變電站建設(shè)，確保按計(jì)劃建成投運(yùn)。三是提升能源消納能力。大力開展綠電招商，引入、培育和扶持一批綠色能源載能項(xiàng)目，提升綠色能源與綠色制造業(yè)的深度融合，打造綠色能源消納示范區(qū)。加強(qiáng)綠證綠電建檔立卡和綠證核發(fā)管理，加強(qiáng)臨滄與緬甸在綠色能源開發(fā)、綠色制造深度融合等方面的合作。

6、強(qiáng)化數(shù)字臨滄建設(shè)。加快數(shù)據(jù)一張網(wǎng)建設(shè)，加快與省級(jí)平臺(tái)搭接和拓展建立臨滄專區(qū)，編制市級(jí)公共數(shù)據(jù)目錄，推進(jìn)數(shù)據(jù)底座建設(shè)，增加數(shù)據(jù)供給，實(shí)現(xiàn)突發(fā)事件處置情況及時(shí)掌握調(diào)度。加大數(shù)字化項(xiàng)目謀劃推進(jìn)力度，大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。著力培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心企業(yè)，穩(wěn)步提升全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心企業(yè)營業(yè)收入。持續(xù)推廣運(yùn)用好融信服平臺(tái)臨滄專區(qū)，推動(dòng)便民惠企金融政策直達(dá)全市經(jīng)營主體，服務(wù)企業(yè)發(fā)展。加快推進(jìn)社會(huì)市域治理智治支撐建設(shè)，確保2025年順利通過驗(yàn)收。

7、強(qiáng)化新興產(chǎn)業(yè)培育。加快氫能產(chǎn)業(yè)研究論證，會(huì)同市工信局爭(zhēng)取項(xiàng)目及企業(yè)落地臨滄。圍繞綠電價(jià)值轉(zhuǎn)化，加快推進(jìn)臨滄“綠電+智算中心”融合發(fā)展，帶動(dòng)綠色能源就地消納。搶抓低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)持“全市一盤棋”，依托“一市三場(chǎng)”優(yōu)勢(shì)，加快對(duì)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局和項(xiàng)目謀劃。持續(xù)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，依托特色資源稟賦，加快形成產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

8、強(qiáng)化開發(fā)區(qū)建設(shè)運(yùn)營。在提升“畝均投資強(qiáng)度、畝均營業(yè)收入”上下功夫，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)向園區(qū)聚集。確保全市開發(fā)區(qū)新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)10戶以上，規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上，畝均投資強(qiáng)度、畝均營業(yè)收入增長(zhǎng)15%以上。

9、強(qiáng)化高質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)、工信、住建、商務(wù)等部門，圍繞目標(biāo)差距，強(qiáng)化工作調(diào)度，適時(shí)跟蹤監(jiān)測(cè)，對(duì)照指標(biāo)存在的問題、短板、弱項(xiàng)、漏洞，逐一研究細(xì)化對(duì)策措施，奮力跟進(jìn)、全力追趕，持續(xù)鞏固提升優(yōu)勢(shì)指標(biāo)，加快補(bǔ)齊弱項(xiàng)指標(biāo)，全力推動(dòng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)、提速、提效。

10、強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。聚焦經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域“10大改革”任務(wù)，突出做好“三大經(jīng)濟(jì)”改革，堅(jiān)持全市資源管理“一盤棋”，著力解決資源分散、配置不優(yōu)、利用不充分等問題，避免同質(zhì)化無序競(jìng)爭(zhēng)和“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。

11、強(qiáng)化糧食、價(jià)格、國防動(dòng)員、“雙碳”等其他工作。認(rèn)真落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，確保糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備安全。加大市場(chǎng)價(jià)格總水平變動(dòng)情況監(jiān)測(cè)預(yù)警，確保居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在3%左右。著力推進(jìn)國防動(dòng)員建設(shè)“十四五”規(guī)劃落地落實(shí)，全面提升國防動(dòng)員工作質(zhì)效。有計(jì)劃、分步驟實(shí)施好碳達(dá)峰“10大行動(dòng)”，堅(jiān)決遏制“兩高一低”項(xiàng)目盲目發(fā)展。

12、強(qiáng)化黨建和干部隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)開展黨風(fēng)廉政警示教育，著重打造廉政文化長(zhǎng)廊，營造清廉文化環(huán)境，健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度，持續(xù)推進(jìn)“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)。堅(jiān)持以隊(duì)伍建設(shè)為支撐，建設(shè)忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化發(fā)展隊(duì)伍。保持干部隊(duì)伍合理結(jié)構(gòu)和機(jī)制配備，健全干部學(xué)習(xí)機(jī)制，推動(dòng)青年黨員干部增強(qiáng)黨的意識(shí)、黨員意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制60人，事業(yè)編制37人，工勤人員編制0人。在職實(shí)有87人，其中： 財(cái)政全額保障87人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員85人，其中：離休1人，退休84人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入

2025年部門財(cái)務(wù)總收入75,711,547.82元，其中：一般公共預(yù)算75,661,547.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入50,000.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比下降4170905.95元，降幅5.22%，主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金和“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項(xiàng)目已完成不再安排預(yù)算資金，故財(cái)務(wù)總收入較上年下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 75661547.82元，其中:本年收入75661547.82元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款75661547.82元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比下降4220905.95元，下降5.28%，主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金和“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項(xiàng)目已完成不再安排預(yù)算資金，故財(cái)政撥款收入較上年下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出75711547.82元。財(cái)政撥款安排支出 75661547.82元，其中：基本支出17884047.82元，與上年對(duì)比增加67590.52元，增長(zhǎng)0.38%，主要原因是在職人員增加而增加人員經(jīng)費(fèi)，故基本支出增加；項(xiàng)目支出57777500元，與上年對(duì)比下降4272500元，下降6.89%，主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金和“數(shù)字臨滄”展示中心服務(wù)項(xiàng)目已完成不再安排預(yù)算資金。單位資金預(yù)算支出50000元，主要是省糧食局撥入中央糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加34003.53元，增長(zhǎng)212.57%，主要原因是根據(jù)單位資金管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合往年工作情況納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010401一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行 8235029.39元，主要用于在職行政人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

2010450一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)- 事業(yè)運(yùn)行 3541672.99元，主要用于在職事業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2111916元，主要用于離退休人員工資、公用經(jīng)費(fèi)工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)單位部分開支。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1506060元，主要用于在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分開支。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤25776元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助開支。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療484081.84元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分開支。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療202232.28元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分開支。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助454646.25元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65817.75元，主要用于在職人員大病醫(yī)療單位部分和離休人員醫(yī)療費(fèi)開支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1256815.32元，主要用于在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

2010404一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施1000000元，主要用于臨滄市“十五五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)。

2010499一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出53590000元，主要用于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)240000元，臨滄市社會(huì)信用體系建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)450000元，發(fā)展改革事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1800000元，全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)（市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付）50000000元，數(shù)字臨滄展示中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1100000元。

2210106糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-其他糧油物資事務(wù)支出553600元，主要用于糧食安全補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300000元，市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理經(jīng)費(fèi)203600元，省糧食局撥入中央糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費(fèi)50000元。

2210511糧油物資儲(chǔ)備支出-重要商品儲(chǔ)備-應(yīng)急物資儲(chǔ)備支出2683900元，主要用于市級(jí)救災(zāi)物資采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資3948228元（其中：基本支出3948228元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼3312432元（其中：基本支出3312432元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資1973352元（其中：基本支出1973352元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金1389269元（其中：基本支出1389269元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1506060元（其中：基本支出1506060元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)668314.12元（其中：基本支出668314.12元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)454646.25元（其中：基本支出454646.25元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)90131.15元（其中：基本支出90131.15元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金1256815.32元（其中：基本支出1256815.32元，項(xiàng)目支出0元）。

辦公費(fèi)809800元（其中：基本支出379800元，項(xiàng)目支出430000元）。

公務(wù)接待費(fèi)140000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出140000元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)78964.56元（其中：基本支出78964.56元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)1620元（其中：基本支出1620元,項(xiàng)目支出0元）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元（其中：基本支出60000元，項(xiàng)目支出90000元）。

其他交通費(fèi)854400元（其中：基本支出554400元，項(xiàng)目支出300000元）。

離休費(fèi)151800元（其中：基本支出151800元，項(xiàng)目支出0元）。

退休費(fèi)1905216元（其中：基本支出1905216元，項(xiàng)目支出0元）。

生活補(bǔ)助365776元（其中：基本支出75776元,項(xiàng)目支出290000元）。

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(離休醫(yī)療費(fèi))18000元（其中：基本支出18000元）。

培訓(xùn)費(fèi)149223.42元（其中：其中：基本支出59223.42元,項(xiàng)目支出90000元）。

勞務(wù)費(fèi)1220000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出1220000元）。

會(huì)議費(fèi)80000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出80000元）。

印刷費(fèi)200000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出200000元）。

差旅費(fèi)880000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出880000元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)1303600元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出1303600元）。

郵電費(fèi)120000元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出120000元）。

物資儲(chǔ)備2683900元（其中：基本支出0元,項(xiàng)目支出2683900元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)支付50000000元。其中：（對(duì)下）全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

按功能分類支出情況：

2010499一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出50000000元，主要用于全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額2743867.5元，其中：政府采購貨物預(yù)算2683867.5元、政府采購服務(wù)預(yù)算60000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)290000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算290000元，較上年減少10000元，下降3.33%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年保持一致，主要原因是暫不計(jì)劃安排出國境公務(wù)。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140000元，較上年減少10000元，下降6.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為140次，共計(jì)接待1500人次。主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000元，與上年保持一致，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，與上年保持一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)用車管理相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)格派車程序，先審批后派車，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）上級(jí)資金

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一） 發(fā)展改革事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，召開會(huì)議次數(shù)12次以上；

2.通過開展工作，開展中心理論組學(xué)習(xí)次數(shù)8次以上；

3.通過開展工作，開展重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)品種數(shù)量37次以上；

4.通過開展工作，物價(jià)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)率100%；

5.通過開展工作，差旅費(fèi)報(bào)銷及時(shí)率≤30天；

6.通過開展工作，經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)（A4復(fù)印紙采購成本）≤260元/箱。

7.通過開展工作，完成市人民政府下達(dá)向上爭(zhēng)取資金任務(wù)；

8.通過開展工作，完成市人民政府下達(dá)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)；

9.通過開展工作，完成市人民政府下達(dá)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)漲幅目標(biāo)任務(wù)；

10.通過開展工作，工作職能部門滿意度達(dá)95%以上。

（二）臨滄市社會(huì)信用體系建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，派駐長(zhǎng)期駐場(chǎng)工作人員至少2人；

2.通過開展工作，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次以上；

3.通過開展工作，開展信用宣傳3次以上；

4.通過開展工作，“雙公示”數(shù)據(jù)合規(guī)率80%以上；

5.通過開展工作，“雙公示”歸集上報(bào)時(shí)間7日內(nèi)；

6.通過開展工作，購買第三方服務(wù)費(fèi)用≤42萬元；

7.通過開展工作，融信服平臺(tái)放款金額50億元；

8.通過開展工作，嚴(yán)重失信主體名單占轄區(qū)存續(xù)企業(yè)數(shù)占比≤5%；

9.通過開展工作，輿情事件曝光數(shù)量10個(gè)以下；

10.通過開展工作，行政處罰異議申訴條數(shù)10條以下；

（三）數(shù)字臨滄展示中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金

1.通過開展工作，改造智能會(huì)議室2個(gè)；

2.通過開展工作，建成智能化電子展示屏4塊；

3.通過開展工作，資金支付及時(shí)率90%以上；

4.通過開展工作，建設(shè)成本指標(biāo)小于或等于110萬元；

5.通過開展工作，政府宏觀決策能力提升；

6.通過開展工作，建設(shè)“數(shù)字臨滄”領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位滿意度90%以上。

（四）臨滄市“十五五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，開展規(guī)劃編制培訓(xùn)班1次；

2.通過開展工作，培訓(xùn)人數(shù)50人以上；

3.通過開展工作，完成規(guī)劃綱要文本的編制1個(gè)；

4.通過開展工作，完成重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃的編制15個(gè)以上；

5.通過開展工作，培訓(xùn)班設(shè)置課程合格率100%；

6.通過開展工作，培訓(xùn)人員結(jié)業(yè)率100%；

7.通過開展工作，規(guī)劃綱要和專項(xiàng)規(guī)劃達(dá)到送審稿標(biāo)準(zhǔn)；

8.通過開展工作，2025年12月31日前完成規(guī)劃綱要和專項(xiàng)項(xiàng)規(guī)劃文本編制；

9.通過開展工作，舉辦培訓(xùn)班費(fèi)用控制在20萬元以內(nèi)；

10.通過開展工作，規(guī)劃對(duì)指導(dǎo)全市未來5年總體經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起良好的作用。

11.社會(huì)評(píng)價(jià)滿意度達(dá)100%。

（五）市級(jí)救災(zāi)物資采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，購置12平方米鋁桿單帳篷數(shù)量1395頂；

2.通過開展工作，購置棉大衣數(shù)量2409件；

3.通過開展工作，購置彩條布數(shù)量1100件；

4.通過開展工作，物資入庫驗(yàn)收合格率100%；

5.通過開展工作，采購在2025年12月31日前完成；

6.通過開展工作，采購物資成本不高于268.39萬元；

7.通過開展工作，救災(zāi)物資使用人員滿意度90%以上；

（六）對(duì)下）全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

1.通過開展工作，重大項(xiàng)目入庫率90%以上；

2.通過開展工作，召開項(xiàng)目謀劃工作會(huì)議4次以上；

3.通過開展工作，重大項(xiàng)目納統(tǒng)率40%以上；

4.通過開展工作，重大項(xiàng)目開工率90%以上；

5.通過開展工作，項(xiàng)目庫更新及時(shí)性30天；

6.通過開展工作，完成向上爭(zhēng)取資金12.5億元以上；

7.通過開展工作，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)5%以上;

8.通過開展工作，項(xiàng)目實(shí)施單位滿意度80%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

8.項(xiàng)目支出：用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市重大項(xiàng)目前期工作。如全市重大項(xiàng)目前期費(fèi)，“十四五”規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。

9. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1134007.98元，占基本支出的6.34％，主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，與上年相比增加3.71%，主要原因是根據(jù)工作需要增加在職人員，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)資產(chǎn)總額12240131.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5442823.22元，固定資產(chǎn)1948051.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1672882.68元，其他資產(chǎn)0元，政府儲(chǔ)備物資3176374元。與上年相比資產(chǎn)總額增加1004173.64元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加203201.44元，固定資產(chǎn)減少2338808.52元，無形資產(chǎn)減少36593.28元，政府儲(chǔ)備物資增加3176374元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)119項(xiàng)，賬面原值5085858元，是原市糧油質(zhì)檢站職能劃轉(zhuǎn)至市檢驗(yàn)檢測(cè)院管理后劃轉(zhuǎn)的設(shè)備。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000930300111